2015年度龙湖区发展和改革局决算补充情况说明

　　现将2015年部门决算情况补充说明如下：

　　一、基本情况补充说明

　　（一）收支情况说明

　　2015年收入决算418.24万元，比2014年决算数增加100.69     万元，原因是按规定在职人员工资、离退休费调整，增加拨款,业务工作增加,增拨经费。其中：财政拨款收入418.24万元，比2015年预算数增加40.33万元，原因是当年度在职人员工资津贴、离退休费等按规定进行调整增加经费;市拨价格网络建设平价商店等“三项建设”监管资金。

　　2015年支出决算358.56万元，比2014年决算数增加40.33万元，原因是离休干部医疗费支出增大。其中：财政拨款支出358.56万元，比2015年预算数增加107.07万元，原因是当年度在职人员工资、离退休费按规定调整增加支出，业务工作增加造成经费开支有所增加。

　　（二）“三公”经费支出说明

　　2015年“三公”经费财政拨款支出6.93万元，比2014年决算数减少1.76万元，比2015年预算数减少7.37万元，原因是认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出，采取有效措施，合理控制压缩经费开支，加强公务用车管理，规范公务接待活动等，使得“三公”经费支出明显下降。具体情况如下：

　　1.全年使用财政拨款安排单位出国团组数为0个、0人次，因公出国（境）费支出0万元，比2014年决算数增加(或减少)0万元，比2015年预算数增加(或减少)0万元。连年来无发生该项费用。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出4.91万元，比2014年决算数减少)2.65万元，比2015年预算数减少4.19万元，原因是公车改革后使用车辆减少，此项主要用于保留车辆的维修维护费、保险、油费等产生的费用。通过完善公务用车经费支出管理规定，强化预算管理，严禁公车私用，合理安排用车，切实降低公务用车运行费用。主要包括：公务车保有量2辆，全年运行维护费支出4.91万元，平均每辆2.46万元。

　　3.公务接待批次0批，人数0人，公务接待费支出2.02万元，比2014年决算数增加0.89万元，比2015年预算数减少3.18万元，原因：均用于需要加班餐费，实现“零接待”。

　　（三）机关运行经费支出说明

　　2015年本部门（单位）机关运行经费支出2.62万元，比2014年增加32.31万元，增长12.31%。主要原因是部分办公设备老化维护维修费用等，离休干部医疗费支出增大。

　　（四）政府采购支出说明

　　2015年本部门（单位）政府采购支出总额2.74万元，其中：政府采购货物支出2.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元。

　　（五）国有资产占用情况说明

　　截至2015年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副厅（市）级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（六）预算绩效管理工作开展情况说明

　　本部门无涉及在2015年度实施绩效评价的相关民生项目及重点项目。

　　二、专业名词解释

　　财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款。

　　财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出。

　　“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

　　机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括……。