关于张家口市2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告

　　———2019年1月23日在张家口市第十四届人民代表大会第四次会议上

　　张家口市财政局局长 李 艺

　　各位代表：

　　受市人民政府委托，我向大会报告2018年预算执行情况和2019年预算草案，请予审议，并请市政协委员和列席会议的同志提出意见。

　　一、 2018年预算执行情况

　　2018年，面对较为复杂的宏观经济形势，面对大事要事难事急需保障的财政发展局面，全市各级各部门坚持以***新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神和******视察张家口***精神，紧紧围绕落实市十四届人大三次会议各项决议，坚持稳中求进工作总基调，树立践行新发展理念，以提高发展质量和效益为中心，落实积极财政政策，促进了全市经济社会健康平稳发展。在此基础上，各级财政部门充分发挥财政职能，紧紧围绕全市战略部署和工作重心，坚持建设高质量财政，对标新时代新要求，锐意改革，实干担当，全力稳增长、保重点、防风险、促发展，为完成三大历史任务、交出两份优异答卷提供了应有的财政保障。

　　（一） 全市及市本级预算执行情况

　　1．一般公共预算完成情况。全市收入156.9亿元， 完成预算的108%，比上年增长 （以下简称增长）15.5%。 其中：税收收入93.4亿元，完成预算的105.8%，增长19.3%；非税收入63.5亿元，完成预算的111.3%，增长10.4%。全市支出561.5亿元，占预算的92.2%，增长19.2%。

　　市本级一般公共预算收入55.1亿元， 完成预算的114.4%，增长22.4%。其中，税收收入35亿元，完成预算的113.5%， 增长26.5%； 非税收入20.1亿元， 完成预算的115.8%， 增长15.8%。 支出完成88亿元， 占预算的70.9%，增长5.9%。

　　2．政府性基金预算完成情况。全市收入242.4亿元， 完成预算的81.1%， 增长52.6% （主要是国有土地使用权出让收入增长60%）；支出完成2***.4亿元，占预算的83%，增长49.2%。

　　市本级收入82.1亿元， 完成预算的148.9%， 增长113.4%；支出完成72.2亿元，占预算的92.2%，增长47.5%。

　　3．国有资本经营预算完成情况。全市收入2965万元，完成预算的175.4%；支出1500万元，占预算的100%。市本级收入2885万元， 完成预算的192.3%； 支出1500万元,占预算的100%。

　　4．社会保险基金预算完成情况。 全市收入225.5亿元（含企业职工基本养老保险、失业保险、职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险、城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、城乡居民基本医疗保险，下同），完成预算的106.3%；支出完成202.1亿元，占预算的97.5%。

　　市本级收入109.5亿元， 完成预算的112%； 支出95.1亿元，占预算的98.5%。

　　（二） 落实市人大决议和重点工作开展情况

　　一年来，在市委的正确领导和市人大常委会的监督支持下，全市各级财政部门认真贯彻执行市十四届人大三次会议及常委会议有关决议，紧紧围绕完成三大历史任务和交出两份优异答卷总要求，坚持全面建设高质量财政目标，各项财政工作取得新的进展。

　　———聚焦重大战略，保障三大历史任务有序推进。一是全力保障冬奥会筹办。以确保冬奥项目顺利推进实施为目标，精心做好项目资金保障工作。通过积极争跑，创新筹融资渠道等多种方式，共争取到位中央专项补助12.55亿元、省级财政专项补助7亿元、省级发改基础设施建设投资补助6019万元，安排涉奥项目政府专项债券37.41亿元；充分运用市场机制，鼓励引导社会资本参与冬奥项目建设，多方支持保障了 “三线一场”、第二医院创伤诊疗中心等项目顺利实施；全市冬奥项目当年建设资金需求得到基本满足。二是全力支持脱贫攻坚。加大市县级财政投入力度，强化涉农资金整合，充分利用 “四方协作”机制，全市脱贫攻坚财政投入实现新突破。全市共投入各级各类财政扶贫资金42.78亿元，同比增长45.07%；市县财政预算安排专项扶贫资金做到全覆盖，全市共安排5亿元， 较上年增长75.74%， 其中市本级安排1.53亿元，较上年增长96.15%；12个贫困县区整合涉农资金34.29亿元，为贫困村基础设施改善、脱贫产业发展和贫困群众 “两不愁、三保障”提供了资金支撑。三是全力助推 “两区”建设。积极落实 “两区”建设规划，多渠道筹集资金支持全市生态环境改善项目。筹集资金77.69亿元，保证了全市600万亩造林绿化任务的圆满完成；持续推进29个山水林田湖修复治理试点项目，项目区域生态环境得到明显改善；投入大气污染治理资金8.26亿元，支持燃煤锅炉治理、散煤压减替代、新能源汽车推广等重点项目，加快实施清洁能源替代工程，使全市空气质量处于京津冀领先水平；争取地下水超采治理试点资金1.28亿元，安排河长制和河湖巡查员公益岗经费1229万元，保障了水源涵养保护等项目的实施。

