汕头市龙湖区安监站2016年度部门决算

2016年龙湖区安监站决算情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职能

　　安监站列入部门预算单位共1个。安监站的主要职责是加强建筑安全生产的监督，防止或减少生产安全事故，保障人民群众的生命和财产安全，负责对委托建设工程安全监督管理。

　　（二）人员构成情况

　　安监站事业在职人员6人，退休人员7人。

　　（三）决算年度的主要工作任务

　　龙湖区工程建设安全监督站主要职责是加强建筑安全生产的监督，防止或减少生产安全事故，保障人民群众的生命和财产安全，负责对委托建设工程安全监督管理。

　　二、收支决算说明

　　说明收入决算总规模、各项收入决算以及支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

　　2016年收入决算 115.954091 万元，比2015年决算数增加0.799091万元，原因是2016年8月份新进人员1位。其中：财政拨款收入115.954091 万元，比2016年预算数增加 0.344091    万元，原因是2016年8月份新进人员1位。

　　如有大额收入等需要特别说明的事项可在此一并说明。

　　2016年支出决算 104.150201 万元，比2015年决算数减少1.106773万元。其中：财政拨款支出104.150201 万元，比2016年预算数减少  11.459799  万元，原因是经常性业务项目支出较少。

　　2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出 97.5997***  万元，占 93.7 %，其中：工资福利支出 40.752032 万元，对个人和家庭的补助 53.078112 万元，商品和服务支出 10.320057 万元；项目支出决算  6.550437  万元，占 6.9 %，主要支出项目为行政事业类。

　　如有大额支出等需要特别说明的事项可在此一并说明。

　　三、“三公”经费支出说明（数量为零的，请填“0”；数据比较有增减的，增减原因为必填项目）

　　2016年“三公”经费财政拨款支出 0.4665 万元，比2015年决算数减少 2.0525  万元，比2016年预算数减少 3.7335   万元，原因是我单位严格执行八项规定，严格控制各项开支。具体情况如下：

　　公务用车运行维护费 0.4665 万元，比2015年决算数减少  2.0125 万元，比2016年预算数减少 2.3335 万元。

　　四、机关运行经费支出说明

　　2016年本部门（单位）机关运行经费支出  3.76962  万元（与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年减少 4.87692 万元，降低 56.4 %。主要原因是“三公”经费严格控制，部门日常工作开支减少。

　　五、政府采购支出说明

　　2016年本部门（单位）政府采购支出总额0万元。

　　六、国有资产占用情况说明

　　截至2016年12月31日，本部门（单位）共有车辆 1 辆，其中一般公务用车  1  辆。

　　七、预算绩效管理工作开展情况说明

　　本部门无涉及在2016年度实施绩效评价的相关民生项目及重点项目。

　　八、专业名词解释

　　各部门应当按照部门预算管理要求进行专业名词解释。如:

　　财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款。

　　财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出。

　　“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

　　机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括……（如，办公费、印刷费、手续费、劳务费、公务用车运行费、其他交通费用、其他商品与服务支出等。）……

　　 龙湖区安监站2016年度部门决算表.xls