关于武胜县发展和改革局2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1、贯彻执行国家、省、市、县国民经济和社会发展战略、方针和政策,研究提出相应的政策措施;拟订并组织实施全县经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;研究提出全县经济发展的总量平衡、发展速度和结构调整的目标、政策;提出运用各种经济手段和政策的建议;受县政府委托向县人大作全县经济和社会发展计划的报告。

2、研究分析县内外经济形势和发展情况,进行宏观经济的预测、预警;组织对全县经济和社会发展中的重大问题和热点、难点问题的调查研究,提出宏观调控政策建议,综合协调经济社会发展。

3、负责汇总和分析全县财政、金融等方面的情况;提出直接融资的发展战略和政策建议;综合协调财政、金融、价格等经济杠杆以及县上直接掌握的经济手段的使用,并通过法规和政策协调、信息指导保证规划、计划的实施。

4、研究全县经济体制改革和对外开放的综合性,全局性问题及对策,提出完善社会主义市场经济体制和以改革开放促进发展的建议,协调发展与改革中的重大问题;组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案;指导和推进总体经济体制改革,组织、指导和协调综合配套改革试点和重大专项经济体制改革试点。

5、提出全县全社会固定资产投资总规模、投资结构,编制年度投资计划;研究提出有关重大投资政策,规划重大项目和生产力布局;安排财政性建设资金,指导和监督政策性贷款的使用方向;申报限额以上和审批权限以内的基本建设项目;按照基本建设程序,负责全县基本建设项目立项、可行性研究报告和国家出资的工业(含内贸)、农业、水利、交通、铁道、信息产业等行业和产业项目的初步设计审查;引导民间资金用于固定资产投资的方向;研究提出全县利用外资的发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策措施;负责全口径外债的总量控制、结构优化和监控工作;提出拟订全县工商领域外的外商投资产业指导目录的意见;审批权限以内国外贷款、外商投资和境外投资项目;申报和审核利用外资、境外投资的重大项目;负责编制全县重点建设项目和年度投资计划;负责组织和管理重大建设项目稽查特派员工作。

6、研究分析全县经济结构的状况,提出优化所有制结构的建议,拟订促进全县多种经济成分公平竞争和共同发展的政策措施;提出全县重要经济产业的发展战略和规划,推进产业结构战略性调整和升级;研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题,衔接农村专项规划和政策,综合协调产业发展战略、发展规划;拟订全县能源交通发展战略和规划,做好能源供需预测和综合平衡;研究提出全县高技术产业战略和发展规划,推进重大科技成果的产业化,实施技术进步和产业现代化的宏观指导。

7、研究分析全县区域经济和城镇化发展情况,提出全县区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划,提出城镇化发展战略和政策措施建议。

8、研究分析县内外市场状况,负责重要商品的总量平衡和宏观调控;编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划,监督计划执行;研究推进国民经济市场化和市场体系建立中的重要体制改革和政策问题;协调粮食等重要物资和商品的县级储备工作;研究拟订现代物流业发展的战略和规划;提出县内商品市场、生产要素市场的发展规划、总体布局和重大调控政策。

9、做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防动员与经济发展的衔接平衡;提出经济与社会协调发展、相互促进的政策,协调社会事业发展中的重大问题;汇总编制人力资源开发总体发展规划。

10、推进可持续发展战略,研究拟订全县资源开发与综合利用、环境保护、生态建设等规划,参与组织协调规划的实施;参与国土开发、整治、保护总体规划的组织协调,做好土地利用计划与经济社会发展计划的衔接工作。

11、研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策;协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

12、拟订全县经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放的有关规范性文件。

13、负责指导和协调全县招标投标工作,会同有关行政主管部门拟订招标投标配套规定;按照职责权限对国家、省、市及县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