　　———多方筹措资金，助推经济稳定增长。一是大力争取上级财政支持。把握冬奥会筹办、京津冀协同发展等重大机遇，加强对国家经济、财政政策研究，争取中央、省在资金和政策上的倾斜。 争取上级社会保障专项转移支付资金55.76亿元，同比增长21.92%；到位中央补助筹办冬奥专项资金12.55亿元、省级补助筹办冬奥专项资金7亿元；争取中央造林绿化资金23.63亿元；成功申请第二批北方地区冬季清洁取暖试点城市并通过竞争评审入围，今后三年将获得中央财政奖补资金15亿元；争取中央基本建设资金13.23亿元。 争取政府债券额度141.69亿元， 增长67.34%， 其中新增债券112.10亿元、 置换债券15.14亿元、 再融资债券14.45亿元。通过多部门协作和积极争跑，做到了各类资金争取数量高于全省平均水平。二是推行PPP模式引导社会资本投入。围绕 “两区”建设、 “五个绿色”体系和冬奥基础设施项目组织策划包装PPP项目，落地冬奥 “三线一场”和电子政务云、企业云项目，总投资达27.4亿元。全力推进的一中改扩建、垃圾焚烧发电、餐厨垃圾处理、全民健康信息平台、冰雪运动装备产业园、可再生能源高端装备制造产业园等11个PPP项目，其中7个项目通过财政承受能力论证，新建幼儿园、雪亮工程等4个项目进入采购阶段。三是做大财政收入 “蛋糕”。紧紧围绕全市产业发展战略，多方筹集资金和落实扶持政策，支持实施加快经济发展的系列三年行动计划，促传统企业转型升级，全市工商企业税收贡献率不断提升，增值税、消费税、企业所得税等主体税种同比增长22.36%。全面贯彻落实省 《加快促进县域经济高质量发展十条财政政策》， 鼓励调动县区培植财源的积极性和主动性，全市16个县区一般公共预算收入实现超收。正确处理收入增长与提高质量的关系，强化综合治税联动配合，确保税收应收尽收， 坚决杜绝虚收空转等行为。 全市税收收入完成240.63亿元，占总收入的79.13%，同比增长1.53个百分点。同时，全面贯彻落实 “减税降费”优惠政策，全年为企业减税降费34.97亿元。

　　———转变财政支持方式，资金效益稳步提升。一是创新支出方式。不断改进资金分配使用方式，制定出台科技创新券管理办法， 支持科技型中小企业和创新创业团队购买科技创新服务； 设立天使投资基金， 试行科技型中小企业专项资金以奖代补支持方式， 有效放大财政资金效应。 创立发行 “农业龙头企业发展券”、 开展扶贫收益保险和配套奖补政策， 支持全市农业产业化龙头企业提质扩模带行业行动。 积极推行政府购买服务， 全年共完成政府购买服务改革事项400个， 采购规模8.6亿元， 实现政府服务优质化和财政资金效益最大化。 二是提供普惠金融支持。 深入开展 “双创双服” 活动， 发放创业担保贷款贴息27笔811万元， 全市创业担保贷款余额达到6932万元， 带动就业4.8万余人； 全市投入农业保险财政补贴1.85亿元， 为18.7万农户提供了风险保障； 积极推动 “政银保” 工作开展，带动174户中小企业融资贷款47***万元。 着力构建市场化融资担保体系， 成功实现市中小企业信用担保中心转型， 组建了张家口市中小企业融资担保集团； 推动成立农业信贷担保公司和农业产业化增信基金， 有效盘活资产存量， 较好解决了小微企业和农业产业化龙头企业融资难、融资贵问题； 积极落实上市补助资金， 助力7家中小企业进入股权交易市场。 三是发挥基金的引导作用。 推动建立政府产业引导基金体系， 支撑全市产业集群布局调整和转型升级， 成功利用大气污染防治专项资金组建政府产业引导母基金 “蓝天基金”， 制定出台 《张家口市政府产业引导基金实施意见》， 成立了总规模达5亿元的张家口青垣股权投资基金和张家口绿垣股权投资基金。 积极支持和带动社会资本合作成立子基金， 组建的红土冰雪运动产业股权投资基金、 张家口冬奥乡村振兴基金、 首钢体育产业基金等子基金正在有序推进， 首期规模达9亿元， 支持全市培育和推进产业集群发展战略的实施。

