珙县行政审批和非公经济发展局2019年部门决算

2019年度

四川省宜宾市珙县行政审批和非公经济发展局部门决算

目录

2019年度 1

四川省宜宾市珙县行政审批和非公经济发展局部门决算 1

第一部分 部门概况 5

一、基本职能及主要工作 5

二、机构设置 9

第二部分2019年度部门决算情况说明 11

一、收入支出决算总体情况说明 11

二、收入决算情况说明 11

2019年本年收入合计461.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入461.88万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 11

三、支出决算情况说明 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12

公用经费58.25万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维修费、其他交通费用。 14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 16

十、预算绩效情况说明16

十一、其他重要事项的情况说明 21

第三部分名词解释 22

第四部分 *** 25

***1 25

XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告 25

***2 27

第五部分 附表 27

一、收入支出决算总表 28

二、收入总表 28

三、支出总表 28

四、财政拨款收入支出决算总表 28

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 28

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 28

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 28

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 28

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 28

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 28

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 28

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 28

十三、国有资本经营预算支出决算表 28

公开时间：2020年10月29日

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分2019年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十一、其他重要事项的情况说明 14

第三部分名词解释 16

第四部分*** 19

***1 19

***2 21

第五部分附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入总表 22

三、支出总表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表 22

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家、省简政放权放管结合优化服务改革、深化行政审批制度改革、政务服务、公共资源交易和农村产权交易管理服务、非公经济发展、营商环境建设等方面方针政策、法律法规和珙县县委、县政府决策部署，负责牵头拟订相关政策、制度、办法和标准并监督实施。

2.负责指导、协调、监督并推进全县行政审批制度改革、政务服务、公共资源交易和农村产权交易管理服务工作，组织清理县级行政审批事项，对县级部门暂未划转的集中受理、办理行政审批事项和其他政务服务以及县级公共资源交易服务进行统筹协调、组织推进、业务指导和监督管理，牵头负责与行政审批相关的中介服务监管。

3.指导并推进全县公共资源交易、农村产权交易服务体系建设，牵头负责全县公共资源交易和农村产权交易活动全过程综合监管、标准化和信息化建设，受理相关质疑投诉并会同、协调相关部门依法依规处理。

4.负责全县非公经济发展工作的政策拟订、任务制定、调查研究和统筹协调，负责推动非公经济发展政策措施落地见效，加强非公企业合法权益保护，积极为非公经济发展营造更好环境，鼓励非公企业建立现代企业制度，鼓励非公企业守法经营、做优做强，负责指导全县非公企业党建工作。

5.负责全县营商环境建设工作，组织实施全县营商环境监测评估，负责受理公民、法人和其他组织对全县党政机关及其任命的工作人员政务服务行为的投诉，并及时交办、***监督。

6.负责规范全县行政审批行为，建立和完善相应工作机制，负责对行政审批、公共服务事项进行流程再造、环节优化、压缩时限，对办理情况进行***督办，并协调解决相关行政审批事项办理中存在的各种问题。

7.负责办理投资建设、市场准入、民生和社会事务等方面县本级行政许可及与行政审批相关的其他行政权力和公共服务事项，并对审批行为承担相应的法律责任。

8.负责全县政务服务体系建设，负责12345市民服务平台建设和管理，负责全县政务服务系统作风建设和监督管理，负责对直接办理的行政审批、政务服务行为进行监督管理和绩效管理，负责对县直部门办事大厅窗口工作人员进行监督管理并组织开展相关工作目标绩效管理。

9.负责县推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组、县公共资源交易管理委员会、县民营经济领导小组等议事协调机构的日常工作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

一、做好政务服务工作，深入推进“放管服”改革

全面贯彻“人民为中心”的服务理念，深入推进“放管服”改革，进一步清理行政审批事项，动态调整权力清单和责任清单，启动工程建设审批改革，全面开展减证便民行动，实现网上可办理事项12***项，占比89.39%，各部门行政许可事项承诺提速90.06%，加强申请材料共享复用，让企业和群众办事便捷高效。

