2016年林业科学研究所部门决算公开

 目       录

第一部分   封开县林业科学研究所概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   封开县林业科学研究所2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   封开县林业科学研究所2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  封开县林业科学研究所概况

（一）部门主要职责

封开县林业科学研究所是林业局的下属单位

（二）机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：只设办公室，没有其他股室。总编制人数8人。现有在职人员2人，在职1人，临时工1人。 

第二部分  封开县林业科学研究所2016年年部门决算表

第三部分   封开县林业科学研究所2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

（一）年度收入总体情况

封开县林业科学研究所2016年度总收入11.33万元，其中本年收入5.55万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入3.8万元，与上年决算数相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，与上年决算数持平，主要原因：由于只剩下一个机构，没有增员或减员，所以财政每年定额划拨3.8万元作为人员工资，没有经费的增加。

2．上级补助收入0 万元，比上年决算数减少0万元，下降0 %。主要原因：是上级部门林业局没有划拨办公经费。

3．事业收入1.75万元，比上年决算数减少3.65万元，下降67 %。主要原因：租金减少。

4．经营收入0 万元，比上年决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。主要原因：没有此项收入。财政每年定额划拨3.8万元作为人员工资。

5．其他收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0 %。主要原因：没有此项收入。

（二）年度支出总体情况

封开县林业科学研究所2016年部门年度总支出 11.33 万元，其中本年支出11.33万元。具体情况如下：

1.林业科学支出11.33万元，主要用于：机构运行支出的人员工资福利；机构运行支出11.33万元，比上年决算数增加1.48万元，增长15.03%，主要原因：工资调整，人员工资支出增加。

2.医疗卫生与计划生育支出 0.37万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：人员数量不变，经费支出没有大变化。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

封开县林业科学研究所2016年度财政拨款收入合计3.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3.8万元，政拨款收入3.8万元，增加/减少0万元，增长/下降0%，与上年决算数持平，主要原因是财政每年定额划拨3.8万元作为人员工资，没有其他经费收入增加或减少；政府性基金预算财政拨款收入 0万元，比年初预算数增加（减少）:0万元，增长（下降）0 %；主要原因是：本单位没有此项政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2016年度财政拨款支出说明

封开县林业科学研究所2016年度财政拨款收入合计3.8 万元。与上年相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因：业务与上年一样，财政拨款经费支出只有工资福利支出。其中：一般公共预算财政拨款收入 3.8万元，政拨款收入3.8万元，与上年决算数持平，增长/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是没有增员或减员，财政今年与上年一样定额划拨3.8万元作为人员工资，林业科学技术收入不变；政府性基金预算财政拨款收入 0万元，比年初预算数增加（减少）:0万元，增长（下降）0 %；主要原因是：本单位没有此项政府性基金预算财政拨款支出。

分功能科目看，按林业科学支出，机构运行经费3.8万元；是财政每年定额划拨3.8万元作为人员工资。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

封开县林业科学研究所2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0 万元，完成预算 0万元的0 %。与去年相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，与上年持平，主要原因：没有这些项目的支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0  万元，完成预算 0万元的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0万元的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0万元的0 %。与上年相比，2014年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0 %，与上年持平，主要原因：没有这些项目支出。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %，与上年持平；公务接待费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %，与上年持平，主要原因：没有这项支出。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是：本单位没有此项“三公”经费财政拨款；公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是本单位没有此项“三公”经费财政拨款；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是：本单位没有此项“三公”经费财政拨款。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占0 %，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占0 %，与上年持平；公务接待费支出 0万元，占 0%，与上年持平，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排单位出国团组 0 个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，主要原因是：本单位没有此项“三公”经费财政拨款；（2）出国谈判、工作磋商支出0  万元，主要原因是：本单位没有此项“三公”经费财政拨款；（3）境外业务培训及考察  0万元，主要原因是：本单位没有此项“三公”经费财政拨款。

2.公务用车购置及运行维护费支出  0万元，与上年持平，其中：公务用车购置支出为 0万元，2016年公务用车购置数 0  辆，主要是：本单位没有定编车辆，所以此项“三公”经费财政拨款；公务用车运行及维护支出 0万元，2016年单位公务用车保有量为  0辆，与上年持平，主要原因是：本单位没有定编车辆，所以此项“三公”经费财政拨款。

3.公务接待费支出  0万元，与上年持平，主要是：本单位没有此项“三公”经费财政拨款。2016年单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾  0人次，主要是：本单位没有此项“三公”经费财政拨款。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出3.8万元，增加/减少0万元，增长/下降0%，与上年持平，主要原因是:财政与上年一样定额划拨3.8万元作为人员工资,没有其他部门机关运行经费支出划拨，所以没有经费支出增长。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，没用其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。我单位没有达到预算绩效管理这个项目指标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照***、***有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                       封开县林业科学研究所

                           2016年7月21日