　　———着力改善民生， 扎实办好惠民利民实事。 全年民生领域财政支出454.14亿元， 增加72.29亿元， 增长18.93%。 一是积极促进社会事业发展。 筹集下达市以上教育资金16.4亿元， 支持教育基础设施优先发展和教育保障体系建设； 实施了 “改薄” 工程和主城区中小学布局调整工程， 建立起从学前到大学的家庭经济困难学生资助体系， 资助困难学生11.37万人； 继续实施农村义务教育学生营养改善计划及蛋奶工程， 累计覆盖学生14.76万人；累计资助全市在普通高中、 中职学校、 普通高校就读的建档立卡贫困学生4.45万人。 筹集投入市以上资金15.3亿元， 支持提高医疗保障水平； 助推公立医院改革和京张医疗合作、 加强农村卫生基础设施建设， 城乡居民医疗保险财政补助标准和基本公共卫生补助标准持续提高； 实施脱贫攻坚健康扶贫， 66.59万农村建档立卡贫困人口和1.17万城乡特困人员享受了城乡居民医疗保险全额资助，37.79万人次享受贫困人口医保政策， 实现 “三重保障” 全部落实。 统筹市以上资金4.77亿元， 改善全市公共文化体育设施条件， 满足旅游科技事业发展需求， 大力支持冰雪体育和全民健身运动的发展。 二是稳步提高社会保障水平。 国家、 省出台的各项民生提标政策全部落实， 企业和机关事业单位退休人员基本养老金人均分别增加138元/月、165元/月，城乡居民基础养老金标准提高到108元， 农村低保保障标准提高到4000元/年， 城镇和农村供养特困人员生活补助标准也稳步提高； 机关事业单位退休人员工资和职工养老金实现按时足额发放。 三是全力支持惠民工程实施。 市本级安排资金1.36亿元， 推进 “厕所革命”、 人民公园改造、 城市主道路景观提升以及支持主城区环卫作业与北京环卫集团合作等项目， 提高城乡生活质量。 投入资金1.76亿元， 支持74辆氢燃料公交车、76辆纯电动公交车投入运行， 成功入选第二批省优先发展公共交通示范创建城市。 多方强化土地出让收益管理， 统筹安排资金17.2亿元， 支持文明城市创建活动、 老旧小区三年改造行动、既有二次供水设施改造、 主道路升级改造， 城市基础设施建设得到较大改善； 拨付土地征转补偿资金34.1亿元， 支持桥东区、 桥西区的产业园区和共享社区等重点项目建设。 筹集争取各类城镇保障性安居工程资金13.41亿元，助力全市保障性安居工程任务圆满完成； 争取农村危房改造补助资金2.16亿元， 支持推进农村危房改造工作。 全市安排4995万元，保障 “扫黑除恶”专项行动深入开展； 市本级安排1283万元，实施食品安全城市示范提升工程、 食品质量安全监管等项目， 保证了人民群众食品药品安全。投入5600万元，新建改建生鲜超市、农贸市场、 菜市场等便民市场19个，群众生活更加方便。

　　———创新财政举措， 夯实农业农村发展基础。 一是持续推进农村人居环境改善。 坚持脱贫攻坚和乡村振兴战略协同推进， 争取美丽乡村建设资金1亿元， 开展农村环境整治三年行动和空心村治理； 安排专项资金引导建立农村特困家庭救助基金和农村精神文明建设奖励基金， 培育文明乡风和良好家风， 改善农村人居软环境； 制定出台 《张家口市支农资金支持资产收益扶贫管理办法》， 保障乡村集体和贫困群众收益， 培强农村人居环境改善后劲。 二是支持做大做强农业龙头企业。 制定出台 “农业龙头企业发展券” 管理办法等11项财政扶持政策， 支持无公害食品、绿色食品、 有机食品生产基地建设， 支持企业争创名优农产品品牌， 不断扶持培强农业龙头企业和农产品竞争力。三是培强乡村发展基础。 在贫困县统筹整合资金实施大规模农村基础设施建设的同时，安排4022万元， 支持7个非贫困县实施一事一议项目1309个；支持坝上县区转变农业发展方式， 争取地下水超采综合治理试点资金1.28亿元，支持退灌还旱和发展节水高效农业涵养水源； 积极争取政策支持， 推动坝上县区建设国家草原公园和示范牧场； 大力扶持产业扶贫， 县区统筹财政专项扶贫资金10.04亿元，投入光伏扶贫电站建设， 带动8.4万贫困群众稳定增收；筹集资金16.88亿元,支持普通干线和农村公路建设， 城乡交通基础设施得到进一步改善。

　　———加强政府债务管控，切实防范化解风险。一是全面掌握债务底数。贯彻落实财政部和省委、省政府关于政府债务管理的部署，连续三次开展全市范围内的债务清查，摸清了全市政府隐性债务及全口径债务的基本情况，市、县两级2877个单位全口径债务数据全部实现在线监测，实现全市政府债务管理的全覆盖。二是强化政府债务化解措施。及时提供防范化解政府债务风险决策依据，牵头组织政府债务化解工作，研究制定市县两级政府债务风险化解规划和政府债务风险应急处置预案，全市政府隐性债务化解方案得到省委、省政府批准。三是严控政府性债务风险发生。市县两级财政全部建立健全了政府债务还本付息预算前置审核机制，实施政府债务风险动态监控，重点对被财政部风险预警及提示的三个区和一个政府隐性债务风险较大的行业进行了重点防控，聘请专业机构研究制定债务风险防范化解措施，强化新增政府债券资金支出管理，有效遏制了各类隐性债务增量，全市防范化解政府债务风险成效明显。

