珙县供销合作社联合社2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）县供销社职能简介。根据珙县人民政府珙府办发[2011]24号文件关于印发珙县供销社的主要职责和工作任务：宣传贯彻中央和省、市、县、的方针、政策和法律法规。研究制定全县供销合作社的发展规划，指导全县供销合作社的改革和发展，加快体制、机制创新，探索社会主义市场经济条件下合作经济的多种实现形式，在政府的授权下，承担对重要农业生产资料经营、服务工作，协调同有关部门的关系，了解反映农民群众的意见和要求，维护农民合作经济组织的合法权益。积极参与推进农业产业化经营，指导全县供销社系统的业务活动和信息交流，促进城乡物资交流。围绕建立和完善农业社会化服务体系，做好为农业、农村、农民服务工作，促进农村经济发展和农民收入水平的提高。监督和管理社有资产，确保社有资产的保值和增值，行使本级社有资产出资人代表职能，并按出资额依法享有资产的收益、重大决策和选择经营管理者等权利，行使农业生产资料、再生资源回收利用、烟花爆竹、日用消费品等行业经营服务职能以及承担县委、县政府交办的其他事项。

（二）县供销社2021年重点工作。

2020年1-10月指标完成情况，完成商品购进4.4亿元（其中农副产品4.1亿元），商品销售4.97亿元（其中：农副产品4.62亿元，农资销售***3万元，烟花爆竹销售1144万元）。新发展农民专业合作社50个。

1.与时俱进，完成供销系统“十三五”重点规划

我社坚持以新发展理念抓好“十三五”规划，结合实际情况和发展形势需要，重点在以下方面取得了成效。

（1）积极领办专合社，推动专合社发展。我社积极引导农民发展了种养殖业、中药材、花卉苗木、乡村旅游、农作物病虫害防治服务等多方面的农民专合社。2015年以来共计发展专合社463个，截至目前我县农民合作社达到了695家，覆盖全县所有行政村。

我社通过组织专合社参加省内外各类展示展销活动和开展技术、资金、政策方面的支持以及开展国、省、市、三级示范社创建活动引导专合社健康发展，提高专合社自身发展水平和产品质量。目前，我县珙县金石种养专业合作社已获得国家级示范社称号，现有省级示范社17家，市级示范社20家，获得无公害产品的专合社10个，绿色食品的专合社1个。

（2）打造农产品营销平台，建立线上线下营销网。一是前期积极对接宜宾巡龙电子商务有限公司，在珙县创新创业孵化园设立农产品孵化中心，专门用于孵化和推广我县农产品。依托巡龙公司线上营销优势，打造出本土“供销网”，同时巡龙公司加强与淘宝、京东、拼多多等知名电商平台战略合作，有效拓展我县农产品网上销售渠道；二是由我社下属企业珙县富珙商贸有限公司在县城开办农产品实体销售店。通过采取农超对接、媒企联动、电商销售等模式，帮助涉农企业、专合社等销售产品。同时富珙公司推出抖音＋淘宝结合的推广战略模式，适应新形势发展需求。5年来，我社在线上线下平台助力推动全县农产品销售额超10亿元。

（3）供销业绩排位稳步提升。“十三五”期间，我社始终坚定跟党走，始终把“姓农、务农、为农”贯穿在供销系统工作中。五年来，我社在基层组织建设、监事会建设、双线运行专项试点、信息宣传方面荣获省供销社通报表扬；在综合改革、会计统计、安全工作、三会制度建设等方面多次获市供销社通报表扬，在综合业绩上常年稳居市供销社综合考核一等奖；在农业农村工作、固定投资等方面多次获县委、县政府相关部门通报表扬。

2.多措并举，全面取得供销社综合改革工作实效

我社持续深入贯彻中省市县深化供销社改革要求，在新时代下，创新发扬“背篓精神”“扁担精神”，实干担当，努力成为党委政府抓得住、用得上的为农服务骨干力量。

（1)体制机制全面建成。一是健全三会制度。我社建立健全了社员代表大会、理事会、监事会,修改制订了新的《珙县供销合作社联合社章程》，为加强行业指导体系提供根本遵循；二是组建资产管理委员会。成立了理事会主任为组长的珙县供销合作社联合社社有资产管理委员会，建立健全了社有资产管理制度，确保社有资产保值增值；三是成立投资平台公司。我社成立了由珙县惠农资产管理有限公司为综合改革载体的投资平台公司，构建起社有企业支撑的经营服务体系。

(2)现代服务体系健全。一是农产品销售体系建设。一方面持续依托宜宾巡龙电子商务有限公司开展电商销售农产品，一方面由我社下属企业珙县富珙商贸有限公司在县城开办农产品实体销售店，构建起线上线下农产品营销体系；二是扶贫农特产品品牌推广体系建设。在宜宾市中心城区打造推广基地，对主体推广产品运用“珙首大礼”公共品牌统一运作，致力搭建扶贫新型农特产品品牌推广平台；三是会计服务体系建设。与社会资本合作成立珙县珙源财务咨询有限公司，组建专业队伍开展经营管理，同时着手打造会计服务中心，服务全县开展代理记账、专项资金清理等管理业务。目前会计服务中心办公室设在珙县珙源财务咨询有限公司，已开展各类业务40余项；四是信用合作体系建设。和四川珙县农村商业银行股份有限公司签约了战略合作协议，支持供销社社有企业高质量发展、支持新型农村经营主体发展、加强农村信用环境建设等。珙县农商银行对珙县县域内专业合作社授信5000万元支持农民合作社发展。

