黔西南州水上交通安全搜救中心三公经费预算公开说明
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于2019年07月28日发表
黔西南州水上交通安全搜救中心2015年
部门预算及“三公”经费预算公开说明
一、 部门概况
（一）部门主要职能
为黔西南州水上交通安全搜救工作提供服务，贯彻水上交通应急搜救的法律、行政法规及相关规定，制定水上交通应急搜救工作规章制度和编制水上交通应急搜救预算，落实水上交通应急搜救装备设备及储备应急搜救物资；负责水上交通应急搜救预案的制定、运行、更新、管理和水上交通应急搜救、防污染的组织、指挥、协调工作；组织交通应急搜救人员的安全知识、专业知识、新技术应用的宣传培训，并开展水上交通应急搜救、演练演习；编制和制定全州水上交通应急搜救建设规划，并指导和督促县市落实水上交通应急搜救机构建设，做好水上交通安全风险评估和水上交通应急搜救日常管理工作。
（二）部门预算单位构成
黔西南州水上交通安全搜救中心为正科级事业单位，隶属黔西南州地方海事局管理。列入州级财政全额预算。
（三）部门人员构成
核定黔西南州水上交通安全搜救中心事业编制7名，其中管理人员2名，专业技术人员5名。在职实有人数4名。
二、部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支情况
2015年部门预算收入270537元，全年预算工资福利支出220576元（占比81.53%）、对个人和家庭补助24859元（占比9.19%）、公用支出28152元（占比10.40%）。
（二）收入预算情况说明
收入预算主要为工资福利支出（占比81.53%）、对个人和家庭补助（占比9.19%）、公用支出（占比10.40%）组成。
（三）支出预算情况说明
1.支出预算总体情况。
2015年公共财政总预算支出为270537元（其中：基本支出270537元）。
2．部门预算“三公”经费情况。
2015年公务车运行维护费0元、会议费4000元、招待费1000元。
黔西南州（部门名称）2015年部门预算收支表 | |||||||||
单位：元 | |||||||||
收入预算 | 支出预算 | ||||||||
科目 | 金额 | 功能分类 | 金额 | 经济分类 | 金额 | ||||
1.一般公共预算拨款收入 | 270537 | 301.工资福利支出 | 220576 | ||||||
2.原预算外管理转一般公共预算管理收入 |
| 其中：工资性支出（含工资、津补贴、奖励绩效） | 207161 | ||||||
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| 社会保障缴费 | 13415 | ||||||
|
| 其他工资福利支出 | 0 | ||||||
|
| 302.商品和服务支出 | 28152 | ||||||
|
| 其中：工会经费 | 4826 | ||||||
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| 福利费 | 926 | ||||||
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| 会议经费 | 4000 | ||||||
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| 职工公用经费 | 18400 | ||||||
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| 车辆经费 | 0 | ||||||
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| 单位商品和服务支出 | 0 | ||||||
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| 303.对个人和家庭的补助 | 24859 | ||||||
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| 其中：离退休费（含津贴补贴） | 0 | ||||||
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| 遗属补助 | 0 | ||||||
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| 住房公积金 | 24859 | ||||||
|
| 其他对个人和家庭的补助支出 |
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本年收入合计 | 270537 | 本年支出合计 | 本年支出合计 | 270537 | |||||
黔西南州（部门名称）2015年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表 | |||
单位：元 | |||
项 目 | 年初预算数 | “三公”经费支出占公共财政预算支出的比重 | 备注 |
一、 因公出国（境）费 | 0 | 0 | |
二、公务接待费 | 1000 | 3.55% | |
三、公务车购置及运行维护费 | 0 | 0 | |
1、公务车运行维护费 | 0 | 0 | |
2、公务车购置费 | 0 | 0 | |
说明： 1、因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 2、公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 3、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 4、“三公”经费公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 5、为加强“三公”经费管理，按照国家和省“厉行节约”的相关要求，州级公务车购置费实行总额控制,年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。 | |||
黔西南州（部门名称）2014年部门决算收支表 | |||||||||
单位：元 | |||||||||
收入决算 | 支出决算 | ||||||||
科目 | 金额 | 功能分类 | 金额 | 经济分类 | 金额 | ||||
一、财政拨款收入 | 323982.72 | 301.工资福利支出 | 227783.24 | ||||||
二、上级补助收入 |
| 其中：工资性支出（含工资、津补贴、奖励绩效） | 215816 | ||||||
三、事业收入 |
| 社会保障缴费 | 11967.24 | ||||||
四、经营收入 |
| 其他工资福利支出 | 0 | ||||||
五、附属单位缴款 |
| 302.商品和服务支出 | 84576.38 | ||||||
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| 其中：工会经费 | 2484.40 | ||||||
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| 福利费 | 920 | ||||||
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| 会议经费 | 2269 | ||||||
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| 职工公用经费 | 0 | ||||||
|
| 车辆经费 | 0 | ||||||
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| 单位商品和服务支出 | 78902.98 | ||||||
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| 303.对个人和家庭的补助 | 18048 | ||||||
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| 其中：离退休费（含津贴补贴） | 0 | ||||||
|
| 遗属补助 | 0 | ||||||
|
| 住房公积金 | 18048 | ||||||
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| 其他对个人和家庭的补助支出 | 0 | ||||||
本年收入合计 | 323982.72 | 本年支出合计 | 本年支出合计（1-4月） | 330407.62 | |||||
黔西南州（部门名称）2014年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表 | |||
单位：元 | |||
项 目 | 部门决算数 | “三公”经费支出占公共财政预算支出的比重 | 备注 |
一、 因公出国（境）费 | 0 | 0 | |
二、公务接待费 | 0 | 0 | |
三、公务车购置及运行维护费 | 0 | 0 | |
1、公务车运行维护费 | 0 | 0 | |
2、公务车购置费 | 0 | 0 | |
说明： 1、因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 2、公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 3、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 4、“三公”经费公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 5、为加强“三公”经费管理，按照国家和省“厉行节约”的相关要求，州级公务车购置费实行总额控制,年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。 | |||