　　———深化财税改革，加快建立现代财政制度。一是预算管理改革步伐加快。积极推动预算公开和人大联网审查监督工作，联网数据归集初步完成，联网系统建设顺利推进。贯彻落实***、 *** 《关于全面实施预算绩效管理的意见》，开展预算绩效管理改革对标活动，实施县区财政考核评估，规范了预算绩效全过程管理；开展扶贫资金项目绩效管理，全市1094个扶贫项目的绩效目标指标在财政部系统确认；开展市本级专项项目重点绩效评价，评价结果在2019年预算编制中得到应用。二是财政体制改革不断深化。对义务教育、基本养老保险、基本医疗保险、基本住房保障等八大类18项基本公共服务领域事权进行划分，逐步建立起基本公共服务体系和保障机制；加大县区环保机构上划保障力度，明确了市县两级财权事权划分；积极争取国家财政政策支持，争取上级财力性转移支付46.07亿元，有力支撑了县乡事权责任的落实； 制定出台提高贫困县乡镇财力水平措施，乡镇机构运行得到较好保障。三是税制改革稳步推进。完善环保税改革配套政策，合理确定市县分成比例，严格落实规定税率，引导企业实现税改效果， “费改税”后收入稳中有增。加快启动个人所得税改革，不断完善地方税体系建设。四是财政管理方式不断创新。加快推进国库集中支付电子化改革，市直预算单位全面实行电子化支付，政府会计集中核算系统全面推广应用，单位会计核算工作一体化水平有效提升；严格执行公务卡强制结算目录，实现公务卡结算使用即时监控；市县两级财政预决算公开工作扎实推进，做到在政府门户网站的及时长期公开；持续强化财政资金监管，围绕扶贫、冬奥、养老、科技、大气污染防治等专项资金，开展了合规性检查和绩效评价；实施财政扶贫资金监管专项治理，完善健全管理办法和建立长效机制取得实效，财政扶贫资金监管工作得到加强。

　　二、 2019年预算安排情况

　　按照*** 《关于编制2019年中央预算和地方预算的通知》 （国发[2018] 40号）要求，2019年市级政府预算编制的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大精神和省委九届八次全会、市委十一届四次全会精神，以***新时代中国特色社会主义思想为指导，继续坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念， 按照高质量发展和 “一个抢抓、 两个确保”的总体要求，在落实积极财政政策和减税降费政策上加力提效，深化财税体制改革，抢抓重大机遇，培育壮大新动能，全面实施绩效管理，调整优化支出结构，创新财政支持方式， 突出抓重大、 补短板、 强弱项， 特别是为冬奥会筹办、脱贫攻坚、 “两区”建设等重大国家战略任务完成阶段性目标和全市重点工作实现突破性进展做好财力支撑。

　　围绕上述指导思想，2019年市级政府预算草案编制坚持以下原则：

　　———实事求是，积极稳妥。收入预算紧紧围绕市委提出的“一个抢抓”总体要求，在综合分析财政经济形势基础上，确保与经济社会发展水平相适应，做到科学预测；同时要与财政政策相衔接，充分考虑落实减税降费政策等因素影响。

　　———量力而行，精打细算。贯彻落实中央关于政府带头过 “紧日子”的思想，严格控制非急需、非刚性支出，进一步压减一般性支出；健全财政支出政策决策机制，加强重大项目财政可承受能力评估，着力清理规范过高承诺、过度保障的支出政策； 合理确定财政支出标准， 区分项目轻重缓急，量力而行，精打细算，对周期较长的项目实施跨年度项目分年安排，增强财政可持续性。

　　———严格顺序，突出重点。预算安排紧紧围绕市委、市政府决策部署，严格按照 “保工资、保运转、保民生”的支出顺序，重点对人员工资、民生配套和民生兜底项目做到应保尽保，保障市级党政机关正常运转经费的合理支出需求。紧紧围绕市委提出的 “两个确保”总体要求，进一步调整优化支出结构，突出支持奥运承办、精准脱贫、生态治理、结构调整、科技创新、化解重大风险等重点领域和关键环节，更好发挥财政调控保障作用。

　　———绩效导向，统筹整合。加强资金整合统筹，做好一般公共预算以收定支事项、 政府性基金预算项目的统筹使用，努力盘活存量、用好增量。全面推行绩效预算管理，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，逐步构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高预算管理水平和政策实施效果。

　　（一） 2019年全市预算草案

　　1．一般公共预算。按照市委十一届四次全会确定的增长10%目标要求，2019年全市一般公共预算收入安排172.58亿元。全市当年一般公共预算收入，加上上级税收返还、提前下达转移支付、调入资金、预算稳定调节基金、地方政府一般债务收入等395.63亿元，收入总计568.21亿元。

