巴中市人力资源和社会保障局关于2017年部门预算信息公开的说明

巴中市人力资源和社会保障局关于2017年部门预算信息公开的说明

巴中市人社部门2017年收支预算经市财政局《关于批复2017年市级部门预算的通知》（巴财预（〔2017〕4号）于2017年1月26日批复，现根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本部门2017年收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

巴中市人力资源和社会保障局是市人民政府工作部门（行政机构），主要职能是贯彻执行国家、省人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，起草人力资源和社会保障事业规范性文件；建立全市统一规范人力资源市场；负责促进就业、失业、社会保险等基金征缴监督管理；制定事业单位人员工资调配、指导事业单位人事制度改革；负责行政机关公务员综合管理；执行军队转业干部安置政策、拟定安置计划；推进农村劳动力转移和劳务经济发展、组织劳务培训；组织实施劳动监察、协调劳动者维权；参与人才管理等。2017年度重点工作任务是：实施就业促进，创业引领，技能提升，公共服务等“四大行动”，大力推动就业创业。全年实现城镇新增就业2.7万人，零就业家庭动态消除，城镇登记失业率控制在4.5%以内。深化社会保险制度改革，完善社会保险征缴机制，落实“五证合一”“三证合一”社会保险参保登记制度，完善“五险统征”工作机制和信息系统；提高社会保障待遇水平，强化社保基金监督管理。落实人才评价机制改革、重点人才队伍建设、高精尖缺人才招引、军队转业干部安置等“四个计划”，强化人才队伍建设。推进公务员制度改革，深化事业单位人事制度改革，规范人事考录招聘工作，完善机关事业单位工资制度等干部人事工作。强化欠薪问题源头治理，完善劳动关系协调机制，加强调解仲裁和监察执法，抓实安全生产和信访维稳工作，维护社会和谐稳定。深化就业扶贫，技能扶贫，社保扶贫，人才扶贫等“四大工程”，提升精准扶贫成效。夯实提升法治人社建设水平，加强公共服务体系建设，强化综合性基础性工作，落实从严管党治党责任等“四项基础”，强化自身能力建设。

二、部门概况

人社部门实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。2017年财政预算供给人员共205人，供给车辆3辆。有下属二级预算单位3个（社会保险管理局、医疗保险管理局、就业服务管理局），其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位3个。

三、2017年收支预算情况

收入预算总额3011.40万元，比2016 年增加560.30万元，其中：当年财政拨款收入2911.4万元，非税收入收入100.00万元。支出预算总额3011.40万元，比2016 年增加560.30万元，其中：

（一）人员支出1486.60万元，其中：基本工资616.30万元，津贴补贴（绩效工资）486.90万元，养老保险单位缴费支出228.60万元，医疗保险单位缴费支出113.20万元，奖金41.60万元等。

（二）日常公用支出477.10万元，其中：办公费93.20万元，差旅费118.00万元，邮电费26.00万元，劳务费31.40万元，工会经费22.80万元，福利费17.10万元，公务交通补贴106.90万元，公务用车维护费16.00万元，其他商品和服务支出45.70万元。

（三）对个人和家庭的补助支出139.00万元，其中：住房公积金137.10万元，医疗费1.70万元，其他对个人和家庭的补助0.20万元等。

（四）项目支出908.70万元，实行专项核算，专项管理、使用。其中：常规性项目支出304.70万元，主要用于党建、依法治市、培训、公务接待、因公出国（境）、机关物业管理及水电气、办公用房维护和资料印刷等支出；发展类项目支出604.00万元，主要用于招商引资、对外合作、基础设施建设、设备购置、专项工作等支出。

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2017年“三公”经费财政拨款预算总额31万元，较2016年预算总额减少20万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较2016年预算无增减少。主要原因是我局无出国（境）计划。

（二）公务接待费15万元，较2016年预算持平。

（三）公务用车运行维护费16万元，较2016年预算减少20.00万元，减少55.56%， 主要原因是公务用车改革全面实施，保留公务车辆减少至3辆。

五、政府采购及政府购买公共服务情况

2017年政府采购支出34万元，主要用于空调机、计算机、***机、投影仪、办公桌椅等通用设备设施购买；2017年政府购买公共服务支出128万元，主要用于聘请中介机构社会保险基金审计服务等购买。

***：表1.收支预算总表

             表2.财政拨款按功能科目分类支出预算表

     表2－1.财政拨款按经济科目分类支出预算表

     表2－2.人员支出财政拨款预算表

     表2－3.日常公用支出财政拨款预算表

     表2－4.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

     表2－5.项目支出预算表

     表3.“三公”经费财政拨款预算表

     表4. 政府采购及政府购买公共服务预算表