2018年深圳市大鹏新区深圳国际生物谷坝光核心启动区指挥部办公室部门预算

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　深圳市大鹏新区深圳国际生物谷坝光核心启动区指挥部办公室主要负责：统筹落实指挥部的工作部署，承担指挥部的日常工作；负责制定坝光片区开发建设计划；负责坝光片区市政基础设施、公共服务设施规划、设计、建设的协调衔接；会同有关部门编制坝光片区总体发展规划、法定图则规划调整、城市规划、产业发展规划及其他专项规划并组织实施；负责坝光片区土地开发的研究工作，协助制定土地出让计划；负责坝光展示厅的日常管理工作，会同有关部门开展坝光片区的对外宣传推介、对外交流合作、招商引资等工作；承担新区党工委、管委会交办的其他工作。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　深圳市大鹏新区深圳国际生物谷坝光核心启动区指挥部办公室系统包括深圳市大鹏新区深圳国际生物谷坝光核心启动区指挥部办公室本级共1家基层单位。系统总编制数16人，实有人数14人。已实行公务用车改革，实有车辆1辆，包括定编车辆1辆。

　　三、2018年主要工作目标

　　深圳市大鹏新区深圳国际生物谷坝光核心启动区指挥部办公室2018年主要工作目标包括：

　　一是统筹把握片区发展节奏。1.把握广深科技创新走廊和粤港澳大湾区的战略发展机遇，编制新一轮3年行动纲领，加快建成高端人才和生物产业集聚地。2.结合市重点区域年度考核计划和在建项目，编制2018坝光开发建设导则，制定坝光片区年度考核方案，着力推动片区开发建设尽快“出进度、出形象、出实效”，保持年度目标按计划推进，完成年度投资任务。

　　二是建立健全片区专项规划。1.以坝光片区法定图则为指导，突出产城融合、空间营造，加强片区规划细化和城市设计，科学合理制定产业发展规划，打造质量效益好、国际化程度高、引领能力强的生物产业新城。2.贯彻落实停车换乘“P+R”绿色交通理念，编制片区综合交通规划，高标准的绿道和人行道进行区域全覆盖，全方位打造慢行、绿色、智能的交通体系。

　　三是攻坚基础设施和示范区域建设。1.加快施工建设，高标准推进58个在建项目，力争海康路、银叶树湿地园等15个项目完工，力推绿岛综合体（葵坝隧道出口）、生物家园等项目开工建设。2.在标志性建筑、核心地段打造等方面着力，深化制定与目标需求相匹配的概念设计方案，初步实现白沙湾片区路网、水系通达，完成示范区域建设。

　　四是综合提升片区建设品质。1.学习国际先进城市及花园城市经验，以优美坝光生态环境为基底，与国内一流生态景观公司合作，启动坝光景观规划设计咨询和现场监管服务，对园区绿化建设进行把控，确保各类规划、指引落到实处，建设美丽花城。2.编制《深圳国际生物谷坝光核心启动区海绵城市建设指引》，实施海绵城市项目10个，新增50万平方米的海绵城市建设面积，为打造绿色低碳循环发展示范区提供支持。

　　五是全面推进片区政企合作。1. 深化与社会企业战略合作，推动成立坝光开发建设运营管理有限公司，创新招商引资引智和园区开发模式，建立政企合作项目推进决策机制，力推首期先导区建设。2.积极探索PPP运作模式、探索实践PPP政策，与专业企业保持良好联系，撬动更多的社会资本参与坝光开发建设，重点引入一流产业园区开发商和一流科技、医疗类园区运营商。

　　六是打造深圳国际生物谷品牌。1.依托新区12个重点宣传项目计划，制定年度宣传实施方案，建立深圳国际生物谷视觉识别系统。结合投资建设、政企合作、产业引入、园区运营、引商引智、规划理念、技术应用等方面工作进展，全方位记录和展示坝光生命科技小城建设过程和形象。2.积极深化与市、新区各类单位在信息交换、主题策划等领域的投资推介合作，开展联合或互补式宣传推广，全面提升国际影响力和投资吸引力。

　　七是打造高素质人才队伍。1.提高现有干部综合素质培养，与国内一流高校、培训机构联合，在城市规划、城市建设、综合能力、公文写作等方面进行培训，全面提升履职能力，助推新区城市建设水平。2.增强干部队伍，探索与市内优质招聘机构合作，对片区开发急需的各类人才进行梳理，以网络招聘、现场招聘等多种模式开展精准招聘，切实招聘一批综合能力强的优质人才。

