南充市高坪区军队转业干部管理中心2017年度部门决算编制说明

一、主要职能及主要工作

（一）主要职能

1、自主择业军转干部政策指导及医疗保险金的申报、发放。

2、企业军转干部生活困难补助发放。

3、军转干部的政策宣传、来信来访及解困维稳工作。

（二）2017年重点工作完成情况

1、按市军转办的通知标准，按时足额发放企业军转干部的春节、八一、国庆慰问金、再就业企业军转干部的工资补差及退休企业军转干部每月的生活困难补贴。

2、及时发放企业军转干部的体检费；及时发放企业军转干部的重阳节慰问金及大病统筹补助。

3、做好自主择业军转干部的政策指导、工资套改、医疗保险金的申报及档案接收、管理工作。

4、做好军转干部的政策宣传及来信来访工作，切实做好解困维稳工作。

二、部门决算单位构成

南充市高坪区军队转业干部管理中心是南充市高坪区人力资源和社会保障局下属二级预算单位，属于全额拨款的事业单位。

三、收入支出决算总体情况说明

（一）收入情况说明

2017年度年初结转和结余188.55万元，本年收入合计304.21万元，其中：财政拨款收入294.10万元，占96.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10.11万元，占3.3%。2017年收入合计比上年增加79.26万元，增加26%，主要原因是财政拨款收入增加。

（二）支出情况说明

2017年军转中心本年支出合计435.96万元，其中：基本支出53.97万元，占6.39%；项目支出381.99万元，占93.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。年末结转和结余56.80万元。2017年支出合计比上年增加116.51万元，增长26.72%，主要原因是：军队转业干部生活困难补贴的增加，导致2017年支出数比2016年增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

军转中心2017年度财政拨款收入总计482.61万元。与2016年401.67万元相比，财政拨款收入总计增加80.94万元，涨幅为16.77%，支出总计增加116.51万元，增加26.72%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

军转中心2017年度一般公共预算财政拨款支出435.96万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加116.51万元，增长26.72%。主要原因是：军队转业干部生活困难补贴的增加，导致2017年支出数比2016年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

军转中心2017年一般公共预算财政拨款支出435.96万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出47.34万元，占10.85%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出384.97万元，占88.3%；医疗卫生与计划生育支出3.65万元，占0.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）:2017年决算支出数为381.99万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年决算支出数为2.98万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）  事业单位医疗（项）:2017年决算数为3.65万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

军转中心2017年一般公共预算财政拨款基本支出53.97万元，其中：

人员经费51.09万元，主要包括：基本工资8.15万元、津贴补贴0.97万元、奖金2.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.98、其他社会保障缴费3.65万元、奖励金9.15万元、生活补助0.05万元、绩效工资4.68万元、补助其他工资福利支出0.60万元、  其他对个人和家庭的补助支出18.58万元。
　　公用经费2.89万元，主要包括：办公费1.91万元、手续费0.08万元、邮电费0.40万元、差旅费0.33万元、工会经费0.09万元、其他交通费0.08万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。公务用车购置及运行维护费为0的主要原因公务用车改革，单位不再有公务车。

1.因公出国（境）经费支出

2017年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出

我单位无公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费支出

我单位2017年无公务接待任务。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

本单位没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况

本单位没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，军转中心机关运行经费支出2.89万元，比2016年减少0.15万元，减少5.19%。主要原因是其他交通费用减少。

（二）政府采购支出情况

2017年度，军转中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本部门2017年没有实施政府采购，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

本单位2017年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本单位2017年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）  事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

7.基本支出：为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表1：收入支出决算总表

附表1-1：收入决算表

附表1-2：支出决算表

附表2：财政拨款收入支出决算总表

附表3：财政拨款支出决算明细表

附表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表    

附表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表6：国有资本经营预算支出决算表