2017年度中共深圳市罗湖区委政法委员会本级部门决算

2017年度中共深圳市罗湖区委政法委员会(本级)部门决算

目录

第一部分 中共深圳市罗湖区委政法委员会(本级)概况

    一、部门职责

    二、机构设置

第二部分 中共深圳市罗湖区委政法委员会(本级)2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共深圳市罗湖区委政法委员会(本级)2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

    第四部分 名词解释

第一部分 中共深圳市罗湖区委政法委员会(本级)概况

一、部门职责

区委政法委是区委主管政法工作的部门，主要职能有：一是贯彻执行党的理论和路线、方针、政策以及国家、省、市、区关于政法、综治、维稳、反***、国家安全、人口管理、社会建设、法治建设、打击走私等方面的法律、法规、决策和部署，把握政治方向、协调各方职能，统一政法各单位的思想和行动；二是统筹推进全区社会治安综合治理工作；制定并检查落实社会治安综合治理的重大措施，抓好治安重点地区和突出问题的重点整治；组织推动基层社会治理和矛盾纠纷排查化解工作；协调推进流动人口和特殊人群综合服务管理工作；协调推进社会治安立体防控体系建设；协调督导相关领域公共安全风险隐患的防范和管控工作；强化社会治安综合治理责任制，督促、考核全区有关部门落实社会治安综合治理任务；三是统筹协调全区维护社会稳定工作，协调开展各类涉稳风险隐患排查，分析研判政治安全和社会稳定形势；协调开展社会矛盾源头治理工作，督促落实重大事项社会稳定风险评估；协调开展矛盾纠纷专项治理工作；协调推进重大矛盾纠纷调处化解；督促落实维护稳定工作责任制，组织开展督办追责工作；组织协调推进涉及政治安全重要事项和重大问题的研究处置；四是指导辖区有关单位防范和处理***问题的工作；协调有关反***的社会宣传工作；负责有关处理***和对社会有危害的气功组织问题的协调、指导工作；督促与协调有关会议决定事项的落实；五是贯彻执行人口政策；指导、协调、监督区政府职能部门及各街道办事处开展人口管理工作；承担区人口工作领导小组的日常工作；六是组织、指导、协调、监督、检查有关部门反走私综合治理工作，开展预防走私宣传；七是统筹推进全区社会建设工作；组织开展有关社会工作规划和社会工作政策的研究制定；协调推进社会建设领域项目创新；建立健全社会组织服务监管机制；建立健全社会建设和管理绩效评估体系；八是统筹推进全面依法治区工作；协调开展依法行政、公正司法、法治社会建设相关工作；九是统筹推进全区司法体制改革工作，组织落实有关法治建设改革工作任务；十是研究和指导全区政法队伍建设；组织和指导政法干部的教育和培训工作；协助考察、管理政法各单位领导班子和干部队伍；十一是负责全区政法宣传工作；研究协调影响国家安全和社会稳定的网络舆情监控分析、引导和应急处置等工作；统筹政法、综治、维稳、社会建设等方面信息化建设；十二是负责全区联合整治非法营运工作的组织、指导和协调、监督、检查考核工作；十三是参与立法咨询和协商、促进法律在基层的实施、参与政府重大决策法律风险评估、积极提供法律顾问、参与和共建法律服务平台、开展法治宣传和培植法治文化、服务法学法律工作者；十四是承办区委和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

区社会治安综合治理委员会办公室、区委维护稳定工作领导小组办公室、区委防范和处理***问题领导小组办公室与区委政法委机关合署，区社会工作委员会与区委政法委机关一个机构、两块牌子，区委全面依法治区工作领导小组、区人口工作领导小组办公室、区打击走私综合治理领导小组办公室、区国安办设在区委政法委机关。区委政法委机关加挂区法学会牌子。

第二部分 中共深圳市罗湖区委政法委员会(本级)2017年度部门决算表

收入支出决算总表 

                                                                                              公开01表

部门：中共深圳市罗湖区委政法委员会(本级)                                                                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

                               收入决算表 

                                                                          公开02表

部门：中共深圳市罗湖区委政法委员会(本级)                                                                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

                                                         支出决算表

                                                                                                            公开03表

部门：中共深圳市罗湖区委政法委员会(本级)                                                                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

                              财政拨款收入支出决算总表

                                                                                公开04表

部门：中共深圳市罗湖区委政法委员会(本级)                                                                                       单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

                      一般公共预算财政拨款支出决算表                                    

                                                                          公开05表

部门：中共深圳市罗湖区委政法委员会(本级)                                                                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

                    一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                                                               公开06表

部门：中共深圳市罗湖区委政法委员会(本级)                                                                                       单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

                                       一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                                                         公开07表

部门：中共深圳市罗湖区委政法委员会(本级)                                                                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

                     政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                            公开08表

