晋城学院筹备处2019年部门预算公开情况

　　一、晋城学院筹备处概况

　　（一）主要职能

　　在市委、市政府的领导下，全面完成晋城学院的筹建工作。

　　1、负责晋城学院项目征地、方案设计、基本建设等各项工作，代表市委、市政府履行项目管理职能。

　　2、负责晋城学院项目建设资金的筹集与预算管理工作。

　　3、市委、市政府交办的其他事项。

　　（二）太原科技大学晋城校区建设情况

　　太原科技大学晋城校区占地面积1002.9亩，规划建筑面积56.4万平米，目前已建工程项目完成建筑面积21.96万平方米，完成项目投资84500万元，基本满足了太原科大晋城校区目前办学的基础设施需求。主要建设项目包括有：10栋教学楼（1#-10#教学楼）、9栋实验楼（1#-8#、10#实验楼）、5栋学生公寓楼（1#-5#宿舍楼）、2栋研究生宿舍楼（14#-15#宿舍楼）、1栋学生食堂、景观河道、综合田径场、北大门及水、电、气、暖、道路、绿化等部分室外配套工程设施，根据校区办学使用需求，以上工程项目已经投入使用,现正在建设学生宿舍楼二期工程（6#-8#宿舍楼）。

　　（三）部门预算单位构成

　　从部门预算构成看，晋城学院筹备处预算主要是本单位预算和太原科技大学晋城校区建设项目预算。

　　二、晋城学院筹备处部门预算表(见附表)

　　1、晋城学院筹备处2019年收支预算总表（表一）

　　2、晋城学院筹备处2019年收支预算总表（表一）（市本级）

　　3、晋城学院筹备处2019年收支预算总表（表一）（补助县级）

　　4、晋城学院筹备处2019年市级部门预算总表－—收入（表二）

　　5、晋城学院筹备处2019年市级部门预算总表——支出（表三）

　　6、晋城学院筹备处2019 年市级部门预算表——人员经费基本支出明细表（表三附一）（部门预算经济分类）

　　7、晋城学院筹备处2019年市级部门预算表——人员经费基本支出明细表（表三附一）（政府预算经济分类）

　　8、晋城学院筹备处2019年市级部门预算表——日常公用经费基本支出明细表（表三附二）（部门预算经济分类）

　　9、晋城学院筹备处2019年市级部门预算表—日常公用经费基本支出明细表（表三附二）（政府预算经济分类）

　　10、晋城学院筹备处2019年市级部门预算表——市本级实施项目支出明细表（表三附三）

　　11、晋城学院筹备处2019年市级部门预算支出表——补助县级项目支出明细表（表三附四）

　　12、晋城学院筹备处2019年非税收入征收计划表（表四）

　　13、晋城学院筹备处2019年政府采购预算表（表五）

　　14、晋城学院筹备处2019年实际市级行政事业单位新增资产配置预算表（表六）

　　15、晋城学院筹备处2019年“三公”经费预算情况表——财政拨款（表七）

　　16、晋城学院筹备处2019年“三公”经费预算情况表——其他资金（表七）

　　17、晋城学院筹备处2019年财政拨款收支预算总表（表八）

　　18、晋城学院筹备处2019年一般公共预算支出情况表（表九）

　　19、晋城学院筹备处2019年一般公共预算基本支出情况表（表十）

　　20、晋城学院筹备处2019年政府性基金收入情况表（表十一）

　　21、晋城学院筹备处2019年政府性基金预算支出情况表（表十二）

　　22、晋城学院筹备处2019年一般公共预算“三公”经费情况表（表十三）

　　23、晋城学院筹备处2019年部门预算项目支出进度计划表（表十四）

　　三、晋城学院筹备处部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算说明

　　2019年预算收入731.73万元。 其中：公共财政预算资金731.73万元。

　　（二）支出预算说明

　　1、基本支出238.11万元，其中：工资福利支出194.77万元，对个人和家庭的补助支出0.82万元，日常公用经费41.72万元，办公设备购置0.8万元。

　　2、项目支出493.62万元，其中：十万元以上购置费类项目493.62万元，具体为科大晋城校区监控设备扩、增容及学生公寓建设资金400万元、科大晋城校区2016年实验室项目质保金93.62万元。

　　(三)2019年度部门预算数据变动情况说明。

　　2019年预算收入731.73万元，较上年减少758.19万元。因科大晋城校区设备采购资金减少，农行贷款项目本金利息都已还完。

　　(四)“三公”经费说明　

　　2019年“三公”经费预算为零，与2018年相比减少9.84万元，其中因公出国（境）费、公务用车购置费、公务接待费均为零，和上年相同；公务用车运行维护费改制后为零，较上年预算减少9.84万元。

　　（五）政府采购情况

　　2019年政府采购预算总额494.42万元，与2018年预算增加484.42万元，主要用于科大晋城校区监控设备扩、增容、学生公寓建设及2016年实验室项目质保金。

　　（六）关于机关运行经费支出说明

　　我处2019年预算中机关运行经费支出42.52万元，包括办公费、取暖费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、劳务费、其他交通费用等，以编制内实有人员按分类分档确定的定额标准核定。较上年减少19.59万元，主要原因是压减一般性预算支出、公务用车运行维护费改制后为零。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截止2018年12月31日，我处净资产合计***744.27万元，其中，固定资产9017.98元，在建工程55409.73万元，财政补助结转316.56万元。

　　（八）重点项目的预算绩效情况说明

　　预算绩效评价工作严格按照市财政局的要求按时、按质、按量完成。

　　四、相关名词解释　　　　

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政事务和事业发展目标所发生的支出。

　　三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

晋城学院筹备处

2019年03月20日

责任编辑：                                                  茹妮娜