14、承办县政府交办的其他事项。

(二)2021年重点工作任务介绍

1.发挥两个关键作用。一是发挥规划的引领作用。围绕县委、县政府中心工作,贯彻落实十九届五中全会精神和省市“十四五”规划编制总体要求,立足县情,适度超前,高质量编制武胜县“十四五”规划,为推动我县经济高质量发展提供行动指引。二是发挥投资的基础作用。优化项目决策审批流程,全面推行项目前期工作“承诺制”改革,坚持“三个一线”工作法,坚持问题导向,按周调度项目工作,激励和奖惩并重,确保项目按期开工、加快建设、如期投产。

2.做实七项基础工作。一是创新投资审批制度。持续开展投资审批流程简化,制定审批流程图,明确审批依据、要件。印发《关于进一步完善政府投资项目决策程序的通知》,进一步压缩审批时间,建立透明、规范、高效的工作机制。规范和完善投资项目在线审批监管平台,推行企业投资项目核准备案承诺制,真正把审批变为服务。加强事中事后监管制度建设。监督审批事项取消和承接情况,及时发现存在的问题,指导工作人员依法、规范审批,确保取消承接项目落实到位,杜绝法律法规外自行设立、实施和变相实施行政许可的情况。二是落实招标监管制度。按照省市县最新出台的招投标监督管理制度要求,全力做好政府投资工程建设项目招投标统筹、协调、监督和巡视整改等方面工作。积极探索招标文件取消事前备案审查后的事后监管工作,继续加大对招标人规避招标、虚假招标,违规发布招标公告、评标专家履职能力差等方面的监督检查。同时全力督促相关行业主管部门巩固系统治理成果,继续保持对违法违规问题的高压整治态势,重点开展对设置排斥潜在投标人条件、投标人弄虚作假、围标串标,中标人转包和违法分包等典型案件的查处力度,做到查处一批、曝光一批、震慑一遍的效果。三是做好向上争取工作。将2021年向上争取到位项目资金18亿元、政策资金10亿元分解落实到各责任单位。定期解读上级重要文件、重点工作安排、重要投向计划,全面梳理上级政策支持事项,制定年度向国家、省级争取支持的政策目录,动态更新政策目录,及时以“三抓”简报印发。吃透上情,深入研究中央、省委和市委重大决策部署,把准县情,结合产业发展、基础设施补短板等需要,督促县级相关单位精心谋划一批关联度高、支撑性强、带动性广推动县域经济高质量发展的项目,为向上争取奠定基础。强化向上争取工作日常督导,督促相关单位做实拟争取政策支持项目的前期工作。坚持按月调度、按季通报,每月通报各单位赴省进京汇报争取情况和资金到位情况,每季度通报政策使用情况,确保工作实效。四是巩固脱贫攻坚成效。强化后续扶持,结合全县产业发展规划,加强产业帮扶,通过引导搬迁户就近到产业基地务工、自主发展产业等方式增加收入。积极组织易地扶贫搬迁户参加就业技能培训、农业实用技术培训,提升自身就业务工能力,加强就业帮扶。进一步加强与上级相关部门汇报衔接,争取以工代赈和易地扶贫搬迁后续扶持资金向我县倾斜,巩固脱贫攻坚工作成效,尽早实现乡村振兴。继续做好结对帮扶工作,了解群众困难和诉求并及时解决,防止返贫。五是加快融入成渝地区双城经济圈建设。突出重点领域,在加快融入成渝地区双城经济圈建设工作中,突出交通基础设施、新型城镇化、现代产业体系、生态环境保护、公共服务、协同创新等六大领域建设。突出重点平台,积极参与合广长经济协同发展示范区建设,主动参与“合广长经济协同发展示范区”总体方案编制,争取更多项目建设纳入总体方案。落实与潼南区等毗邻地区合作协议,共同搭建载体平台,积极推介重点项目。共建合武合作示范区,加快合川·武胜共建产业园建设。突出重点产业,积极融入成渝现代高效特色农业带,稳步发展优质粮油1个基础产业,重点发展晚熟柑桔、优质蚕桑、优质生猪3大特色产业。依托重点园区,培优育强节能环保及新材料、装备制造、农产品加工3大优势产业,推动产业集群数字化赋能,建设产业协作化功能区,积极融入成渝主导产业集群。坚持专业化、融合化、集聚化方向,做大做强商贸服务1个支柱产业,加快发展文化旅游、仓储物流、生态康养3个特色产业,推动现代服务业高质量发展。突出重点项目,加快推进重庆轨道快线28号线经合川延伸至武胜、汉巴南铁路向南延伸经武胜连接重庆等一批基础设施、产业发展、公共服务领域重大项目,提升融入成渝地区双城经济圈建设实效。六是做好营商环境指标提升工作。加强与市级主管部门衔接汇报,掌握各项指标的构成和评价方式,有计划地抓好各项指标落地落实;深入一线开展调查研究,及时协调解决存在的难点焦点堵点问题,对标市级目标,做好我县指标整改;建立常态督查考评机制,对优化营商环境改革措施落实情况进行不定期专项督查,并纳入对各单位和个人年度综合目标考核内容,严格考核奖惩。通过督查考核、奖惩激励。七是做好底线性工作。按照县委、县政府和上级主管部门要求,牢树底线意识,进一步细化分工、明确责任、增添措施,常态化做好疫情防控和管线安全工作;积极主动履行好牵头部门职责,认真落实粮食安全行政首长责任制,扎实做好粮食保供稳价、储备安全管理、粮食产业发展以及节能减排、企业备案等环境保护工作和价格稳定等各项底线性工作。二、部门预算单位构成

