2018年罗湖区环境保护和水务局部门预算

2018年罗湖区环境保护和水务局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

第二部分 部门预算收支总体情况

第三部分 部门预算支出具体情况

第四部分 政府采购预算情况

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

第六部分 部门预算绩效管理情况

第七部分 其他需要说明情况

第八部分 名词解释

2018年罗湖区环境保护和水务局部门预算

本预算根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制。所列内容准确真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关环保和水政工作的法律、法规、规章和政策，结合实际拟订辖区环保和水务管理规定，组织实施并监督执行。（二）负责编制辖区环保和水务发展的规划和计划。（三）负责建设项目的环境影响审批、污染防治设施的竣工验收和污染物排放许可工作。（四）负责对辖区的环境保护实施统一监督管理，制定污染物的防治管理制度。（五）负责辖区水污染治理及保护、水土保持工作及水务设施的监督管理。（六）负责辖区供水、节水、排水和水资源保护工作。（七）负责环境、水政监察执法工作；处理有关环境污染和水事的信访等工作。（八）负责辖区防汛、防旱、防台风工作及地质灾害及危险边坡防治的日常管理与监督。（九）负责辖区各种环境要素监测，定期提供辖区环境质量和污染动态技术报告。（十）组织环保和水务方面的各类考核和创建活动。（十一）负责制定辖区环保、水务教育、培训方案。（十二）负责环保、水务信息化建设和环保、水务科技的应用和推广。  

二、机构编制及交通工具情况

罗湖区环境保护和水务局行政编制数 40人，实有在编人数36人；退休 10 人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）3 人。已实行公务用车改革，实有车辆 10 辆，包括定编车辆 5 辆和非定编车辆 5 辆。

三、2018年主要工作目标

罗湖区环境保护和水务局2018年主要工作目标包括：

1、持续攻坚克难，巩固治水提质成效。编制河道治理及管网建设规划，推进河流的普查建档，开展“一河一景”规划研究，推进地下管网建设，建立小区排水管网监管制度，开展地下管网梳理完善三年计划，编制海绵城市建设管理办法，专项规划并实施海绵片区改造项目。2、集中精力，落实中央环保督查环境治理。集中力量解决环境污染问题。解决突出环境问题，继续加强工业废气、餐饮油烟、工地扬尘等大气污染防治工作，开展污染源普查，加大土壤污染防治工作力度。积极开展2018年罗湖区第二次全国污染源普查工作。3、改革创新，不断完善生态文明体制机制建设。积极推进生态文明体制机制改革，出台可操作、可落地、见实效的改革举措。健全生态文明建设目标评价考核体系，以考促建，全面推进生态环保“一岗双责、党政同责”制度落实，全力创建国家生态文明建设示范区，统筹示范区创建实施方案的推进，进一步完善自然资源资产数据库及资源环境承载力双平台建设，努力实现自然资源及环境承载力全要素、全天候、全区域的监测预警。4、提高警惕、严阵以待，确保六防安全。加紧推进建立标准化规范化的三防系统体系，全面提升我区三防能力，开展2018年地质灾害防治方案编制工作，营造群测群防氛围，组织基层三防工作人员参加业务培训，提高人民群众防灾减灾的自觉性和主动性。

第二部分  部门预算收支总体情况

2018年罗湖区环境保护和水务局部门预算收入 31,349.56 万元，比2017年减少1,588.17 万元，减少4.82 %，其中：财政预算拨款 26,3***.46 万元、上年结转 4,985.10 万元。

2018年罗湖区环境保护和水务局部门预算支出 31,349.56 万元，比2017年减少1,587.17 万元，减少4.82 %。其中：人员支出 1,090.49 万元、公用支出 118.98 万元、对个人和家庭的补助支出 34.44 万元、项目支出 30,105.65 万元。

预算收支减少主要原因是2017年罗湖区“三防”救援物资采购项目（预算金额1793.97万元）已完成，今年仅需支付余款360万元。

第三部分  部门预算支出具体情况

罗湖区环境保护和水务局预算支出 31,349.56 万元，包括人员支出 1,090.49 万元、公用支出 118.98 万元、对个人和家庭的补助支出 34.44 万元、项目支出 30,105.65 万元。

（一）人员支出 1,090.49 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 118.98 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 34.44 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 30,105.65 万元，具体包括：

一般行政管理事务 694.87 万元，主要用于环保物业综合管理工作，扶贫工作等支出。  

环保建设 331.00 万元，主要用于生态保护及环境影响评价管理工作，生态文明建设创建工作，污染减排工作等支出。 

环保监管 1284.10 万元，主要用于环保监管和安全应急工作，环保水务项目审批工作，空气自动监测子站建设，油烟浓度在线监控系统维护运行等支出。 

水务及三防业务 990.11 万元，主要用于三防水务工作以及水保业务工作等支出。

地质灾害防护 80.00 万元，主要用于地质灾害防治和危险边陂管理维护支出。

环保宣传 105.00 万元，主要用于环保、水务知识对外公众媒体宣传 。

全区干部知识更新培训 111.00 万元，主要用于干部知识更新培训支出。  

预算准备金 45.00 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。

上年结转 1886.92 万元，主要用于罗湖区“三防”救援物资采购项目尾款及，2017年市区专项转移支付（2017年市地面坍塌防治资金）项目支出。  

基本建设支出 21,479.48 万元，主要用于“罗湖区优质饮用水入户改造工程”项目，和“罗湖区小区排水管网改造工程”项目。  

基本建设支出项目结转 3,098.18 万元，主要用于“罗湖区优质饮用水入户改造工程”项目，和“罗湖区小区排水管网改造工程”项目。

第四部分  政府采购预算情况

按照政府采购管理方式改革有关要求，跨年度项目编制分年度预算，按当年实际可支付规模编制实际预算并下达指标，项目总预算金额（含以后年度支付规模）以虚拟指标形式下达。据此，2018年罗湖区环境保护和水务局采购项目纳入2018年部门预算实际指标1,789.41万元，虚拟指标4,109.56万元。

第五部分  “三公”经费财政拨款预算情况

    一、“三公”经费财政拨款预算情况说明
    2018年“三公”经费财政拨款预算 43.42 万元，与2017年“三公”经费财政拨款预算持平。
    1.因公出国（境）费用。2018年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位2018年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

⒉公务接待费。2018年预算数 0.82 万元，与2017年预算数持平，主要用于上级及外市部门来深公务按公务接待规定的接待支出。

⒊公务用车购置和运行维护费。2018年预算数 42.60 万元，其中：公务用车购置费2018年预算数 0.00 万元，与2017年预算数持平；公务用车运行维护费2018年预算数 42.60 万元，与2017年预算数持平。主要用于10辆公务用车的环保、水务执法工作公务用车运行及维护支出。

第六部分  部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2018年罗湖区环境保护和水务局将空气自动监测梧桐子站经费纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款130.00万元。该项目在年度执行完毕或项目完成后，需于2019年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分  其他需要说明情况

一、机关运行经费安排情况说明

1.2018年罗湖区环境保护和水务局机关运行经费支出118.98万元，比上年增加13.23万元，增长12.51%。主要原因是2018年办公场所变更增加了水、电费支出。

二、国有资产占有使用情况

截至2018年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆10辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第八部分  名词解释

　　一、“三公经费”

　　“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费

 行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

三、支出功能分类：

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。  

教育支出：反映政府教育事务支出。  

节能环保支出：反映政府节能环保支出 。

城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

农林水支出：反映政府农林水务支出。  

国土海洋气象等支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

　　附表：罗湖区环境保护和水务局部门预算.pdf