　　全市一般公共预算支出安排551.84亿元，加上上解上级支出、 地方政府一般债务还本支出16.37亿元， 支出总计568.21亿元，收支平衡。

　　2．政府性基金预算。全市收入安排285.98亿元，加上上级补助、专项债务6.87亿元， 收入总计292.85亿元。 支出安排231.71亿元，加上调出资金、地方政府专项债务还本支出61.14亿元，支出总计292.85亿元。

　　3．国有资本经营预算。全市收入安排1515万元，按照以收定支的原则，支出安排1515万元。

　　4．社会保险基金预算。全市收入安排242.12亿元，加上上年结余6.19亿元， 收入总计248.31亿元。 支出安排233.25亿元， 加上年终新增结余15.06亿元， 支出总计248.31亿元。

　　以上收支计划安排是市本级代编的，待各级预算经同级人大批准后，我们将及时汇总，报市人大常委会备案。

　　（二） 2019年市本级预算草案

　　1．一般公共预算安排

　　（1）一般公共收入预算

　　市本级一般公共预算总收入147.74亿元。主要包括：市本级收入预算安排59.54亿元，其中税收收入40.6亿元、非税收入18.94亿元；税收返还收入14.63亿元； 省级转移支付收入58.93亿元，其中一般性转移支付44.34亿元、 专项转移支付14.59亿元；县区上解收入8.79亿元；调入预算稳定调节基金5.85亿元。

　　（2）一般公共支出预算

　　按照收支平衡的原则，市级一般公共预算总支出147.74亿元。主要包括：市本级安排支出98.48亿元，其中市级财力安排支出82.02亿元、上级提前下达一般性转移支付支出10.38亿元、专项转移支付支出6.08亿元；上解省支出2.62亿元；对县区税收返还支出4.43亿元；对县区转移支付支出36.63亿元 （已提前下达县区，列县区支出），其中一般性转移支付27.23亿元、 专项转移支付9.4亿元； 债券还本5.58亿元。

　　2.政府性基金预算安排

　　（1）政府性基金收入预算

　　2019年政府性基金总收入110.53亿元。 主要包括： 市本级政府性基金收入预算106.94亿元；上级提前下达市本级专项转移支付收入3.59亿元。

　　（2）政府性基金支出预算

　　按照收支平衡的原则，2019年政府性基金预算安排总支出110.53亿元。 主要包括： 市本级安排支出109.72亿元，其中市本级收入安排支出106.94亿元、上级提前下达专项转移支付支出2.78亿元；对县区专项转移支付支出0.81亿元（已提前下达县区，列县区支出）。

　　3．国有资本经营预算安排

　　2019年市本级国有资本经营预算收入安排1500万元，相应安排支出1500万元，全部用于城市公共交通等方面的支出。

　　4．社会保险基金预算安排

　　市本级社会保险基金预算包括企业职工基本养老保险基金、机关事业单位养老保险基金、失业保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金共七项保险基金预算。2019年，市本级七项社会保险基金收入预算安排106.59亿元，加上以前年度结余6.39亿元， 收入总计112.98亿元。 当年支出安排102.21亿元，新增结余10.77亿元，支出总计112.98亿元。

　　（三） 市本级重点支出和重大投资项目安排情况

　　2019年，从宏观经济形势看，在供给侧结构性改革等一系列政策措施及我市重大机遇红利逐步显现作用下，全市整体经济将保持平稳增长态势。但受国家新一轮减税降费、结构调整以及政策性增支等收入减收政策、刚性支出叠加等不利因素影响，市本级预算安排收支矛盾异常突出。为更好地保障市委、市政府各项重大决策部署的落实，统筹推进全市完成三大历史任务、交出两份优异答卷等工作，经深入研究改革趋向和支出政策， 预算安排上采取了调整优化支出结构、强化资金整合统筹、盘活存量用好增量，通过实施绩效评价结果应用、跨年度安排、争取上级支持等多项措施，有效保障了正常运转、民生政策、市委市政府决策部署以及部门办事业的必要支出需求。重点支出、重大投入项目安排情况如下：

　　1．保障冬奥会筹办。统筹资金7.34亿元， 围绕 “精彩、非凡、卓越”目标，认真贯彻 “四个办奥”理念、 “五个着力” 要求， 坚持节俭办奥的思路， 做好各项冬奥会筹办工作。统筹资金6亿元，加快推进崇礼区基础设施建设、交通建设、 配套管网建设等涉奥项目建设； 安排资金0.1亿元，推进北医三院崇礼院区建设，建立完善由雪场急救站、医疗站、定点医院构成的应急救援链条，进一步加强赛会运行服务保障能力；统筹资金1.24亿元，加快发展冰雪运动和冰雪产业，推动青少年冰雪运动发展和冬奥运动学校建设，打造冰雪装备产业聚集区。

