2020年度旺苍县目标绩效事务中心部门决算

目录

 公开时间：2021年9月26日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 5

二、机构设置 5

第二部分 部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、其他重要事项的情况说明....................................................................................13

第三部分 名词解释 25

第四部分 *** 27

***1 27

***2 30

第五部分 附表 37

一、收入支出决算总表 37

二、收入决算表 37

三、支出决算表 37

四、财政拨款收入支出决算总表 37

五、财政拨款支出决算明细表 37

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 37

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 37

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 37

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表  37

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 37

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 37

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 37

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 37

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

一是负责县委、县政府重大决策、重要工作落实情况的督促检查；负责目标绩效日常监控管理等工作；二是制定、分解、分析目标绩效指标；负责目标绩效考评；三是负责县及县以上领导批（交）办事项，县人大代表建议、县政协委员提案的办理。四是负责与市目标绩效管理和督促检查机构的协调衔接；五是承办县委、县政府及其办公室交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，县目标绩效事务中心以科学发展观为统领，以***新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥目标管理和督促检查的工作职能，努力加强队伍建设，负重奋进，开拓进取，为全县经济社会跨越发展提供了坚强有力的保障，各项工作取得了新的进步。

一年来，一是完成全县目标责任单位全年目标工作任务制订，并随时***督导检查目标工作开展情况，二是完成市、县重点工作和县及县以上领导批（交）办事项，县人大代表建议、县政协委员提案的办理，三是完成县委、县政府及其办公室交办的其他工作。年终对各目标责任单位的目标完成情况进行了全面考核验收，并评选出先进单位，由县委县政府进行了奖励，激励了先进，鞭策了后进。

二、机构设置

旺苍县目标绩效事务中心内设机构4个：综合股、目标绩效股、督查一股、督查二股；下属事业机构1个：旺苍县目标绩效管理评估中心。

纳入旺苍县目标绩效事务中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计254.18万元。与2019年相比，收、支总计各减少82.54万元，减少24.51%。主要变动原因是当年人员减少及减少市对县目标绩效奖等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计193.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入193.06万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计243.71万元，其中：基本支出210.78万元，占89.49%；项目支出32.93万元，占13.51%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计254.18万元，与2019年相比，收、支总计各减少82.54万元，减少24.51%。主要变动原因是当年人员减少及减少市对县目标绩效奖等。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出243.71万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少**73.06万元，下降23.06%。主要变动原因是当年人员减少及减少市对县目标绩效奖等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出243.71万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出228.71万元，占93.85%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康支出6.48万元，占2.65%；住房保障支出8.52万元，占3.5%；…。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为243.71，完成预算95.88%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为228.71万元，完成预算93.85%，决算数小于/等于预算数的主要原因是当年人员减少及减少市对县目标绩效奖等。

2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）:支出决算为6.48万元，完成预算100%。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：决算支出为8.52万元完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出210.78万元，其中：

人员经费195.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费32.93万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.44万元，完成预算93.51%，决算数小于预算数的主要原因是单位压缩业务招待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.44万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.44万元，完成预算93.51%。公务接待费支出决算比2019年减少0.1万元，下降6.49%。主要原因是单位压缩业务招待开支。

国内公务接待支出1.44万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待41批次，232人次（不包括陪同人员），共计支出1.44万元，具体内容包括：接待市对县的督查考核工作、乡镇来我办接洽工作等共计1.44万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，目绩中心机关运行经费支出34.73万元，比2019年增加1.88万元，增长5.7%（或与2019年决算数持平）。主要原因是当年增加人员经费。

（二）政府采购支出情况

2020年，目绩中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，目绩中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对部门（单位）整体支出绩效目标项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，一是确保了单位工作人员工资福利等人员经费支出和工作正常开展，完成了县委、县政府交办的各项工作任务；二是完成年初对目标责任单位进行目标任务下达、分解，年终进行目标考核，评定等次，完成县委、县政府交办的各项督查工作；三是县脱贫攻坚督查组完成对全县部门和乡镇的脱贫攻坚工作开展督查、督导。

本部门还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看，一是年初对目标责任单位进行目标任务下达、分解，年终进行目标考核，评定等次，完成县委、县政府交办的各项督查工作；二是全面完成全县部门、乡镇脱贫攻坚工作各项目标任务；三是全面完成全年党建（含纪检监察工作）工作任务。

1、项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“目标管理工作经费”“脱贫攻坚督导组工作经费”“党组织活动经费（含纪检监察工作经费）”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）目标管理工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15.2万元，执行数为15.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了目标绩效管理督查工作，年初对全县目标绩效责任单位制定并下达绩效目标任务，年内开展各项工作督查，年终进行目标考核并评定等次，发现的主要问题：由于要完成绩效目标及县委、县政府交办的各项工作督查，制定并完成各目标责任单位绩效目标和年度考核，完成市对县的年度目标绩效考核，承担事务较多，工作繁杂，工作经费较为紧张。下一步改进措施：提高认识，在工作中进一步压缩机关运行开支；

