深圳市罗湖区妇女联合会2016年度部门决算

　　深圳市罗湖区妇女联合会2016年度部门决算

　　目录

　　一、深圳市罗湖区妇女联合会概况

　　（一）部门职责

　　（二）机构设置

　　二、深圳市罗湖区妇女联合会2016年度部门决算表

　　三、深圳市罗湖区妇女联合会2016年度部门决算情况说明

　　四、名词解释

　　一、深圳市罗湖区妇女联合会概况

　　（一）部门职责

　　罗湖区妇联是我区各界妇女群众在区委领导下，为争取进一步解放而联合起来的社会群团组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。其基本职能是：（一）代表和维护妇女权益，促进男女平等。具体工作如下：拟定全区各项妇女工作计划，指导各级妇女组织和团体会员开展工作；（二）代表妇女参政议政，参与民主管理、民主监督；（三）动员、组织妇女参与经济建设和精神文明建设，开展"巾帼建功"、"美德在我家"两大主题活动；实施"女性素质工程"、"家庭文明工程"；开展妇女组织、妇女工作者和优秀妇女人才的推荐、评选先进活动。（四）宣传贯彻"两规划"，并参与配套法规的拟定及组织实施工作；参与社会综合治理工作；（五）做好来信、来访、来电工作，依法维护妇女儿童合法权益；（六）深入基层调查研究，了解妇女情况，传达妇女心声；（七）以"罗湖区女子素质学校"为阵地举办各类培训，提高女性素质；（八）负责区属各级妇女组织的组建、管理工作，配合组织部门做好考察、培养女干部工作，使妇联成为培养输送女干部的基地。（九）关心女性弱势群体，做好贫困妇女、儿童的援助工作；（十）通过多种形式广泛与港、澳、台女同胞的联谊交流；（十一）承办区委及上级妇联交办的其他有关事项。

　　（二）机构设置

　　我单位纳入2016年部门预算汇编范围的单户汇总录入   机构为1户，包含独立核算机构1个，其中行政机构1个,与上年一致。罗湖区妇联内设一办二科：办公室、妇女工作科和儿童工作科，儿童工作科加挂妇女儿童工作委员会办公室牌子;下属机构：妇女儿童活动中心

　　三、深圳市罗湖区妇女联合会2016年度部门决算情况说明

　　（一）  收入支出决算总体情况说明

　　2016年度收入总计765.80万元，其中：本年收入693.28万元，年初结转结余72.53万元。支出总计765.80万元，其中：本年支出700.02万元，年末结转和结余65.78万元。与2015年相比，本年收入减少22.86 万元，主要原因是：年初项目经费的调整；本年支出减少31.97万元，主要原因是：社会保障和就业支出减少，主要在于懿贝斯女性社会组织活动减少。

　　（二）  收入决算情况说明

　　2016年收入决算693.28万元，比上年决算数减少22.86万元，下降3.19%。其中：

　　1.财政拨款收入693.02万元，占收入合计的99.96%。比上年决算数减少13.32万元，下降1.89%。

　　2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%。

　　3.事业收入0万元，占收入合计的0%。

　　4.其他收入0.26万元，占收入合计的0.04%，比上年决算数减少了9.54万元，下降了97.35%。

　　（三）  支出决算情况说明

　　2016年支出决算700.02万元，比上年决算数减少31.97

　　万元，下降4.37%，其中基本支出243.74万元，占支出合计的34.82%，比上年决算下降10.83%；项目支出456.28万元，占支出合计的65.18%，比上年决算数下降0.52%。

　　（四）  财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2016年本年财政拨款收入合计为693.02万元，其中一般公共财政拨款收入693.02万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。年初财政拨款结转和结余49.05万元，均为一般公共财政拨款结转和结余。2016年财政拨款支出合计693.02万元，年末财政拨款结转和结余49.05万元。与年初预算数对比，减少了21.87万元，下降了3.06%，主要原因是：社会保障和就业支出减少，主要在于懿贝斯女性社会组织活动减少。

　　（五）  一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2016年一般公共财政拨款支出693.02万元，完成年初预算96.94%。按用途划分，基本支出243.74万元，占一般公共财政拨款支出合计的35.17%，其中：人员经费222.84万元，日常公用经费20.90万元。项目支出449.28万元，占一般公共财政拨款支出合计的***.83%。

　　（六）  一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2016年一般公共财政拨款支出基本支出243.74万元，其中：工资福利支出167.58万元，商品和服务支出18.72万元，对个人和家庭的补助55.26万元，其他资本性支出2.18万元。

　　（七）  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2016年“三公经费”一般公共财政拨款支出共3.15万元，较上年减少5.48万元，下降了63.50%；整体减少原因为我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和例行勤俭节约的要求，采取有效措施严格控制“三公”经费开支。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，全年使用一般公共预算财政拨款安排出国团组0个、0人次。2016年因公出国（境）费支出年初预算0万元。（因公出国（境）经费额度由财政部门实行指标单列、规模总控和封闭管理，预算单位按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用。）

　　2 .公务用车购置及运行维护费支出3.15万元。主要包括：

　　（1）2016年新购置汽车0辆,总购置费0万元，年初预算0万元。

　　（2）公务用车运行费支出决算3.15万元，年初预算3.15万元，与预算数持平。我单位完成车改后，单位公务车保有量1辆，公车费用与上年持平。

　　3.公务接待费年初预算0万元，决算支出0万元，较年初预算节约0万元。主要是由于我单位严格执行公务接待费的认定标准，无接待公函一律不予认定为公务接待。其中：国内接待支出0万元，共接待国内来访团组0批次，来宾0人次。外事接待支出0万元，共接待国（境）外来宾团组0批次，来访外宾0人次。

　　（八）  政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　我单位无政府性基金预算财政拨款收支情况。

　　（九）其他重要事项情况说明

　　1.机关运行经费支出情况说明。

　　我单位2016 年度机关运行经费支出20.90万元，比 2015 年减少15.43万元，降低42.47%。主要原因是：2016 年降低了公务用车改革补贴支出。

　　2.政府采购支出情况说明。

　　我单位 2016 年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　3.2016 年度预算绩效情况说明。

　　（1）绩效管理工作开展情况。

　　一是绩效自评情况。

　　我单位无关于预算绩效管理工作开展情况说明。

　　二是2014-2016年财政专项资金使用绩效情况。

　　我单位无2014-2016年财政专项资金使用绩效情况说明。

　　（2）民生项目、重点项目绩效评价报告。

　　我单位无民生项目、重点项目绩效评价报告情况说明。

　　4．部门需要说明的其他特殊事项。

　　我单位无其他需要说明的特殊事项。

　　四、名词解释

　　（一）收入科目

　　1.财政拨款收入：指罗湖区财政当年拨付的资金。

　　2.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（二）支出科目

　　1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金。

　　4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　5.支出功能分类：

　　（1）一般公共服务（类）支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　（2）公共安全（类）支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

　　（3）社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　（4）医疗卫生与计划生育（类）支出：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（5）住房保障（类）支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　（6）其他（类）支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

　　（三）“三公经费”

　　“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费

　　行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。