黔西南州文化市场综合执法支队2018年部门预算及三公经费预算公开说明

 
一、部门概况
（一）部门主要职能：黔西南州文化市场综合执法支队为州文体广电局下属参公单位，其主要职责是宣传、贯彻执行国家、省、州有关文化、体育、广播影视、新闻出版、版权市场行政执法的法律法规；制定并组织实施全州文化、体育、广播影视、新闻出版、版权市场管理方案；组织查处跨县市法人违法违纪案件和重、特大违法案件；指导、监督县（市）文化市场执法工作；组织、指导培训全州执法人员。
（二）部门预算单位构成：本单位是财政全额拨款参公事业单位,由综合科、业务一科、业务二科.
（三）部门人员构成：州文化市场综合执法支队10名，其中，退休人员1名，领导职数：支队长1名，副支队长1名；科长2名,副科长3名。科员3名.
二、部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支情况：2018年预算收入总额为1879018.1元,上年结转结余71847.48元.预算支出为1950865.58元.无结余。
（二）部门预算比上年预算数增减情况说明
2018年本单位预算收支情况1879018.1元,比2017年预算收增加了58.8%,主要是2017年预算数未包含2017年工资性调整数和人员增加数,故幅度偏高.其中基本支出预算16168万元，项目支出预算20万元，合计：188万元。2017年预算收支情况，其中基本支出预算100万元，项目支出预算18万元，合计：118万元。2018年预算比2017年预算增加70万元，其中基本支出增加68万元，原因是2017年工资性调整和调入人员一个，项目支出增加2万元，原因是增加“扫黄打非”工作经费。
（三）部门收入预算情况说明：2018年预算基本工资收为357072元，津贴补贴为491832元，资金为389756元，职工基本医疗保险缴费为240元，机关事业单位基本养老保险缴费为127238元，职业年金缴费为50895元，其他社会保障缴费为40572元，行政单位医疗补助为5090元，住房公积金补助为90930元，文化市场管理日常公用经费为46000元，其他运转经费为200000元。
（四）部门支出预算情况说明：2018年预算基本工资收为357072元，津贴补贴为491832元，资金为389756元，职工基本医疗保险缴费为240元，机关事业单位基本养老保险缴费为127238元，职业年金缴费为50895元，其他社会保障缴费为40572元，行政单位医疗补助为5090元，住房公积金补助为90930元，文化市场管理日常公用经费为46000元，其他运转经费为200000元。
 
（五）财政拨款收支情况说明：2018年预算收入总额为1879018.1元,上年结转结余71847.48元.年未财政拨款结转结余为0。（按表四数据填列）。
（六）财政拨款收支比上年预算数增减情况说明
2018年本单位预算收支情况1879018.1元,比2017年预算收增加了58.8%,主要是2017年预算数未包含2017年工资性调整数和人员增加数,故幅度偏高.其中基本支出预算16168万元，项目支出预算20万元，合计：188万元。2017年预算收支情况，其中基本支出预算100万元，项目支出预算18万元，合计：118万元。2018年预算比2017年预算增加70万元，其中基本支出增加68万元，原因是2017年工资性调整和调入人员一个，项目支出增加2万元，原因是增加扫黄打非力度。
（七）一般公共预算收支情况说明：2018年预算基本工资收为357072元，津贴补贴为491832元，资金为389756元，职工基本医疗保险缴费为240元，机关事业单位基本养老保险缴费为127238元，职业年金缴费为50895元，其他社会保障缴费为40572元，行政单位医疗补助为5090元，住房公积金补助为90930元，文化市场管理日常公用经费为46000元，其他运转经费为200000元。
（八）部门预算 “三公”经费说明。公务接待费2018年预算收14000元，公车改革后公务车运行费预算数为0元；2017年公务接待费为13000元，公务车运行费为0元，2018年比2017年公务接待费增加了7.7%，主要为人员变动造成定额数的增加。
三、项目支出情况说明
项目支出中主要为网吧监控系统1万元，文化市场执法服装费1万元，“扫黄打非”专项整治和工作业务经费16万元。
四、其他需要说明的事项
（一）2018年单位运行经费预算说明
2018年本部门机关运行经费财政拨款预算20万元，比上年增加2万元，增长11.11%。主要原因是加大“扫黄打非”专项业务整治工作，创建一个和谐社会。
（二）2018年度政府采购预算情况说明
2018年，本部门政府采购预算总额零万元。
（三）2018年度国有资产占有使用情况说明
2018年初，本单位共有车辆一辆，因公车改革，一般公务用车归局级机关使用，本单位未有使用车辆。
2018年初资产总额39万元，其中：流动资产11万元，固定资产28万元。
（四）绩效目标情况说明
2018年本单位专用项目均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算零万元。
五、名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。    用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。     基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。     政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
附表一：黔西南州（部门名称）2018年部门预算收支总表；
附表二：黔西南州（部门名称）2018年部门预算收入总表；
附表三：黔西南州（部门名称）2018年部门预算支出总表；
附表四：黔西南州（部门名称）2018年部门预算财政拨款收支总表；
附表五：黔西南州（部门名称）2018年部门预算一般公共预算收支明细表；
附表六：黔西南州（部门名称）2018年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）；
附表七：黔西南州（部门名称）2018年部门预算政府性基金收支预算表；
附表八：黔西南州（部门名称）2018年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。
                           
                     黔西南州文化市场综合执法支队
                     2018年 2月 1 日