巴中市人力资源和社会保障局关于2016年部门预算公开的说明
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于2019年07月23日发表
市人社部门2016年收支预算经市财政局《关于下达2016市级部门预算的通知》（巴财预（[2016]2号）于2016年1月29日批复，现根据《中华人民共和国预算法》第十四条之规定，现将本部门2016年收支预算公开如下。
一、基本职能及主要工作
巴中市人力资源和社会保障局是市人民政府工作部门（行政机构），主要职能是贯彻执行国家、省人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，起草人力资源和社会保障事业规范性文件；建立全市统一规范人力资源市场；负责促进就业、失业、社会保险等基金征缴监督管理；制定事业单位人员工资调配、指导事业单位人事制度改革；负责行政机关公务员综合管理；执行军队转业干部安置政策、拟定安置计划；推进农村劳动力转移和劳务经济发展、组织劳务培训；组织实施劳动监察、协调劳动者维权；参与人才管理等。2016年度重点工作任务是：全面贯彻落实新一轮就业创业政策，扎实推进省级创业型城市创建工作。狠抓职业技能培训，落实失业保险稳岗政策，确保全市城镇新增就业2.7万人，城镇登记失业率控制在4.3%以内。健全完善城乡统一的社会保险制度，建立“五险合一”统一征收与稽核工作机制。持续开展社会保险扩面征缴行动，确保城乡居民养老、医疗保险参保全覆盖。加强基层公务员公开招考工作力度，加强高技能人才队伍建设，大力开展专业技术人才培训。实施机关事业单位工资收入分配制度改革，规范公务员津补贴和事业人员绩效工资。深入推进市属国有企业负责人薪酬制度改革。积极落实促进居民增收政策措施，适时调整全市最低工资标准。规范劳动用工管理，常态开展劳动监察执法维权服务，实现劳动保障监察“两网化”建设全履盖。启动实施示范仲裁院建设，推动事业单位及其主管部门建立健全劳动人事争议调解组织。积极推进就业和社会保障经办服务延伸工作，确保2016年实现乡镇（街道）、社区（行政村）全覆盖。
二、部门概况
市人社局部门预算实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。有下属二级预算单位三个，其中参照公务员法管理的事业单位三个（社会保险管理局、医疗保险管理局、就业服务管理局）。2016年全系统财政预算供给人员共184人，其中：在职人员161人，退休人员23人。车辆编制数12台，其中：财供拨款数12台。
三、2016年收支预算情况
收入预算总额2383.1万元，比2015 年增加174.6万元，其中：当年财政拨款收入2383.1万元。
支出预算总额2383.1万元，比2015 年增加174.6万元，其中：
（一）人员支出1229.6万元，其中：基本工资453.2万元，津贴补贴（绩效工资）488.5万元，养老保险单位缴费支出188.3万元，医疗保险单位缴费支出69.4万元，奖金30.2万元等。
（二）日常公用支出356.5万元，其中：办公费118.2万元，差旅费96万元，邮电费36万元，劳务费36万元，工会经费18.8万元，福利费14.2万元，公务用车维护费36万元，其他商品和服务支出1.3万元。
（三）对个人和家庭的补助支出114.6万元，其中：医疗费1.7万元，住房公积金112.9万元等。
（四）项目支出682.4万元，实行专项核算，专项管理、使用。其中：常规性项目支出292.6万元，主要用于党建、依法治市、培训、公务接待、因公出国（境）、机关物业管理及水电气、办公用房维护和资料印刷等支出；发展类项目支出389.8万元，主要用于招商引资、对外合作、基础设施建设、设备购置、专项工作等支出。
四、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算总额51万元，较2015年预算总额减少23万元，其中：
（一）因公出国（境）经费0万元，人社局系统近3年均无因公出国（境）预算经费。
（二）公务接待费15万元，较2015年预算减少31.8%。主要原因是严格执行中央八项规定厉行节约的要求。
（三）公务用车运行维护费36万元，较2015年预算减少30.8%， 主要原因是严格控制非公务用车和厉行节约。
五、政府采购及政府购买公共服务情况
2016年政府采购支出55.5万元，主要用于办公设备、专用设备及办公用家具等设备设施购买；2016年政府购买公共服务支出为零。
***：表1.巴中市人社局2016年部门预算公开总表.xls
表2.财政拨款按功能科目分类支出预算表
表2－1.财政拨款按经济科目分类支出预算表
表2－2.人员支出财政拨款预算表
表2－3.日常公用支出财政拨款预算表
表2－4.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表
表2－5.项目支出预算表
表3.“三公”经费财政拨款预算表
表4. 政府采购及政府购买公共服务预算表
巴中市人力资源和社会保障局
2016年2月15日