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　2018年深圳市大鹏新区深圳国际生物谷坝光核心启动区指挥部办公室部门预算收入2,324万元，比2017年增加781万元，增长51%，其中：财政预算拨款2,300万元、政府性基金24万元。

　　2018年深圳市大鹏新区深圳国际生物谷坝光核心启动区指挥部办公室部门预算支出2,324万元，比2017年增加781万元，增长51%。其中：人员支出492.09万元、公用支出35.88万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出1,796.03万元。

　　预算收支增加主要原因说明：1.在编人员数增加，人员经费增加；2.随着坝光开发有效推进，坝光综合交通规划研究项目、坝光景观规划设计咨询和现场监管服务项目、深圳国际生物谷智慧坝光建设总体规划课题研究等项目有序开展，项目支出增加。

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　深圳市大鹏新区深圳国际生物谷坝光核心启动区指挥部办公室预算2,324万元，包括人员支出492.09万元、公用支出35.88万元、项目支出1,796.03万元。

　　（一）人员支出492.09万元，主要是在职人员工资福利支出，其中包括住房公积金，房改住房补贴等支出。

　　（二）公用支出35.88万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（三）项目支出1,796.03万元，具体包括：

　　1.一般管理事务 468.85 万元，主要用于综合管理支出、公务接待支出、编外人员支出、在编人员计生绩效支出和预算准备金。

　　2.其他城乡社区事务 1,292万元，主要用于坝光展示厅运营经费支出、前期费支出、建筑信息模型经费支出。

　　3.政府投资项目11.18万元，主要用于本办由公共预算保障的市政建设项目支出。　

　　4.政府性基金项目24万元，主要用于本办涉及重点片区重大项目数字影像数据采集项目由区国土基金保障的项目支出。

　　第四部分 政府采购预算情况

　　深圳市大鹏新区深圳国际生物谷坝光核心启动区指挥部办公室政府采购项目纳入2018年部门预算共计0万元，其中包括2018年当年政府采购项目指标0万元和2018年待支付以前年度政府采购项目指标0万元。（待支付以前年度政府采购项目主要用于2017年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目）

　　第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　深圳市大鹏新区深圳国际生物谷坝光核心启动区指挥部办公室因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支，单位包括大鹏新区深圳国际生物谷坝光核心启动区指挥部办公室。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款预算8.2万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算减少0.8万元。

　　1.因公出国（境）费用。2018年预算数0万元，与上年预算数持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，大鹏新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据因公出国计划动态调配使用，因此我办2018年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　⒉公务接待费。2018年预算数3.2万元，比2017年减少0.8万元。减少原因为，认真贯彻落实中央八项规定精神和“约法三章”的要求，进一步从严控制“三公”经费开支。主要用于深圳市大鹏新区深圳国际生物谷坝光核心启动区指挥部办公室各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　⒊公务用车购置和运行维护费。2018年预算数5万元,比2017年减少0万元，其中：公务用车购置费2018年预算数0万元；公务用车运行维护费2018年预算数5万元，与上年预算数持平。已实行公务用车改革，实有车辆1辆，为定编车辆。主要用于深圳市大鹏新区深圳国际生物谷坝光核心启动区指挥部办公室的1辆公务用车日常维护、燃料费及保险费。

　　第六部分 其他需要说明情况

　　1.机关运行经费。深圳市大鹏新区深圳国际生物谷坝光核心启动区指挥部办公室属于财政拨款全额事业单位，无机关运行经费。

　　2. 截至2018年1月31日，本单位共有车辆1辆，为一般公务用车。无单位价值50万以上通用设备和单位价值100万以上专用设备。

　　2018年部门预算无安排购置一般公务用车、一般执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。未安排购置价值50万以上通用设备和单位价值100万以上专用设备。

　　3.2018年深圳市大鹏新区深圳国际生物谷坝光核心启动区指挥部办公室部门预算包括深圳市大鹏新区深圳国际生物谷坝光核心启动区指挥部办公室本级。按照预算管理有关规定，基层单位均未单独编列部门预算，合并在本级部门预算内一并反映。同时，2018年深圳市大鹏新区深圳国际生物谷坝光核心启动区指挥部办公室部门预算无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出。

　　第七部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、交通费、差旅费、邮电费等）。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、水电费、物业管理费、租赁费、培训费、公务用车运行维护费等。 5.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。