　　2．决胜脱贫攻坚。扶贫投入1.85亿元，主要用于落实贫困县脱贫攻坚、 驻村帮扶工作等精准扶贫政策； 落实资金0.77亿元， 推进乡村振兴战略， 保障农村人居环境整治规划、农村危房改造及农业产业化提质扩模政策的实施，落实农村精神文明建设奖励以及涉农、巨灾保险保费等政策性补贴，推进农业综合开发和农村综合改革项目；安排资金0.27亿元，主要用于设立河湖巡查员，实施储备林基地建设、清水河清淤、病死畜禽无害化处理、防汛防火等项目。此外，通过争取上级政策和债券资金、统筹政府性基金、市场化运作等方式力争落实空心村治理奖补资金6.5亿元，坚持政府主导、市场运作、政策支持、广开渠道、广引主体，采取易地新建、 联村并建、 旅游开发、 养老安置、 主村集聚等模式，用好增减挂钩、土地变性、占补平衡等政策，全面启动924个空心村治理工程。

　　3．助推 “两区”建设。全领域推进 “两区”建设，在保护绿水青山中赢得金山银山。统筹资金8.23亿元，主要用于支持清洁能源试点城市建设、洁净型煤推广补贴、空气自动监测站建设、 秸秆禁烧视频监控系统建设、 新能源汽车补贴、矿山退出、大气污染防治等生态建设项目。此外，考虑落实 “两区”建设总体规划的需求，通过争取上级政策和债券资金、统筹蓝天基金等政府性基金、市场化运作等方式力争落实 “两区” 建设奖补资金6.5亿元， 全力推进 “蓝天、绿地、 碧水、 净土” 四大行动， 统筹山水林田湖草系统治理，实施重点领域造林绿化提升工程，推进地下水超采综合治理，加快推进坝上草原公园和国家示范牧场、坝下农业公园建设。

　　4．支持构建产业体系。紧紧抓住和用好重要战略机遇期，抢抓经济结构优化升级、 科技创新等新机遇， 借助协同发展、冬奥会筹办、首都 “两区”建设和可再生能源示范区建设等重大机遇以及北京对口帮扶、省 “五包一”帮扶等有利条件，加快构建面向未来的现代产业体系。统筹资金3.41亿元，主要用于落实 “万企转型”行动，着眼高质量发展、绿色发展，完善产业链条，提升产业水平。支持工业经济、民营经济、战略性新兴产业加快发展，支持培育汽车产业园、推进国企改制，支持商贸流通、市场建设、邮政业发展、金融生态建设等，促进财源培植和新旧动能转换。

　　5．助力城市发展。一是加大城市基础设施建设保障力度，统筹资金3.14亿元，主要用于城市维护养护及农村公路以奖代补、不动产登记、地质博物馆运行等项目支出；统筹资金2.67亿元， 支持机场航线补贴、 偿还公益性公路债务等项目。二是加大 “四城同创”保障力度，安排资金1.62亿元，主要用于加强文化产业发展引导，推动 “三馆”免费开放、实施文物保护、开展旅游推介等重点文化惠民工程，加大市级新闻媒体保障力度，推动文明城市创建，支持市第三届旅发大会筹办及全域旅游发展。三是加大城市服务保障力度，统筹资金0.9亿元，主要用于智慧城市建设和市民中心建设项目。

　　6．加大民生投入。统筹资金15.53亿元， 进一步加大对社保、医疗、教育及公共安全等社会事业的财政投入力度，不断满足人民日益增长的美好生活需要，进一步增强人民群众获得感、幸福感、安全感。一是加大社会保障和医疗卫生投入力度，安排资金8.5亿元，主要用于落实国家各项社保政策，推进农村互助幸福院建设和殡葬综合改革，实施基础养老、医疗保险提标扩面，健全低保优抚等政策兜底保障机制；安排资金0.99亿元，用于完善就业再就业服务体系，落实好军队转业干部和退役士兵的接收安置政策，加强去产能职工安置和转岗再就业培训；安排资金1.03亿元，主要用于落实各项健康扶贫和计生政策，健全城乡基本公共卫生服务经费保障机制，提高基层医疗卫生服务水平，推进城市公立医院改革，支持卫生城市创建。二是加大教育事业投入力度，安排资金1.53亿元，主要用于落实国家义务教育阶段和中等职业教育免学费保障机制以及国家各项奖学金、助学金等政策，实施振兴高中教育工程；安排资金0.55亿元， 主要通过PPP运作模式，用于新建幼儿园、一中扩建及教育云项目，改善办学条件， 推进各院校教育标准化建设。 为多方支持教育布局调整、国家教育考试标准化考点建设、实训基地建设等项目需求，在年度执行中通过争取地方政府债券安排1.37亿元，保障项目建设的同时，实现教育总体投入和生均投入的增长。三是加大公共安全投入力度，安排资金1.56亿元，主要用于冬奥安保、安全生产监管、扫黑除恶、禁毒戒毒、公共安全视频监控、手持终端检测设备购置、消防建设等项目，加强社会治安综合治理，提高执法和应急保障能力，保障各项重大安保任务。

