魏县2015年医院财务收支预算报告
一、本年计划收入3500万元
业务收入3365.5万元。其中:医疗收入2187.6万元,药品收入1178万元。
二、本年计划支出3360.5万元
(一)人员经费支出723万元。其中:职工基本工资620万元,职工津贴补贴5万元,社会保障费78万元,其他补助工资20万元。
(二)商品和服务支出3340万元。其中:办公费92万元、水电3.1万元、电费39万元、邮电费4.6万元、取暖费35.2万元、提取修购基金80万元、会议、培训费11.2万元、物业管理费19.5万元、交通费5.1万元、差旅费1.3万元、房屋设备维护费36万元、药品费2570.3万元、其他材料费325.5万元、劳务费91.1万元、工会经费15万元、福利费5.1万元、其他商品和服务支出6万元。
(三)对个人和家庭补助支出20.5万元。
三、本年预计收支结余 万元
从今天的预算安排来看,收支计划安排得相当紧张。这就需要大家共同努力,增强经营意识、创新服务理念,提高医务人员和管理者的业务技能、管理水平,进一步加强医院学科建设,人才建设,增强服务能力和技术实力,拓展诊疗项目,提高市场占有份额,提高医院收入。