（一）深入推进相对集中许可权改革。我县拟划转事项共228项，（市上建议划转行政许可事项181项、其他行政权力事项47项）。已召开相对集中行政审批事项专家论证座谈会和相对集中行使行政审批事项座谈会（分析研判暨社会稳定风险评估会），在完成重大行政决策程序和合法性审查的基础上面向社会公开征求意见建议。

（二）加快实施“互联网+监管”。梳理形成“互联网+监管”事项清单，建设“互联网+监管”系统，与全省一体化政务服务平台对接，为各地各部门（单位）协同监管、重点监管、风险预警提供大数据支撑，逐步推动实现精准监管和智慧监管。

（三）加强全省一体化政务服务平台运行管理。按照“一网通办”要求，印发《关于全面启动全省一体化政务服务平台政务服务事项办事指南调整的通知》，进一步规范县级各部门政务服务事项办事指南，全面实现政务服务事项“一网通办”。

（四）加快建设一流政务环境。2019年8月1日应市政务服务和非公经济发展局要求，对珙县“最多跑一次”和“网上办”清单清理，加快推进“最多跑一次”改革，我县“最多跑一次”政务服务事项占比达到100%，“全程网办”事项占比达到89.39%。根据《宜宾市政务服务和非公经济发展局关于校验核对“最多跑一次”相关数据的通知》（宜政非发〔2019〕***号）的文件要求，对我县的“最多跑一次”事项相关数据信息，根据实际情况补充完善承诺办理时限等内容。

（五）开展奇葩证明清理。根据《中共珙县纪委珙县司法局珙县行政审批和非公经济发展局关于印发<珙县开展“奇葩”证明集中整治专项行动方案>的通知》（珙纪发〔2019〕32号）等有关工作安排和2019年9月30日召开的珙县“奇葩”证明集中整治工作推进会会议精神，为确保整治工作取得实效，我局将于2019年12月15日前完成珙县“奇葩”证明集中整治工作。

（六）推进“双随机一公开”监管全流程整合。印发《珙县推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室关于印发<珙县随机抽查事项清单（2019年）>的通知》,并对“双随机一公开”执法人员名录库和市场主体名录库进行动态调整，相关部门制定双随机工作计划。

（七）建设一流营商环境。起草了《珙县2019年“营商环境建设年”工作方案》并由两办联合发文，进一步高效便捷地服务企业和群众，全面提升人民群众获得感幸福感安全感。以提升企业办事便利程度、缩短办事时限为重点，积极转变政府职能，优化政府管理方式，着力提升行政效能，加快建设一流诚信环境、一流政务环境、一流市场环境、一流法治环境和一流社会环境。

二、加快建设一流营商环境，促进非公经济健康发展

我县企业总计2577户，注册资金1221109.67万元，其中民营企业2322户，注册资金832698.02万元，企业数占比90.1%，注册资金占比68.19%；专合社769户，注册资金98504.65万元；个体工商户16758户，注册资金100368.93万元。我县民营经济主体预计缴纳税款超过60000万元。“6.17”地震灾害发生后，我县非公企业大灾面前显大爱，积极捐款捐物，组织生产自救，累计捐赠物款合计11000余万元。

2019年，我县深入贯彻落实中央、省、市政策部署，优化营商环境，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展，保证各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争、同等受到法律保护。一是为5603户非公经济主体减免税收，覆盖面达到69.84%，减免税款181,239,632.31元；二是为民营企业解决贷款难题，通过“金猪贷”、乡村振兴贷、创业担保贷款等为569家非公企业发放贷款共计54172.1万元，同时政府进一步加大贷款贴息力度；三是实施稳岗返还补贴，积极创造就业机会，争取并发放稳岗返还补贴万元，减少企业裁员；四是鼓励企业积极创建现代企业制度，2019年15家企业通过评审创建达标，进一步推动我县民营企业现代化、制度化、科学化发展；五是做好“宜宾造”产品的推广、宣传和拓展工作，让本地制造走进千家万户；六是积极做好政府部门清理拖欠民营企业中小企业账款工作，打造诚信政府。