　　（四） 2019年经开区、 察北区、 塞北区预算草案

　　为落实《河北省预算审查监督条例》的相关规定，现将经济开发区、察北管理区及塞北管理区2019年预算草案一并提交市人民代表大会审查。

　　1．经济开发区预算草案

　　（1）一般公共预算：一般公共预算总收入安排180587万元。其中：区本级收入预算安排69200万元，税收返还收入978万元，上级转移支付收入22254万元，调入政府性基金76***4万元，调入预算稳定调节基金11511万元。按照收支平衡的原则，相应安排一般公共预算总支出180587万元，其中区本级支出154***6万元、上解市级支出25941万元。

　　（2） 政府性基金预算安排： 政府性基金总收入安排882502万元。其中：区本级政府性基金收入预算836070万元，上级提前下达区级专项转移支付收入490万元，上级提前通知再融资债券资金5450万元， 使用上年结余40492万元。按照收支平衡的原则，相应安排政府性基金预算总支出882502万元。其中：区本级支出790408万元，上级提前通知再融资债券资金支出5450万元， 上解市级支出10000万元，调出政府性基金76***4万元。

　　（3）社会保险基金预算安排：经开区社会保险基金预算包括企业职工基本养老保险基金、机关事业单位养老保险基金、 城乡居民基本养老保险基金共三项保险基金预算。2019年，三项社会保险基金收入预算安排25155万元，加上以前年度结余36108万元，收入总计61263万元。当年支出安排61111万元， 新增结余152万元， 支出总计61263万元。

　　2．察北管理区预算草案

　　（1） 一般公共预算安排： 一般公共预算总收入安排34060万元。其中：区本级收入预算安排13400万元，税收返还收入274万元，上级转移支付收入9184万元， 调入资金9500万元，调入预算稳定调节基金1702万元。按照收支平衡的原则，相应安排一般公共预算总支出34060万元，其中区本级支出33769万元，上解支出291万元。

　　（2） 政府性基金预算安排： 政府性基金总收入安排12738万元。其中：区本级政府性基金收入预算12737万元，上级提前下达专项转移支付收入1万元。按照收支平衡的原则，相应安排政府性基金预算总支出12738万元。其中：区本级收入安排支出12737万元，上级提前下达专项转移支付支出1万元。

　　（3）社会保险基金预算安排：察北管理区社会保险基金预算包括企业基本养老保险基金、 城乡居民养老保险基金，行政事业单位基本养老保险基金共三项社会保险基金预算。2019年， 三项社会保险基金收入预算安排9143万元，收入总计9143万元。 当年支出安排8248万元， 新增结余895万元，支出总计9143万元。

　　3．塞北管理区预算草案

　　（1） 一般公共预算安排： 一般公共预算总收入安排17651万元。 其中： 区本级一般公共预算收入安排8500万元，上级补助收入安排5351万元，从当年政府性基金调入安排2000万元， 调入预算稳定调节基金1800万元。 按照收支平衡的原则， 相应安排一般公共预算总支出17651万元， 其中区本级安排支出17343万元， 上解支出安排308万元。

　　（2） 政府性基金预算安排： 政府性基金总收入安排18420万元， 其中： 区本级政府性基金预算收入安排17000万元，上级补助收入安排13万元，上年结余收入安排1407万元。按照收支平衡的原则，相应安排政府性基金预算总支出18420万元，其中：区本级安排支出1***20万元，调出资金安排2000万元，全部调出到一般公共预算。

　　（3）社保基金预算安排：塞北管理区社会保险基金预算包括企业职工基本养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金和机关事业单位基本养老保险基金三项保险基金预算。2019年，三项社会保险基金收入预算安排9486万元，加上以前年度结余1971万元， 收入总计11457万元。 当年支出安排8578万元， 新增结余2879万元， 支出总计11457万元。

　　需要说明的是，2019年经济开发区、察北管理区、塞北管理区均没有资本经营预算收入，相应不安排支出。

　　三、 2019年预算执行重点工作

　　2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会关键之年，做好全年的财政工作意义重大。我们将围绕上述预算安排， 落实积极财政政策， 进一步实施财政提质增效工程，强化重点领域财政保障，加快推进财政管理改革，奋力开创全市高质量财政建设新局面。

　　（一）着力在收入提质上下功夫。把全市财政收入提质放在更加突出的位置，做大做优 “蛋糕”，为财政高质量运行奠定基础。按照 “巩固、增强、提升、畅通”八字方针，加快培育现代产业体系，支持实施我市出台的系列三年行动计划，大力培育冰雪、新能源、高端制造、数字信息、文化旅游、休闲康养、绿色食品等产业集群。积极落实省 《加快促进县域经济高质量发展十条财政政策》，引导我市财政困难县区尽快实现自立。 在落实好 “降税减费” 政策的基础上，深化综合治税管控，提高税收和非税收入组织管理，深入开展收入质量督查，严禁虚收空转，切实保证收入质量，尽力实现超收。

