市公共资源交易中心2019年部门整体支出绩效自评报告
为规范和加强我单位2019年度整体支出管理,科学评价整体支出管理和使用效果,提高财政资金使用效益,根据《钟祥市财政局关于开展2019年度财政支出绩效评价自评工作的通知》(钟财绩发[2020]1号)文件的有关规定和要求,结合我单位整体支出管理和使用特点,对2019年我单位整体支出进行了绩效自评。有关详细情况报告如下:
一、部门(单位)概况
(一)单位基本情况
单位机构、人员情况
我单位有4个内设科室(办公室、政工股、财务股、业务股),下辖1个二级机构(招投标中心),核定市公共资源交易中心机关全额事业编制11名,招投标中心全额事业编制6名,实际在岗人员14名。
主要工作职责
1.贯彻执行国家有关公共资源交易、政府采购等相关法律法规。为工程建设项目招标投标、土地使用权和矿业权出让、国有产权交易、政府采购等公共资源交易平台提供场所及相关服务。为公共资源招标投标活动提供交易保障、信息服务和监督支撑。
2.负责实施年度政府集中采购目录范围内的采购项目,依法组织招标投标活动。受采购人委托,代理实施集中采购目录外的政府采购项目。负责对采购市场进行调查和分析,建立商品目录库,制定政府集中采购项目实施方案。依照法律法规和政策规定审核采购需求,为采购人编制采购预算提供咨询和建议,编制政府采购文件,受理询问和质疑。
3.负责政府采购电子平台建设、使用和维护,利用电子平台开展电子招投标,实现政府采购招投标全流程电子化。实现集中采购目录以内的品目均能在政府采购平台采购。
4.负责进场交易项目的招标条件登记。负责进场交易项目招标、投标、开标、评标以及定标等交易活动提供服务。
5.负责建立公共资源交易市场各方主体信息库,收集、存贮和发布交易信息,为交易各方提供信息服务。
6.负责本级公共资源电子招标投标交易平台的建设、使用和维护,利用信息网络开展电子招标投标,实现公共资源招标投标全流程电子化。
7.负责为进场交易项目提供见证服务,发现违规违纪行为及时向监管部门报告。
8.负责交易项目投标保证金管理。
9.负责收集、整理进场交易项目档案。
10.完成上级交办的其他任务。
(二)单位整体支出情况
1、年度收入:245.25万元(其中财政补助收入147.25万元,非税收入98万元)。
2、年度支出:188.65万元(其中工资福利支出157.08万元,商品服务支出25.38万元,资本性支出6.19万元)。
2019年度结余资金56.6万元,为上年结转结余和当年资金结余。
3、部门整体支出绩效自评得分100分。
二、部门(单位)整体支出管理及使用情况
1、基本支出
为贯彻落实节约,降低一般运行经费要求,根据相关政策文件规定,我单位制定了财务管理制度,加强了部门资金的使用管理,坚持勤俭节约,反对奢侈浪费,按制度办事,确保每一分钱用到实处,每一环节按程序进行,单位财务管理工作做到了细、严、实。
基本支出主要用于中心机关及二级单位发放人员工资,办公行政支出,2019年中心基本支出168.65万元,其中:人员经费支出146.43万元,占总支出的86.82%;日常公用经费支出22.22万元,占总支出的13.18%。
为严控“三公经费”的使用,我单位制定了公务接待管理办法,规范了“三公经费”开支,“三公经费”开支严格控制在年初预算范围内。2019年度三公经费支出0.27万元(其中因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出0万元;公务接待费支出0.27万元,占“三公”经费支出100%。)。
2、专项支出
(1)专项资金安排落实、总投入等情况分析。2019年根据钟祥市财政局安排,分月划拨我单位政府采购项目经费20万元,资金到位率100%。
(2)专项资金实际使用情况分析。2019年度专项支出20万元,占总支出的10.6%。主要用于交易平台专家评审费、标书制作费、宣传费、办公费、运行维护费等。
(3)专项资金管理情况分析。在项目实施过程中严格执行财务管理制度,财务处理及时,会计核算规范。
三、部门(单位)专项组织实施情况
1、专项组织情况分析。根据实际政府采购活动开支资金。2019年共实施政府采购项目7项,抽取评审专家次数7次,共计23人次。
2、专项管理情况分析。在项目资金的使用上严格按照有关管理办法和程序进行,资金使用合理合规,无截留、挪用等现象,资金使用产生效益。
四、部门(单位)整体支出绩效情况
2019年,按照市委、市政府关于机构改革的统一部署,组建了钟祥市公共资源交易中心,负责全市招投标及政府采购业务办理。在市委、市政府的正确领导下,为打造阳光透明、规范有序、公平高效的公共交易平台,进一步规范了全市公共资源交易活动,完善管理制度,筑牢廉洁防线,依法有序推进各项工作。
(一)绩效目标完成情况
数量指标:中心招投标进场交易项目171个,交易规模18.06亿元,中标金额17.22亿元;政府采购项目7项,采购金额1797.9万元,总中标金额为1699.66万元。
质量指标:按照法律法规,中心对包括项目注册登记、场地预约、信息发布、评标专家抽取、评标结果公示、中标结果公告、保证金收退以及合同备案等操作流程进行了统一规范。场地共布控***个***头,对开评标全过程实行音视频录像,全程管控和留痕,为公平、公正、公开、高效开展交易活动提供了有力支撑。
经济效益指标:2019年中心招投标进场交易项目节约资金8360万元,投资节省率4.63%;政府采购项目节约资金98.24万元,资金节约率为5.46%。
社会效益指标:政府采购实现了全流程零收费;招投标信息服务费由过去的0.02%直接降低到目前的0.014%,降幅超30%。针对市政府的重点项目、重大工程,专人对接服务,提前安排好场地,实行即审即办、步步踏实,将办结时间控制到全国最低时间24天。
服务对象满意度指标:群众满意度100%。
五、主要经验与做法、存在的问题与建议
(一)主要经验与具体做法
一是完善硬件设施。2019年对办公场地进行了升级改造。拥有多功能开标厅2个,可安排两个项目300人同时竞标,专家评标室3间,专家休息室2间,评标专家抽取室1个,投标等候室4间可提供117人等候,资料室3间,交易服务室、代理服务室各1间。
二是升级扩容系统服务器。为进一步优化平台建设,提升平台服务质效,完成了对网上招投标系统服务器的整体更换和全面升级,解决了过去因服务器运行空间不足,导致系统登录故障频出和使用过程中卡顿的现象。目前,我市电子交易平台已满足房建市政、水利、公路项目施工及工程服务类项目的全流程电子化交易。
三是统一规范现场管理。按照法律法规,中心对包括项目注册登记、场地预约、信息发布、评标专家抽取、评标结果公示、中标结果公告、保证金收退以及合同备案等业务流程进行了责任分解与统一规范。
四是加强单位财务管理。中心财务管理坚持勤俭节约,反对奢侈浪费,单位资金管理做到了管理规范、制度健全和程序合理,资金的支出严格执行省财政厅《关于进一步加强行政事业单位财务管理的意见》、市财政《钟祥市行政事业单位财务支出票据报销规范》等相关文件精神及单位财务管理制度,进一步规范了单位财务管理,降低了机关运行成本。
(二)存在的不足及改进措施
尽管中心的部门整体绩效评价工作取得了一定成绩,但也存在一些问题和不足,我们将始终保持清醒头脑,盯紧工作中存在差距和不足,认真总结经验教训,扎扎实实抓好绩效管理工作,进一步健全和完善绩效管理体系。
钟祥市公共资源交易中心
2020年5月26日