三、切实提升服务效能，优化公共资源交易工作

2019年珙县公共资源交易中心坚持“高标准、重落实、强质量”原则，紧密围绕省市县各项工作部署，以硬件标准化、流程规范化、服务人性化等“三化”工作目标为指引，一是改造远程评标机房设施，推行并常态化开展“异地远程评标”工作；二是提升硬件建设标准化，强化制度流程规范化，不断完善和健全公平交易体系；三是开通“灾后重建绿色通道”“重大重点项目绿色通道”，同时开展“公共资源交易全天候”工作，打造优质服务人性化，全面推进各项交易服务、交易管理工作，为广大社会投资人和业主单位提供了方便、快捷、规范的公共资源交易服务，成功打造了“廉洁、高效、共赢”的公共资源交易服务平台。

截止2019年10月31日，我中心共完成公共资源交易项目354个，成交金额为16884.79万元，（由于有个别特殊项目未涉及金额，所以总金额无法算节约率）。其中灾后重建抢险救灾项目招标40项，成交总额约5600万元，节约资金约890万元，节资率15.9%。农村产权交易受理180宗，受理金额632.7772万元，成交167宗，573.8372万元。国有土地建设挂牌1宗，受理金额2604.4万元，成交金额2604.4万元，无溢价率。国有产权成交1宗，起始价94.46万元，成交价为96.5万元，溢价金额1.56万元，溢价率1.6%。网上竞价成交***宗，预算金额306.43万元，成交金额287.42万元，节约金额19.01万元，资金节约率为6.2%。工程抽选成交19宗，预算金额2247.69万元，成交金额2146.10万元，节约金额101.59万元，资金节约率为4.52%。政府工程开标项目成交28个，预算金额504.34万元，成交金额497.655万元，节约资金6.685万元，节约率1.33%。政府采购成交34宗，预算金额7685.132万元，成交金额7657.24万元，节约金额27.892万元，资金节约率为2.77%。

二、机构设置

珙县行政审批和非公经济发展局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入珙县行政审批和非公经济发展局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

第二部分2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入461.88万元、支出292.36万元，年末结转和结余169.53万元，用于珙县政务服务上罗分中心建设，该工程2020年7月完工，因机构改革，我单位属于新成立单位，财务独立于2019年9月故无与2018年相比数据。

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计461.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入461.88万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图1：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计292.36万元，其中：基本支出177.10万元，占60.5%；项目支出115.26万元，占39.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图2：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收入461.88万元、支出292.36万元。因机构改革，我单位属于新成立单位，财务独立于2019年9月故无与2018年相比数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出292.36万元，占本年支出合计的100%。因机构改革，我单位属于新成立单位，财务独立于2019年9月故无与2018年相比数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出292.36万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出261.40万元，占89.4%；社会保障和就业（类）支出9.07万元，占3.1%；卫生健康（类）支出4.46万元，占1.5%；住房保障（类）5.32万元，占1.8%；城乡社区（类）12.11万元，占4.14%。

（图3：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为292.36完成预算63.30%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为149.08万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行开支。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）:支出决算为91.05万元，完成预算86.18%%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目结转到下年度支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为9.17万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行开支。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）:支出决算为3.19万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行开支。

5.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为8.91万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行开支。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为9.07元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行开支。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.77万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行开支。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.69万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行开支。

9.城乡社区（类）城乡社区管理（款）其他城乡社区管理事务（项）：支出决算为12.11万元，完成预算7.25%。决算数小于预算数的主要原因是上罗分中心维修项目需跨年度完成。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为5.32万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出177.10万元，其中：

人员经费118.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金、

公用经费58.25万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维修费、其他交通费用。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为13万元，完成预算100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预决算制度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8万元，占61.5%；公务接待费支出决算5万元，占38.5%。具体情况如下：