　　（二）着力在优化支出上下功夫。精准编制项目预算，硬化预算刚性约束，严格控制预算追加。突出保重点、压一般，切实解决项目过多、资金散碎、投入固化等问题，集中财力加大对 “三大历史任务”、供给侧改革、民生工程等支持力度，重点保障冬奥会筹办、脱贫攻坚、 “两区”建设、环保治理、教育社保、乡村振兴等项目。大力压减 “三公”经费和一般性支出，统筹和整合各类资金，积极盘活存量资金，加快结余结转资金的支出;进一步优化预算执行环节操作程序，精简审核流程，提高支出效率。加快改进资金分配使用方式， 完善财政支持金融创新政策， 积极创新投融资模式，规范有序推进PPP、股权投资基金、农业信贷担保等运作，不断放大财政资金投入效应。

　　（三）着力在助推发展上下功夫。认真落实积极财政政策，加快减税降费政策落地落实，不断降低企业负担。落实供给侧结构性改革财政政策，用好财政专项奖补资金，支持钢铁、 煤炭等行业去产能， 助推我市优势产能和装备技术“走出去”。加强相关政策研究，争取中央和省对我市的财税政策及资金倾斜，确保全市经济发展战略的实施。加大科技创新支持力度，支持重点园区建设，扶持实施战略性新兴产业三年行动计划，不断创新财政政策，推动传统产业加快转型升级，助推全市经济实现 “弯道超车”。

　　（四）着力在改善民生上下功夫。加大财政直接投入，引导社会资本积极参与， 支持农业供给侧结构性改革， 支持乡村振兴战略实施， 加快 “空心村” 治理和农村人居环境改造步伐。 按照兜底线、 织密网、 建机制的总要求， 全面推进多层次社会保障体系建设， 继续提高城乡居民医疗保险财政补助标准， 提高城乡困难群众生活保障水平， 继续完善养老服务体系建设、 企业职工养老保险改革和公立医院综合改革， 支持推进保障性住房建设， 落实军转退役人员保障政策。 完善投入保障机制， 推动城乡义务教育一体化，进一步促进义务教育均衡发展。统筹资金支持全民健身运动，不断加大对冰雪运动的扶持力度。

　　（五）着力在深化改革上下功夫。在市县两级全面实施预算绩效管理，积极构建政府预算、部门预算、政策和项目预算绩效管理体系，不断建立健全管理制度和标准体系；建立重大政策和项目事前绩效评估机制，将审核与评估结果作为预算安排的重要参考依据；实行绩效评价结果反馈和整改制度，推动与预算安排和政策调整挂钩。扎实推进全口径政府预算管理，继续推动预算公开和人大联网审查监督工作。有序推进分领域财政事权和支出责任划分改革，加快推进区域间基本公共服务均等化。继续深化国库集中支付电子化改革和公务卡制度改革，全面应用会计集中核算平台，推动差旅电子凭证网上报销改革试点工作，做好政府和部门综合财务报告试编工作。

　　（六） 着力在防范风险上下功夫。 建立政府举债融资“正负”面清单制度，压实各级各部门偿债主体责任，对市县还本付息预算进行前置审核，组织高风险地区落实风险化解规划，有序化解政府存量债务。严格控制地方政府隐性债务，规范政府举债融资机制，严禁违法违规融资担保行为，对违规行为进行终身问责和责任倒查。加快建立市县财政运行风险监控体系，加强国库资金分析、监管，及时评估和防范基层财政运行风险。建立养老保险基金多渠道筹措机制和风险预警机制，积极争取省厅政策资金支持，加大基金征收管理力度，确保养老金按时足额发放。

　　（七）着力在依法理财上下功夫。完善各类专项资金管理制度， 全面实施资金管理台账、 支付 “四方联签联审”、公告公示等制度。完善用好省扶贫资金动态监控系统，全面搭建财政社会保障资金信息管理系统，通过大数据方式对扶贫资金和社保基金进行全方位监管。主动加强与审计、纪检监察等部门的工作协调，从严整改落实巡视巡察反馈问题，严肃问责相关责任人，切实增强监管实效。全面推进政务公开，加大财政预决算、扶贫项目资金等公开力度，主动接受各方面监督。认真做好信息公开、来信来访、行政复议、政府采购投诉等涉法涉诉事件处理，提高运用法治思维和法治方式化解矛盾的能力。认真落实 “七五”普法规划，持续深入学习 《宪法》以及财经法律法规，引导财政干部自觉增强法治观念，提高规范会计从业水平。

　　各位代表，新的一年，我们将坚持以***新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委的正确领导下，自觉接受人大代表监督指导，虚心听取政协委员的意见建议，紧紧围绕市委、市政府 “一个抢抓、两个确保”的总要求，认真落实市十四届人大四次会议的决议和要求，全面实施财政提质增效工程，为全市经济社会发展提供有力的财政保障，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年！

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