西宁市2010年19月财政预算支出执行情况通报

一、全市预算支出执行情况

（一）19月支出总体情况。19月全市财政一般预算支出592339万元，为预算的78.4%，增长33.6%，增支106849万元。其中：市本级175838万元，为预算的66%，增长26.3%，增支20361万元；四区三县351160万元，为预算的91.2%，增长32.6%，增支72672万元；四个园区65341万元，为预算的62.6%，增长66.2%，增支13816万元。

（二）9月份支出情况。9月份全市财政一般预算支出106849万元，为预算的14.1%，比上月支出增长45.2%。其中：市本级20361万元，为预算的7.6%，比上月支出下降5.1%；四区三县72672万元，为预算的18.9%，比上月支出增长57.6%；四个园区13816万元，为预算的13.2%，比上月支出增长129.5%。

（三）支出执行特点。总体来看，9月份支出进度进一步加快，各项民生支出得到有效落实。

1、区县级支出进度加快。区县级财政支出416501万元，为预算的85.1%，增长36.9%，增幅和进度明显比上月加快。其中：城东区完成29310万元，为预算的79.7%，增长31%；城中区完成28259万元，为预算的93.5%，增长25%；城西区完成37283万元，为预算的84.1%，增长50.9%；城北区完成27775万元，为预算的94.2%，增长27.4%；大通县完成92773

区县级1-9月财政预算支出完成情况表

万元，为预算的96.6%，增长25.7%；湟中县完成90487万元，为预算的95.4%，增长32.4%；湟源县完成45273万元，为预算的85%，增长45%；甘河工业园区完成16712万元，为预算的54.6%，增长107.1%；南川工业园区完成4901万元，为预算的38.9%，增长52.7%；东川工业园区完成30065万元，为预算的74.5%，增长50.7%；生物园区完成13663万元，为预算的65.6%，增长68.8%。

2、9月份支出进度明显。为落实好省市政府关于加快支出进度的相关要求，采取量化支出任务、制定支出计划、排查分析、制定部门结余资金管理办法等措施，9月份当月支出进度加快，9月份支出106849万元，比上月支出增长45.2%，增支33263万元。特别是四区三县支出72672万元，比上月支出增长57.6%，增支26569万元。

3、主要民生项目支出进度加快。财政支出坚持有保有压原则，重点支出得到较好保障，全市教育、医疗卫生、社会保障和就业、保障性住房等民生支出完成26.74亿元，较去年同期增支5.34亿元，增长25%。其中：教育支出增长23%，支出进度同比加快5个百分点，医疗卫生支出增长27.1%，支出进度同比加快13.6个百分点，环境保障支出增长37.9%，支出进度同比加快56.4个百分点，城乡社区支出增长50.3%，支出进度同比加快7.6个百分点。

4、做好资金调度工作。根据区县补助及实际支出需要，超拨资金保障各项支出。特别是超拨资金保障园区兑现落实政策、支持企业发展、偿还债务等支出，9月份比上月支出增长129.5%，高于序时进度4.9个百分点，支出进度加快。

二、市本级支出情况

19月市本级支出175838万元，为预算的66%，增长26.3%，其中9月份支出20361万元，低于序时进度0.7%，比上月支出下降5.1%。

（一）从集中支付系统分析，当年下达市级一般预算资金支出指标236768万元，未支付数为60950万元，执行率为74.3%，低于序时进度0.7个百分点。

（二）从指标类型看，工资性预算执行率76.8%;公用经费预算执行率61.04%，低于序时进度13.96个百分点;一般专项预算支付率74.3%,低于序时进度0.7个百分点，未支付资金量3.54亿元;政府采购预算支付率47.6%,低于序时进度27个百分点。

三、预算支出执行中存在的问题

虽然全市财政支出保持了较快增长，但支出运行中仍存在几个问题：一是支出压力进一步加大。1-9月支出虽然保持了较高的增幅，但按全年预计总财力规模测算，后3个月每月必须平均完成14亿元以上的支出任务，才能确保完成市委、市政府确定的全年支出预算目标任务，财政支出进度前低后高走势明显。二是项目支出不均衡。公安、环保、城乡社区事务、交通运输、商业服务业等事务、住房保障支出等增幅较高，而社会保障、医疗卫生、农林水事务等支出增长较慢，科学技术支出、文化体育传媒支出因去年列支青海科技馆、青海大剧院建设支出，而今年无此项支出，同比下降明显，分别下降58%和20.9%。三是部分市级下达指标，仍未形成有效支出，需要各部门及时申报用款计划和落实支付计划。同时，部门要加快组织实施政府采购任务，政府采购专项支付率仅为47.6%。

四、加快支出进度的相关措施

要按照省、市政府关于加快支出进度的要求，加强财政支出管理，采取有效措施，加快支出进度，努力实现预算执行的时效性和均衡性，确保完成省上确定的97%支出任务。一是加快各项指标的下达，对各类指标进行排查和清理，及时与部门沟通，将各类重点专项资金全部及时下达和拨付到位，大力压缩和减少专项资金结转。二是要按照制定的支出计划，督促部门及时申请和支付资金，加快工程进度和支出进度，实现有效支出。三是加强部门结余资金管理，各级财政部门要建立部门消化结余资金的激励约束机制，建立结余资金与预算安排衔接制度，落实部门结余资金管理办法。根据结余资金的不同情况分类,将结余资金管理与预算编制相结合,统筹安排该部门的重点项目支出，促进预算单位规范资金管理,加快预算执行进度。四是督导落实支出量化责任，开发区各园区全年支出任务达到100%，四区三县全年支出预算任务达到98%以上。同时，各区县要按照支出任务，分析排查分析影响支出进度的原因，有针对性采取对应措施，依法依规安排使用资金，确保加快支出进度和财政资金的安全、高效运行。五是规范资金使用，防止违规操作和年终突击花钱。要牢固树立依法理财和厉行节约的理念，坚持加快预算执行进度和财政资金使用的安全性、规范性和有效性并重原则，既要花好钱，又要防止财政支出中的各种违法违规操作和年终突击花钱行为，各级财政部门要加强资金的监管,逐步加快建立预算执行动态监控机制，全面***财政资金支付。六是要完善预算管理，结合2011年预算编制工作，进一步细化预算编制，将项目支出预算细化到项级科目和具体使用项目，明确项目具体实施计划和时间进度，提高项目编制的科学性和执行的操作性。