珙县沐滩镇卫生院2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）沐滩镇卫生院职能简介。

沐滩镇卫生院以基本医疗和公共卫生为主，提供预防、保健、健康教育、计划生育技术等综合性服务，承担辖区内基本医疗、基本公共卫生服务、全民健康体检以及负责村卫生室的技术指导和管理工作。

（二）沐滩镇卫生院2021年重点工作。

沐滩镇卫生院2021年的重点工作是主要承担辖区内基本医疗、基本公共卫生服务工作，开展全民健康体检及贫困人口免费健康体检，负责指导村卫生室的业务技术和管理。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，沐滩镇卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障与就业支出、卫生健康支出。沐滩镇卫生院2021年收支总预算74.03万元,比2020年收支预算总数增加4.76万元，主要原因是基本支出项目的工资福利增加，包括正常晋升薪级工资、职工晋升职称以及新招考录用人员经费。

（一）收入预算情况

沐滩镇卫生院2021年收入预算74.03万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入74.03万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

沐滩镇卫生院2021年支出预算74.03万元，其中：基本支出74.03万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

三、财政拨款收支预算情况说明

沐滩镇卫生院2021年财政拨款收支总预算74.03万元,比2020年财政拨款收支总预算增加4.76万元，主要原因是基本支出项目的工资福利增加，包括正常晋升薪级工资、职工晋升职称以及新招考录用人员经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入74.03万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出0万元、社会保障与就业支出8.34万元、卫生健康支出65.69万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

沐滩镇卫生院2021年一般公共预算当年拨款74.03万元，比2020年预算数增加4.76万元，主要原因是基本支出项目的工资福利增加，包括正常晋升薪级工资、职工晋升职称以及新招考录用人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；社会保障与就业支出8.34万元、占11.27%；卫生健康支出65.69万元、占88.73%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）2021年预算数为8.34万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2021年预算数为62.13万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资及对个人和家庭的补助支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为3.56万元，主要用于：事业单位基本医疗保险及补充医疗缴费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

沐滩镇卫生院2021年一般公共预算基本支出74.03万元，其中：

人员经费74.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、离休费、生活补助。

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

沐滩镇卫生院2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费与2020年预算持平。主要原因是沐滩镇卫生院2021年没有使用财政拨款安排公务接待经费预算。

（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平）。主要原因是沐滩镇卫生院2021年没有使用财政拨款安排公务用车购置及运行维护费预算。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

沐滩镇卫生院2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

沐滩镇卫生院2021年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

沐滩镇卫生院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

沐滩镇卫生院2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，沐滩镇卫生院共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年沐滩镇卫生院0个项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。其中有0个项目，因项目内容***（敏感），不予主动公开。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。　　

3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费及对个人和家庭的补助支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。　　

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

***：表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年县级单位预算项目绩效目标

珙县沐滩镇卫生院

2021年7月26日