深圳市罗湖区工人活动中心2017年度部门决算

一、区工人活动中心概况 

（一）部门职责： 

（二）机构设置： 

二、罗湖区工人活动中心2017年度部门决算表 

三、罗湖区工人活动中心2017年度部门决算情况说明 

    四、名词解释   

一、区工人活动中心概况 

（一）部门职责： 

罗湖区工人活动中心是区总工会下属事业单位，是区职工培训大学校和龙头俱乐部，工作重点是配合区总工会的计划部署，为提高辖区职工文化素质、丰富职工精神生活、创建和谐文明社会而开展各类健康向上的培训课程、知识讲座、技能竞赛和文体活动等。中心贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。 

2017年，中心在区总工会新一届领导班子的正确引领下，不断推进新形势下的工会改革工作，以服务职工为切入点，全年开展培训课程及文体活动679场次30670人次，受惠职工覆盖全区10个街道、5个工委会和4个直管企业；2017年中心创新工作模式，增设微信客服，收集职工需求、公布培训课程及活动动态，开放线上报名；调整和延长服务时间，让职工晚间和周末节假日都能到中心来活动；通过职工投票和访谈，积极引进新课程，全面满足职工需求，各方面的工作得到职工的认可，同时这种服务模式也影响和带动基层工会更好地开展工作。2017年我们还组织“跃动绽放”职工陆地划船赛、“生活美”职工摄影比赛和“书香溢罗湖知识伴我行”诗文朗诵大赛，得到广大职工的肯定和好评。 

（二）机构设置 

区工人活动中心设主任室、办公室、培训部、综合管理部。单位事业职员编制在编在岗2人；其他人员12人。 

二、区工人活动中心2017年度部门决算表 

三、罗湖区工人活动中心2017年度部门决算情况说明 

（一）     关于罗湖区工人活动中心收入支出决算总体情况说明 

2017年区工人活动中心收入决算302.08万元，其中财政拨款收入244.89万元，其他收入57.19万元，用事业基金弥补收支差额10.07万元。收入决算较上年的241.34万元增加60.74万元，其中财政拨款增加82.42万元，较上年增加50.73%，主要是职工社保、职业年金、公积金调整及增加安保服务等项目增加经费；其他收入较上年减少21.68万元，主要是本年度上级单位下拨用于中心基础设施方面的投入减少。 

2017年度支出决算307.25万元，其中一般公共服务支出271.70万元，社会保障和就业支出25.77万元，年末结转结余4.90万元。支出决算较上年支出241.34万元增加65.91万元，主要用于职工职业年金、公积金调整及增加安保服务项目支出。 

（二） 关于罗湖区工人活动中心收入决算情况说明 

罗湖区工人活动中心2017年度收入决算302.08万元，其中财政拨款收入244.89万元，占总收入的81.07%，其他收入57.19万元，占18.93%。财政收入决算较年初预算143.56万元增加101.33万元，主要是职工职业年金、公积金调整变动及增加安保服务项目、劳务派遣（增人增资）项目经费。其他收入为上级拨款用于工会组织开展区职工培训和文体活动经费，收入未纳入财政预算收入，实际收入57.0万元，是上年度80.54%。 

（三） 关于罗湖区工人活动中心支出决算情况说明 

罗湖区工人活动中心2017年财政拨款支出决算为307.25万元，为一般公共服务支出271.70万元、社会保障支出25.77万元、职工住房保障支出9.78万元。一般公共服务支出决算271.70万元与较年初预算128.08万元增加143.62万元，主要是增加工会业务支出62.17万元、增加安保服务项目经费支出19.5万元及增人增资项目经费支出33.6万元等；社保保障支出25.77万元较年初预算9.6万元增加16.17万元，主要是增加职工职业年金等经费支出；住房保障支出9.78万元较年初预算5.88万元增加3.90万元，主要是职工住房公积金调整。 

（四）关于罗湖区工人活动中心财政拨款收入支出决算总体情况说明 

罗湖区工人活动中心2017年年度决算财政拨款收支为一般公共预算财政拨款244.89万元，较年初财政预算收支143.56万元增加101.33万元，实际增长70.58%，主要增加安保服务项目经费收支19.5万元、增人增资项目经费收支33.6万元及职工职业年金、住房公积金等调整增加经费收支。 