(3)为农服务成效凸显。一是示范专合社销量稳中有进。2020年在新冠肺炎疫情影响下，我县国、省、市36个示范专合社挺住压力，采取网络销售模式，营业额接近 1亿元；二是精准脱贫效果显著。通过平台公司和专业合作社、村支两委合作的模式，在洛亥镇群益村、火石村、巡场镇三合村等打造光伏发电站、鹅苗脱温室、“林—料—畜”一体化专业村，平均增加每个村集体经济收入1万元以上；三是“四川扶贫”集体商标稳步推进。指定业务熟悉人员做好“四川扶贫”集体商标的创建工作，帮助专合社、涉农企业顺利完成“四川扶贫”集体商标申报。截至目前，我县已有23家企业申报成功“四川扶贫”集体商标，可授权使用农产品40余个；四是电商培训惠企。依托宜宾巡龙电子商务有限公司在电商领域的专业性和先进性，举办各类实用性培训，致力培养珙县本土电商人才。目前，已召集100余家专合社、涉农企业开展电子商务发展培训。

3.坚持不懈，努力打造新时代新形势下的新供销

新时代下，面对复杂多变的社会环境，我社始终坚持树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，勇做新形势下的新供销。

(1)抓好党风廉政建设。一是开展机关作风整顿会、组织党员干部观看反腐专题教育片、社会主义核心价值观教育片、开展庆祝建党99周年系列活动、“访廉问廉百千万”活动等，优化机关作风，进一步增强机关干部廉洁自律意识和爱国教育意识；二是教育机关党员干部严格遵守党风廉政建设的各项规定，不超越底线，不触摸红线，加强干部作风长效机制建设，树立为民、务实、清廉的良好形象。

(2)讲好供销故事。我社把宣传工作放在重要位置，由主要领导亲自抓，明确专人负责，重点在深化供销社综合改革领域、乡村振兴、为农服务等方面开展宣传，取得了较大成效。今年以来，我社各类信息简报中，中国供销合作网采用2篇、四川合作经济网采用30余篇、“建强县级会计综合服务中心推动服务三农工作全面进步全面加强”获得省供销社党组成员、主任任晓春重要批示、超额完成县委办每周要情任务等。

(3)带好班子队伍。一是开展干部素质能力比拼实践活动，通过理论学习、业务比拼、实地考察等形式提升干部职工综合素质；二是认真落实《党政领导干部选拔任用工作条例》，增强干部选拔任用工作透明度，防止选人用人上的不正之风和腐败问题；三是继续稳定对口帮扶贫困村驻村队伍，选派工作积极、责任心强、文化水平高的干部下派锻炼，巩固脱贫成果。

二、部门预算单位构成

县供销社下属二级预算单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。县供销社2021年收支总预算208.27万元,比2020年收支预算总数减少21.3万元，主要原因是人员减少，经费减少。

（一）收入预算情况

县供销社2021年收入预算208.27万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入208.27万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

县供销社2021年支出预算208.27万元，其中：基本支出192.04万元，占92.21%；项目支出16.23万元，占7.79%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县供销社2021年财政拨款收支总预算208.27万元,比2020年财政拨款收支总预算减少21.3万元，主要原因是人员减少，经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入208.27万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出17.02万元、卫生健康支出6.4万元、商品服务业等支出1***.31万元、住房保障支出20.54万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县供销社2021年一般公共预算当年拨款208.27万元，比2020年预算数减少21.3万元，主要原因是人员减少，经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出17.02万元，占8.17%，卫生健康支出6.4万元，占3.07%；商品服务业等支出1***.31万元，占78.89%；住房保障支出20.54万元，占9.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为17.02万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为5.65万元，主要用于：基本医疗保险缴费支出。

3.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）公务员医疗补助（项）:2021年预算数为0.39万元，主要用于：公务员医疗补助缴费支出。

4.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:2021年预算数为0.36万元，主要用于：其他行政事业单位医疗支出缴费支出。

5.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（商业）（项）:2021年预算数为148.08万元，主要用于：本机构人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括人员经费、公用经费、运转经费等方面支出。

6.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:2021年预算数为16.23万元，主要用于：供销社综合改革项目支出，农业农村经济体制改革支出，农村经济人培训、会计服务中心支出等方面支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：2021年预算数为20.54万元，主要用于：行政事业单位按照人力资源和社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县供销社2021年一般公共预算基本支出208.27万元，其中：

人员经费161.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费  其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费30.86万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县供销社2021年“三公”经费财政拨款预算数208.27万元，其中：公务接待费2.06万元，公务用车购置及运行维护费0万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较2020年预算下降1%。主要原因是严格控制接待费用。

2021年公务接待费计划用于接待检查、学习、交流等。

（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算增长/下降0%。主要原因是本单位无公务用车。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

县供销社2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

县供销社2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，县供销社的机关运行经费财政拨款预算为17.01万元，比2020年预算减少1.08万元，下降10%。主要原因是控制经费支出。

（二）政府采购情况

2021年，县供销社安排政府采购预算2万元，主要用于采购办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，县供销社所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年县供销社4个项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。其中有0个项目，因项目内容***（敏感），不予主动公开。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。　　

11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13. “三公”经费：纳入珙县供销合作社联合社预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

***：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年县级部门预算项目绩效目标