屏山县总工会关于2020年部门预算编制说明
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于2022年03月30日发表
编制目录
一、部门基本情况
1．部门职能
2．机构情况及增减变动
3．人员情况及增减变动
二、2020年收支预算情况
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
三、2020年收支预算增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购安排说明
六、国有资产占用情况说明
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
九、名词解释
一、部门基本情况
1．部门职能
工会履行“维护、参与、教育、建设”四项职能，重点突出和履行“维护”职能，切实维护职工群众的合法权益，调动好、保护好、发挥好广大职工的积极性和创造性，组织和动员职工投身于社会主义现代化建设，推动社会的进步和发展。
2．机构情况及增减变动
本部门内设办公室。
3．人员情况及增减变动
职工编制人数5人，其中行政编制3人，下属屏山县工人俱乐部事业编制2人。实有在职职工5人。
二、2020年收支预算情况
（一）收入预算情况：
2020年财政拨款收入预算总额为66.65万元。
（二）支出预算情况：
基本支出16.65万元，项目支出50万元。
三、2020年收支预算增减变化情况
屏山县总工会2020年一般公共预算当年财政拨款66.65万元，比2019年总体增加1.25万元。
其中：基本支出机关事业养老保险支出减少0.22万元，行政运行增加1.18万元（工资性支出增加0.***万元，在职人员交通补贴增加0.54万元），行政单位医疗支出增加0.11万元，住房公积金支出增加0.17万元。
四、机关运行经费安排情况说明
（一）基本支出16.65万元
1、机关事业养老保险支出1.36万元
2、行政运行12.59万元（工资性支出8.53万元、生育保险0.04万元、在职人员交通补贴3.24万元、遗属生活补助支出0.78）。
3、行政单位医疗支出1.58万元。
4、住房公积金支出1.12万元。
（二）项目支出50万元。
一般行政管理事务支出50万元。
五、政府采购安排说明
2020年无政府采购预算安排。
六、国有资产占用情况说明
屏山县总工会无国有资产，其资产所属为中华全国总工会资产。
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年屏山县总工会按要求编制了项目绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位本年度有1个部门预算项目：《工会经费》。
2020年整体支出绩效目标批复、2020年项目支出绩效目标批复表详见***1。
八、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2020年，屏山县总工会“三公”经费财政拨款未安排预算，本单位现无公务用车。
九、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 一般行政管理事务支出：指屏山县总工会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
4.行政单位医疗：指部门用于缴纳单位基本医疗保险支出。
5.住房公积金支出：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
6.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
***1:屏山县总工会2020年整体支出、项目支出绩效目标批复表
***2:屏山县总工会2020年预算公开套表
表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