（五）关于罗湖区工人活动中心一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 

罗湖区工人活动中心2017年一般预算财政拨款收入决算为244.89万元，主要为一般公共服务经费收入209.34万元、社会保障和就业经费收入25.77万元、住房保障经费收入9.78万元，较年初财政预算分别增加63.44%、168.44%、66.33%； 

2017年一般预算财政拨款支出决算为244.89万元，含基本支出100.07万元、项目支出144.81万元，基本支出较年度财政预算基本收支66.41万元增加50.69%，主要是职工保会保障和住房保障经费增加；项目支出财政决算144.81万元，较年初预算77.15增加67.66万元，实际增加87.70%，主要是增加本单位安保服务项目19.5万元和增人增资项目33.6万元。 

（六）关于罗湖区工人活动中心一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

罗湖区工人活动中心2017年一般公共预算财政拨款基本支出100.07万元，包括人员经费支出97.10万元和公用经费支出2.97万元。人员经费支出97.10万元较年初预算57.26万元增加39.84万元，增加69.58%，主要是社会保障及职工年金经费支出增加；公用经费支出2.97万元较年初预算3.02万元减少0.05万元，基本持平。 

（七）关于罗湖区工人活动中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

罗湖区工人活动中心2017年“三公经费”财政预算为0.00万元，实际支出0.00万元，与上年度持平。具体： 

1、 因公出国（境）费本年预算支出为0.00万元，实际支出为0.00万元； 

2、 公务用车改革，2017年中心与上级主管单位合并用车，车辆运行维护年初预算为0.00万元，实际支出0.00万元。 

3、公务接待费年度预算为0.00万元，实际支出0.00万元。 

（八）关于罗湖区工人活动中心政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

罗湖区工人活动中心2017年政府性基本基金预算财政拨款收入决算为0.00万元，支出决算为0.00万元。 

（九）关于罗湖区工人活动中心其他重要事项情况说明 

1、机关运行经费情况说明： 

罗湖区工人活动中心2017年度机关运行经费为商品和服务支出，决算为2.97万元，主要包括邮电费1.32万元、维修（护）费0.09万元，工会经费0.51万元、其他交通费用0.14万元等，较上年度决算2.45万元增加0.52万元，与年初预算3.02万元基本持平。 

2、政府采购支出情况说明： 

罗湖区工人活动中心2017年度政府采购预算0.00万元，政府采购决算0.00万元； 

3、2017年度预算绩效情况说明： 

（1）绩效管理工作开展情况：根据财政预算管理要求，我中心组织开展部门整体支出绩效自评，2017年度中心一般公共预算支出271.70万元，未有重点项目，纳入绩效管理项目为中心图片更新宣传经费共1.50万元，工作按计划推进，较好地完成全年的工作目标；基本建立健全了部门内部管理制度，资金支出、项目管理较为规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。2017年是首次实施预算绩效管理，下一步中心将针对本部门整体支出的特点，强化预算绩效申报工作及项目实施方案预报。 

（2）罗湖区工人活动中心2017年度没有财政专项资金。 

 （3）民生项目、重点项目绩效评价报告：2017年度区工人活动中心没有涉及民生项目以及各部门履行主要职能的重点支出项目，暂无绩效管理工作开展说明。 

3、部门需要说明的其他特殊事项： 

2017年中心决算总收入302.08万元，其中财政拨款收入244.89万元，其他收入57.19万元。其他收入实际为上级主管单位用于开展区基层工会职工培训和文体活动等业务经费拨款57万元及利息收入0.19万元。 

2017年，区工人活动中心在区总工会的正确引领下，找准需求、完善服务，推出微信平台并不断完善管理，2017年全年开展各类培训和文体活动场次及参加人数比上一年度增加48.58%和46.05%。 

四、名词解释 

（一）财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。 

（二）其他收入：指单位取得的除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

（四）年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

（七）“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。