（图4：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是没有安排出国（境）。

开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出8万元,完成预算100%。我单位属于新成立单位，财务独立于2019年9月故无与2018年相比数据。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2019年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车4辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出8万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

3.公务接待费支出5万元，完成预算100%。我单位属于新成立单位，财务独立于2019年9月故无与2018年相比数据。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待35批次，516人次（不包括陪同人员），共计支出5万元，具体内容包括：上级来珙指导、向上请示汇报、乡镇来县城协调工作等。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待无（具体项目）。主要用于无

其他国内公务接待支出5万元，主要用于上级来珙指导、向上请示汇报、乡镇来县城协调工作等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对珙县政务服务中心上罗分中心项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看县行政审批和非公经济发展局局在开展项目支出绩效评价自评过程中组织实施规范，责任明确，严格自评实施流程，严格项目资金拨付与管理，提高项目资金使用效益，加强项目管理，发挥项目监管职责。

1. 项目绩效目标完成情况。本部门在2019年度部门决算中反映珙县政务服务中心上罗分中心1个项目绩效目标实际完成情况。

珙县政务服务中心上罗分中心项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数169.53万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，保障按照县委“在副中心建设中精准下沉一批含金量高、急需管用的行政审批（公共服务）事项”和“珙县中南部乡镇企业、群众办事不出上罗镇”的要求，坚持集中、统一、高效、便民的原则，首期将以下事项纳入珙县政务中心上罗分中心运行办理，面向群众开展服务：

1.将群众和企业关注高、业务办理量大的重点领域重点事项纳入分中心办理，设置专门窗口开展服务，包括：婚姻登记、不动产登记、公安交管、出入境、户政、林业、法律维权和公证、市场监管、卫生健康等业务；

2.设置“一窗办理”综合窗口，将审批流程较为简单、业务量不大且与群众生产生活关联度高的业务纳入办理，包括：老年优待证、烟花爆竹经营许可证、车辆营运证核发、会计代理记账机构执业资格证、生育保险待遇申报、医保关系转移接续、伤残抚恤关系跨省转移、伤残证件换发、补发、养蜂证申领、社会组织评估、种子经营许可审批、种子生产经营许可证的备案、娱乐场所审批、文艺表演团体及营业性演出审批等事项；

3.上罗镇便民服务中心事项整体入驻；

4.水、电、气、电信等与群众生活密切相关的社会公共服务安排入驻。

发现的主要问题1.入驻事项不全面。因各种客观原因，残疾人办证、住房公积金等业务尚不能入驻上罗分中心，还不能完全解决群众往返跑的问题。不动产登记中心虽然解决了人员入驻，但入驻事项少，仅能办理简单业务，不动产登记、转移等核心业务尚不能办理。

2.部门普遍反映单位人手少，人员派驻压力大。

1. 部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《珙县行政审批和非公经济发展局2019年部门整体支出绩效评价报告》见***。

本部门自行组织对珙县政务服务上罗分中心项目开展了绩效评价，《珙县政务服务中心上罗分中心2019年绩效评价报告》见***。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，珙县行政审批和非公经济发展局机关运行经费支出58.25万元。因机构改革，我单位属于新成立单位，财务独立于2019年9月故无与2018年相比数据。

（二）政府采购支出情况

2019年，珙县行政审批和非公经济发展局政府采购支出总额3.98万元，其中：政府采购货物支出3.98万元，主要用于档案室的建立。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，县行审非公局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于无。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：指反映行政单位的基本支出。

10.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)：指反映各级政府政务公开审批方面的支出。

11.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心等附属事业单位。

12.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

13.一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)：指反映在其他公共服务方面的专项支出。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指反映行政事业单位开支的职工工资基本养老保险缴费支出。

15.卫生与健康(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

16.卫生与健康(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

17.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指反映行政事业单位按人因资源和社会保障部、财政部按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分***

***1

XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

（二）机构职能。

（三）人员概况。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

（二）部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

***2

2019年XXX项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表