部门：中共深圳市罗湖区委政法委员会(本级)                                                                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共深圳市罗湖区委政法委员会(本级)2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计3,368.66万元，其中：本年收入3,238.05万元，年初结转结余130.61万元。支出总计3,368.66万元，其中：本年支出3,237.48万元，年末结转和结余131.18万元。与2016年相比，本年收入增加1,697.61万元，增长110.2%；本年支出增加1,694.26万元，增长109.79%；收支增加主要原因是预留养老保险改革等政策性增资经费增加、基本养老保险单位补缴、职业年金单位补缴。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,238.05万元，其中：财政拨款收入3,237.43万元，占99.98%；其他收入0.62万元，占0.02%，其他收入主要为存款利息收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,237.48万元，其中：基本支出1,651.98万元，占51.03%，与2016年相比增长94.16%；项目支出1,585.49万元，占支出合计的48.97%，与2016年相比增长129%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计3,3***.68万元，与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加1,695.05万元，增长101.52%。主要是预留养老保险改革等政策性增资经费增加、基本养老保险单位补缴、职业年金单位补缴。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3,237.43万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，增加1,695.06万元，增长109.9%。主要是预留养老保险改革等政策性增资经费增加、基本养老保险单位补缴、职业年金单位补缴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出3,237.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,625.09万元，占81.09%；公共安全（类）支出37.29万元，占1.15%；社会保障和就业（类）支出407.25万元，占12.58%；住房保障（类）支出167.8万元，占5.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,483.77万元，支出决算为3,237.43万元，完成年初预算的130.34%。其中：

（1）一般公共服务（类）支出：年初预算为2,298.29万元，支出决算为2,625.09万元，完成年初预算的114.22%。决算数大于预算数的主要原因是预留养老保险改革等政策性增资经费增加、基本养老保险单位补缴、职业年金单位补缴。

（2）公共安全（类）支出：年初预算为0万元，支出决算为37.29万元。决算数大于预算数的主要原因是公共安全支出中原区依法治区办依法治区工作经费增加。

（3）社会保障和就业（类）支出：年初预算为120.24万元，支出决算为407.25万元，完成年初预算的338.7%。决算数大于预算数的主要原因是预留养老保险改革等政策性增资经费增加、基本养老保险单位补缴、职业年金单位补缴。

（4）住房保障（类）支出：年初预算为65.24万元，支出决算为167.8万元，完成年初预算的257.2%。决算数大于预算数的主要原因是预留养老保险改革等政策性增资经费增加、基本养老保险单位补缴、职业年金单位补缴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,651.93万元，其中：

人员经费1,545.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、购房补贴。

公用经费106.67万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为32.98万元，支出决算为26.69万元，完成预算的80.93%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.86万元，占6.97%；公务用车购置及运行费支出决算24.09万元，占90.26%；公务接待费支出决算0.74万元，占2.77%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出1.86万元，主要赴台开展社区建设考察交流。单位因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：差旅费、住宿费。因公出国（境）费支出决算比2016年增加0.51万元，增长37.78%。主要是工作磋商等出访任务增多。

2.公务用车购置及运行费支出24.09万元。

公务用车运行支出24.09万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。我单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少2.99万元，下降11.04%。主要是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少和部分公务用车停驶。

3.公务接待费支出0.74万元。

其他国内公务接待支出0.74万元。主要用于接待市外单位到我区考察学习。我单位2017年共接待国内来访团组5个、来宾39人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比2016年减少0.92万元，下降55.42%。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况说明。

我单位2017年度机关运行经费支出106.67万元，比2016年增加20.51万元，增长23.8%。增加主要是有关办公费用价格上涨。

2.政府采购支出情况说明。

2017年度，政府采购支出总额185.8万元，为政府采购服务支出。授予中小企业合同金额185.8 万元，占政府采购支出总额的100%。

3.2017年度预算绩效情况说明。  

一是绩效自评情况。根据财政预算管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3,237.43万元。从评价情况来看，2017年，我单位围绕区委中心工作，履职尽责，充分发挥职能作用，较好完成全年各项工作任务，部门整体支出目标实现程度高，使用绩效良好。组织对2017年度1个纳入2017年预算绩效目标管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金20万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

二是重点项目绩效评价报告。

我单位无重点项目绩效评价报告情况说明。

4.国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中一般公务用车6辆、一般执法执勤用2辆；我单位无单价价值50万元以上通用设备及单价价值100万元以上专用设备。

5.部门需要说明的其他特殊事项。

因为四舍五入，导致部分数据细微误差。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

二、支出科目

1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.支出功能分类：

（1）一般公共服务支出（类）

党委办公厅（室）及相关机构事务（款）

①行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

②一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

组织事务（款）

①其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于***组织部门的事务支出。

其他共产党事务支出（款）

①一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

②其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于***事务的支出。

（2）公共安全支出（类）

司法（款）普法宣传（项）：反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对我宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

（3）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）

①归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

③机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（4）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）

①住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

②购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、“三公经费”

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。