2015年大鹏新区收支决算（草案）

       一、一般公共预算收支决算情况

       （一）收入决算情况。

       新区一般公共预算收入17.60亿元，为预算的137%，增长10.8%，加上上级转移支付、上年结转结余、调入预算稳定调节基金和调入资金26.71亿元，总收入为 44.31亿元。

       （二）支出决算情况。

       新区一般公共预算支出29.12亿元，为预算的122.9%，增长22.5%，加上体制上解、补充预算稳定调节基金13.78亿元和年终结转结余1.41亿元，总支出为44.31亿元。

       （三）2014年结转到2015年资金使用情况。

       2014年结转到2015年资金0.18亿元，实际支出0.05亿元，剩余0.13亿元于2015年底收回财政。

       （四）预算调整情况。

       根据《预算法》有关规定和1-9月预算执行情况，大鹏新区于2015年10月对一般公共预算和政府性基金预算进行调整。一般公共预算总收入由年初预计的25亿元调整为27.05亿元，调增2.05亿元；按照收支平衡原则，相应将一般公共预算支出由年初25亿元调整为27.05亿元，调增2.05亿元。

       （五）政府性债务情况。

       2015年，区本级无举借地方债务。

       （六）预算周转金规模和使用情况。

       2015年，新区未安排预算周转金。

       （七）预备费使用情况。

       2015年一般公共预算安排预备费0.6亿元，实际形成支出0.34亿元。

       （八）预算稳定调节基金的规模和使用情况。

       2015年一般公共预算调入预算稳定调节基金4.3亿元，主要用于国际生物谷创投基金3亿元、补缴养老保险基金1亿元、预备费0.2亿元。

       （九）“三公”经费支出情况。

       2015年“三公”经费累计支出0.17亿元，较去年同期数减少0.2亿元，同比下降54.2%，其中公务用车购置及运行维护费支出0.15亿元，公务接待费支出0.01亿元，因公出国（境）费支出0.006亿元。因公出国（境）费支出增加（2014年支出0.001亿元），主要是新区为实现“三岛一区”战略，需加强与国际先进地区交流学习，进一步吸引国外优势产业的投资项目、先进技术和研发团队落户新区。

       二、政府性基金收支决算情况

       （一）收入决算情况。

       政府性基金收入3.91亿元，加上上级补助收入21.51亿元和上年结转17.61亿元，收入总计43.04亿元,为预算的104%，增长71%。

　　（二）支出决算情况。

       政府性基金支出10.91亿元，加上年终结余32.13亿元，支出总计43.04亿元，为预算的104 %，增长 71%。

       （三）预算调整情况。

       政府性基金收入预算由年初预计的41.38亿元调整为35.9亿元，调减5.48亿元；在相应调减5.48亿元支出的基础上，另据实调减支出22亿元,作为结转结余资金用于今后年度重大民生项目需要,调整后,支出预算为13.9亿元,结转结余资金22亿元。

       三、国有资本经营收支决算情况

       2015年，新区仅有大鹏新区投资控股有限公司一家国有企业，该企业业务量小，暂未有经营利润，因此暂未编制国有资本经营收支预算。

       四、人民代表大会批准的预算决议落实情况

       大鹏新区严格落实深圳市第六届人民代表大会第一次会议批准的预算决议，整体预算执行情况良好。

 大鹏新区发展和财政局

2016年9月14日