武胜县发展改革局下属二级决算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个。

三、收支预算情况说明

2021年武胜县发展改革局收入预算总额为449.86万元,其中:当年财政拨款收入449.86万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算449.86万元,其中:人员支出284.88万元,日常公用支出31.66万元,对个人和家庭的补助支出0万元,专项支出133.28万元。

四、财政拨款支出预算情况说明

县武胜县发展改革局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县发展与改革事业相关工作。其中:

基本支出,是用于保障武胜县发展改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出,是用于保障武胜县发展改革局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

2021年武胜县发展改革局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)221.51万元,主要用于:局机关单位人员工资、日常运转而安排的年度项目支出。

(二)一般公共服务(类)发展与改革事务(款)日常经济运行(项)32.78万元,主要用于:天然气储气设施租赁而安排的年度项目支出。

(三)一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)14.99万元,主要用于:价格认证中心人员工资而安排的年度项目支出。

(四)一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)100.50万元,主要用于:项目前期工作专项经费、驻村工作组工作经费、项目施工图设计评审费、重大项目推进工作经费、物价局刑事案件涉案财物价格鉴定工作经费、成本监审工作经费、收费年审及收费许可证工本费而安排的年度项目支出。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)30.37万元,主要用于:发改局机关、下属事业单位等人员养老保险支出。

(六)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业(款)其他卫生健康支出(项)0.79万元,主要用于:发改局机关、下属事业单位等退休人员医疗保险支出。

(七)卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗(项)17.51万元,主要用于:发改局机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。

(八)卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗(项)5.77万元,发改局下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。

(九)卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2.86万元,主要用于:发改局机关按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助、大病保险等支出。

(十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)22.78万元,主要用于:发改局机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年“三公”经费财政拨款预算数7.38万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费7.3万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费较2020年预算无变化。主要原因是没有计划因公出国行为。

(二)公务接待费较2020年预算减少7.75%。主要原因是根据上级要求,我局2021年压减支出开支计划。2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车运行维护费较2020年预算无变化。主要原因是。因为实行公车改革后,我局无公务用车,2020年安排公务用车运行维护费0万元。

单位现有公务用车2辆,其中:轿车2辆,越野车0辆,多功能乘用车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

武胜县发展改革局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,武胜县发展和改革局的机关运行经费财政拨款预算为31.66万元,比2020年预算减少1.78万元,减少5.32%。

(二)政府采购情况

2021年,武胜县发展和改革局安排政府采购预算2.2万元,主要用于采购办公设备采购。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,武胜县发展和改革局共有车辆2辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,2021年本部门共编制项目绩效目标7个,涉及财政资金133.8万元,覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金449.86万元。

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

***:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

2021年部门预算公开表