屏山县新安镇2020年部门预算编制说明
屏山县新安镇
2020年部门预算编制说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
预算编制目录
第一部分部门概况
一、部门基本职能及主要工作
二、机构设置情况
第二部分2020年度部门(乡镇)预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、国有资产占用情况说明
六、资金全覆盖预算绩效目标编制情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排及同比增减变化情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 ***
*** 1:屏山县新安镇2020年整体支出、项目支出、基金支出绩效目标批复表
*** 2:屏山县2020年预算公开套表
表1:部门预算收支总表
表1-1:部门预算收入总表
表1-2:部门预算支出总表
表2:财政拨款收支预算总表
表3:一般公共预算支出预算表
表3-1:一般公共预算基本支出预算表
表3-2:一般公共预算项目支出预算表
表3-3:一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4:政府性基金支出预算表
表4-1:政府性基金“三公”经费支出预算表
表5:国有资本经营预算支出预算表
第一部分部门概况
一、部门主要职责
主要职能:法规政策宣传、农村经济发展、市场要素培育、基础设施建设、科技服务、引导发展生产、公共事业管理、移民迁建。
一是抓基层民主政治建设。认真贯彻落实党的路线方针政策,宣传普及国家法律法规,推行村民自治,规范、公开、公示涉民事项,推进基层民主政治建设,构建民主的新农村。
二是引导促进农村经济发展。科学编制和执行乡镇特色经济发展规划,积极为群众提供产品市场信息咨询,引导农民顺应市场调整产业结构,推动服务“三农”的产业化龙头企业和专合组织的发展。突出解决好制约农村经济发展的交通、水利等瓶颈问题。强化对农民特别是移民的技能培训、外出务工组织及***服务,指导成立专业协会,建设科技示范基地,大力发掘和使用农村乡土人才,促进农业科技推广,加大库区扶持力度和移民接安区产业培植力度。严格管理农资市场,杜绝伪劣农资上市。在有偿、自愿条件下,积极推动农村土地合理流转。通过综合服务措施,促进农村经济发展和农民增收,努力构建繁荣的新农村。
三是努力维护区域社会政治稳定。建立行政、司法、信访三合一的综合调解机制,切实化解农村各类社会矛盾,突出抓好对移民诉求等复杂矛盾的疏导化解,实行安全生产综合管理,构建稳定的新农村。
四是履行扶贫及公益事业管理职能。加强对农村贫困村组、贫困建卡人口等特殊困难群体的帮扶。突出教育、公共卫生保障,防止公卫、公医的区域性缺失。开展丰富多彩、健康向上的文化活动,倡导良好道德风尚。加强农村计划生育宣传教育,严格控制人口非正常增长。切实防止农村用肥、用药等污染,努力构建和谐的新农村。
二、部门概况及机构设置情况
政府机构与2019年相比没有变动,政府序列有“综合办、经济发展办、财政所、移民办、综治维稳办、国土资源所住建所”,事业序列有“农村经济技术服务中心、社会事务服务中心”。
第二部分2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
(一)收支预算总体情况
2020年屏山县新安镇收入预算总额为1318.05万元,其中:当年财政拨款收入1318.05万元。相应安排支出预算1318.05万元,其中:一般公共服务支出508.28万元,公共安全支出5万元,社会保障和就业149.80万元,住房保障支出48.91万元,其他文化和旅游支出20万元,城乡社区环境卫生支出24万元,基层政权和社区建设支出47.74万元,对个人和家庭的补助支出514.32万元。
(二)支出预算安排情况
屏山县新安镇预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担机关事业发展相关工作。
按支出功能分类主要用于以下方面:
1.一般公共服务508.28万元,主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金等支出。主要包括:
①行政运行366.3万元,其中人员工资福利基本支出250.66万元,日常工作运转106.67万元,对个人和家庭的补助支出8.97万元。
②事业运行127.98万元,其中人员工资福利支出80.67万元,日常工作运转47.31万元。
③一般行政管理事务14万元。
2.公共安全5万元,主要用于公路和运输安全。
3.社会保障和就业149.80万元。主要用于职工各类保险支出。
4.住房保障48.91万元。主要用于缴纳职工公积金。
5.其他文化和旅游20万元。主要用于新安镇农民“丰收节”相关开支。
6.城乡社区环境卫生24万元。主要用于新安镇内辖区城市建设和园林绿化、环境保护等监督、管理、服务工作。
7.基层政权和社区建设47.74万元。主要用于社区工作人员工资、保险费用、办公经费支出。
8.对个人和家庭的补助514.32万元。其中,对村民委员会和村党支部的补助513.32万元,民政救济1万元。
二、预算收支增减变化情况说明
2020年预算总体比上年增加50.87万元,同比增长4%,原因是2020年是脱贫攻坚之年,为全力以赴打赢脱贫攻坚战,各方面经费有所增加。
三、 机关运行经费安排情况说明
2020年度机关运行经费预算安排75.24万元,其中办公费13.10万元、手续费0.3万元、水费0.5万元、电费1.2万元、邮电费8万元、差旅费6万元、维修(护)费1万元、会议费6万元、培训费5万元、公务接待费8.5万元、劳务费2万元、工会经费3.37万元福利费1.82万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用2.47万元、其他商品和服务支出9.98万元。
四、政府采购安排情况说明
2020年政府采购预算编制为0。
五、国有资产占用情况说明
新安镇人民政府共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
五、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年我镇按要求编制了项目绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
2020年整体支出绩效目标批复、2020年项目支出绩效目标、2020年基金支出绩效目标批复表详见***1。
七、“三公”经费财政拨款预算安排及同比增减变化情况说明
(一)因公出国(境)经费
2020年年初因公出国(境)经费预算为0。
(二)公务接待费
2020年公务接待费预算8.5万元。较2019年预算减少1万元,同比减少11%,因最新差旅制度的规定本县内出差不再安排公务接待,均由出差人员自己缴纳伙食费,公务接待有所减少。
(三) 公务用车购置及运行维护费
2020年新安镇预算安排公务用车运行维护费6万元,同比减少1万元,同比减少16%。
第三部分专业名词解释
1.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。2.一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
3.非同级财政拨款收入:指单位从同级政府财政部门取得的经费拨款,包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。
4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
5.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入等。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。
7.利息收入:指单位取得的银行存款利息收入。
8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
9.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
10.一般公共服务支出(类)反映政府提供一般公共服务的支出。
第四部分***
***请查看。
*** 1:屏山县新安镇2020年整体支出、项目支出、基金支出绩效目标批复表
***2:屏山县新安镇2020年项目支出绩效目标批复表
*** 3:屏山县2020年预算公开套表
表1:部门预算收支总表
表1-1:部门预算收入总表
表1-2:部门预算支出总表
表2:财政拨款收支预算总表
表3:一般公共预算支出预算表
表3-1:一般公共预算基本支出预算表
表3-2:一般公共预算项目支出预算表
表3-3:一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4:政府性基金支出预算表
表4-1:政府性基金“三公”经费支出预算表
表5:国有资本经营预算支出预算表