（2）脱贫攻坚督导组工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全县脱贫攻坚督查工作的顺利开展，完成上级和县委、县政府交办的脱贫攻坚工作督查、督导任务。

（3）党组织活动经费（含纪检监察工作经费）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了中心党支部的学习活动、党组织建设、“两学一做”学习教育、宣传思想、精神文明，认真做好了党风廉政建设、反腐败工作、优化经济发展，做到政令畅通。发现的主要问题：由于党组织活动经费（含纪检监察工作经费）预算较小，活动开展中有畏首畏尾的现象。下一步改进措施：强化认识，提高活动开展效率。

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县目标绩效事务中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见***。

本部门自行组织对目标管理工作经费项目、县脱贫攻坚督导组工作经费项目、党组织活动经费（含纪检监察工作经费）项目开展了绩效评价，各项目2020年绩效评价报告见***。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（款）行政运行（项）：指行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（包括公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）:指缴纳医疗保险支出。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 ***

***1

旺苍县目标绩效事务中心

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

旺苍县目标绩效事务中心内设机构4个：综合股、目标绩效股、督查一股、督查二股；下属事业机构1个：旺苍县目标绩效管理评估中心。

（一）机构职能。

一是负责县委、县政府重大决策、重要工作落实情况的督促检查；负责目标绩效日常监控管理等工作；二是制定、分解、分析目标绩效指标；负责目标绩效考评；三是负责县及县以上领导批（交）办事项，县人大代表建议、县政协委员提案的办理。四是负责与市目标绩效管理和督促检查机构的协调衔接；五是承办县委、县政府及其办公室交办的其他工作。

（二）人员概况。

截止2020年12月31日，单位实有行政编制人员4名，机关工勤人员编制1名，事业编制4名。变动情况为2020年新调入单位事行政编制1名、调出4名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

根据预算批复，县目标绩效事务中心2020年度部门年初预算收入1518627元，调整预算收入1930569元。其中一般公共预算财政拨款收入1930569元，年初结转和结余611200元。

根据决算报表，2020年度部门决算收入1930569元与调整预算数一致。

（二）部门财政资金支出情况。

根据预算批复，2020年度部门年初预算支出1518627元，调整预算支出2437087元，其中基本支出2107769元，项目支出329318元。

根据决算报表，2020年部门决算支出2437087元，结余分配104682元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我中心完成了年度各项目标绩效任务，单位预算编制及时、准确，财政资金收支管理较为规范，财经纪律、财务制度执行情况良好。2020年共有3个项目纳入财政绩效评价，项目资金总额为43.4万元，项目决策中的绩效目标的设置程序严密、规划合理、结果符合、分配科学，专项预算绩效目标都已完成，无违反财经纪律的情况发生。

（二）结果应用情况。

一年来，我中心充分发挥目标绩效管理和督促检查的工作职能，努力加强队伍建设，负重奋进，开拓进取，为全县经济社会跨越发展提供了坚强有力的保障，各项工作取得了新的进步。我办不断建立健全内部管理制度，加强预算收支管理，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

基本支出保障了机关正常工作运行，项目支出保证了各项工作的顺利开展，在执行过程中严格遵守各项财经纪律和规章制度，对项目资金的使用严把关，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

1、制度、方法、机制等工作创新不够。

2、由于承担的工作事务较多，财政预算项目资金较为紧张。

（三）改进建议

1.继续压缩机关运行开支，从严控制公务接待费等一般性支出。

2.加强财务管理，严格财务审核。

***2

目标管理工作经费项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．一是负责县委、县政府重大决策、重要工作落实情况的督促检查；负责目标绩效日常监控管理等工作；二是制定、分解、分析目标绩效指标；负责目标绩效考评；三是负责县及县以上领导批（交）办事项，县人大代表建议、县政协委员提案的办理。四是负责与市目标绩效管理和督促检查机构的协调衔接；五是承办县委、县政府及其办公室交办的其他工作。

2．按照旺委办（关于印发《旺苍县2020年度综合目标绩效管理办法》的通知）文件要求，完成全县目标绩效责任单位的绩效目标制定和等次考评及过程监控、督查。

3．目标管理工作经费预算为15.2万元，经县财政局批复下达后，全部用于我中心目标绩效管理和督促检查工作开支。

4．资金分配的原则及考虑因素。因工作需要目标管理工作经费分配为办公费5.5万元，其他交通费用2万元，打印费5.4万元，业务招待费2.3万元。

（二）项目绩效目标

1.对全县部门、乡镇、管理办，年初制定并下达绩效目标任务，年内开展各项工作督查，年终进行目标考核并评定等次。通过目标绩效管理和各项督查工作，激励先进，鞭策后进，全县上下形成了争先创优的氛围，促进全县经济和社会又好又快发展。上级主管部门和县委、县政府及县级各目标责任单位及人民群众满意度达90%。

2.完成市一级目标及县委、县政府交办的各项工作督查，完成全县目标绩效责任单位绩效目标考核，并评定等次。在全市2020年县区考评排位中实现突破。

3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

我中心成立了以主要领导为组长，分管领导为副组长，相关股室人员为成员的自评小组，按照要求对申报的目标管理工作经费进行了预算自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

年初我中心编制了目标管理工作经费申报表、县财政审核通过后批复下达。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1．资金计划。目标管理工作经费预算为15.2万元，全部为县财政拨款。

2．资金到位。全年实际拨付目标管理工作经费15.2万元。

3．资金使用。全部用于我中心目标绩效管理和督促检查工作开支，资金使用安全、规范及有效、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

成立了以主要领导为组长，分管领导为副组长，相关股室人员为成员的自评小组，编制了项目绩效目标申报表，通过主任办公会、单位工作会对目标管理工作经费进行了预算自评。

（二）项目管理情况

目标管理工作经费预算为15.2万元，经县财政局批复下达后，全部用于我办目标绩效管理和督促检查工作开支。

（二）项目监管情况

说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

完成市一级目标及县委、县政府交办的各项工作督查，完成全县目标绩效责任单位绩效目标考核，并评定等次。在全市2020年县区考评排位中实现突破。通过对目标绩效责任单位的目标绩效管理和各项督查工作，激励先进，鞭策后进，全县上下形成了争先创优的氛围，促进全县经济和社会又好又快发展。

（二）项目效益情况

对全县目标绩效责任单位起到激励先进，鞭策后进作用，促进全县经济和社会又好又快的发展

五、评价结论及建议

（一）评价结论

对全县目标绩效责任单位年初制定并下达绩效目标任务，年内开展各项工作督查，年终进行目标考核并评定等次。通过目标绩效管理和各项督查工作，激励先进，鞭策后进，全县上下形成了争先创优的氛围，促进全县经济和社会又好又快发展。上级主管部门和县委、县政府及县级各目标责任单位及人民群众满意度达90%。

（二）存在的问题

一是项目完成质量有待提升，项目完成成本有待控制，二是项目产生的效益有待提高，上级及群众满意度有待提升。

（三）相关建议

一是严格执行财务财经管理各项政策规定和纪律要求，合理开支，降低成本，提高效益，二是抓“三率”提升，切实提高群众满意度。 

党组织活动经费项目

2020年绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况

目绩中心党支部属于县委办机关党委统一领导，在县委办机关党委的指导下，按照年初制定的党组织活动计划开展工作。全年以创先争优活动为主线，建设活动阵地1个，开展三会一课大比武活动1次，组织党员教育培训2次，组织开展主题党日活动12次，组织党员学习调研2次，慰问党员2人/次，全面完成全年党建工作任务，全办党员参与党组织活动率≥95%。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论

通过党组织活动更好的服务群众，促进社会经济和谐发展，提升党员形象，提高基层党组织的服务质量，更好的发挥党组织战斗堡垒作用和引领带头作用。

（二）绩效分析

1、项目决策

党组织活动经费用于加强基层服务型党组织建设，为联系服务群众提供经费保障，围绕“服务改革、服务发展、服务群众、服务民生、服务党员”主要任务。

绩效目标设置情况

目绩中心支部党员干部每月均开展主题党日等党组织活动，牢牢把握目标绩效管理和督促检查工作要求，提高党员干部廉洁从政思想，树立全心全意为人民服务的思想。全体党员干部参与党组织活动较好，参与度达95%以上。

2、项目管理

资金分配情况

我中心党组织活动经费（含纪检监察工作经费）全年预算资金1.2万元，经县财政局批复下达后，全部用于中心党组织（含纪检监察）工作项目。

资金使用情况

账务处理规范，***资料齐全；会计核算细致，严格审核票据；避免现金支出，有条件的尽量使用公务卡结算。使用资金做到专款专用。

3、项目绩效

（一）项目目标完成情况

全年建设活动阵地1个，开展三会一课大比武活动1次，组织党员教育培训2次，组织开展主题党日活动12次，组织党员学习调研2次，慰问党员2人/次，全面完成全年党建工作任务。

项目效益情况

通过党组织活动，党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强，进一步发挥党组织核心堡垒作用，本单位工作得到提升，上级党组织和本支部党员满意度达95%。

四、 存在主要问题

由于党组织活动经费（含纪检监察工作经费）预算较小，活动开展中有畏首畏尾的现象。

五、 相关措施建议

强化认识，提高党组织活动开展和活动经费的使用效率。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

***：旺苍县目绩中心2020年部门决算公开表.xls