深圳市罗湖区信息中心2016年度部门决算

　　一、区信息中心概况

　　（一）部门职责

　　负责根据区、各部门提出的信息化项目建设需求方案，进行项目实施和运维管理以及技术支撑和基础设施保障工作；负责区电子政务网站的运维管理、党政机关内网、电子政务外网、互联网出口、云计算基础设施、教育网络资源、区电子政务机房和灾备中心等全区信息化基础设施建设和运维管理；负责全区信息网络安全建设工作，制定信息网络安全管理制度，开展安全风险评估、等级保护、信息安全测评和信息安全培训工作；制定全区年度信息安全绩效考核指标及联合检查方案，组织全区性的信息安全检查；负责推进全区软件正版化、电子政务项目的技术资料归档工作；负责整合全区各部门电子政务信息资源，推动信息资源开放共享，承担市、区政务信息资源共享平台的管理和运维工作；负责“互联网+政务”（网上办事大厅、行政审批及受理平台、电子证照库、行政权责清单等）方面的技术支撑工作；负责区档案大厦、博隆大厦等智能化建设以及区的应急、三防、政务等视频会议系统的联调和会议保障工作。

　　（二）机构设置

　　根据上述主要职责，我中心内设2个部：

　　（1）   应用推广部：负责电子政务信息化应用项目实施及运维管理，包括制定区电子政务相关的各项技术标准和规范，推进电子政务项目的技术资料归档工作；负责区政府投资的全区性、综合性及各部委办局信息化项目实施、培训应用，包括区协同办公平台、区移动办公平台、区电子政府一级平台、区综合执法平台、区移动执法平台、区“织网工程”、区政务视频会议系统等。

　　（2）   信息安全部：负责全区信息化基础设施建设与管理，负责信息安全及会议保障，包括负责区电子政务网络平台、云计算基

　　础设施、应用系统支撑平台、信息安全支撑平台、政务光纤、互联网出口带宽等全区电子政务软硬件基础设施和资源的规划、建设、管理和运行维护；负责教育网络资源的规划；负责全区软件正版化采购、应用和培训工作；负责区档案大厦、博隆大厦等智能化改造；负责全区光网城市推进相关工作；负责区电子政务机房、区教育系统中心机房和灾备中心管理；负责全区信息网络安全建设和管理工作，开展安全风险评估、等级保护、信息安全测评和信息安全培训工作；制定全区年度信息安全绩效考核指标及联合检查方案，组织全区性的信息安全检查；负责区的应急、三防、政务等视频会议系统的联调、区大型会议视频直播、2楼和5楼会议室等会议保障工作。

　　另外，我中心配备事业编制10名，其中事业编制年末实有在岗人员7名、退休人员1名，雇员实有在岗2人、临聘人员3名。

　　二、区信息中心2016年度部门决算表　　　

　　三、区信息中心2016年度部门决算情况说明

　　（一）  收入支出决算总体情况说明

　　我中心2016年总收入3010.28万元，其中：年初结转和结余218.63万元、本年收入2791.65万元；总支出3010.28万元，其中：本年支出2832.98万元、年末结转和结余176.68万元、结余分配0.62万元；与上年相比收、支总计各增加23.85万元，增长0.8%。

　　（二）  收入决算情况说明

　　我中心2016年收入合计2791.65万元，其中：财政拨款收入2741.85万元、占收入的98.21%，其他收入49.80万元，占收入的1.79%；与上年相比收入增加96.78万元，增长3.6%，主要原因是财政拨款收入增加。

　　（三）  支出决算情况说明

　　我中心2016年支出2832.98万元,其中：基本支出223.69万元,占支出的7.9%；项目支出2609.29万元，占支出的92.1%；与上年相比支出增加66.3万元，增长2.4%，主要原因是科学技术支出以及城乡社区支出增加。

　　（四）  财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　我中心2016年财政拨款总收入2960.48万元，其中：年初财政拨款结转和结余218.63万元,本年收入2741.85万元；总支出2960.48万元，其中：本年支出2783.8万元,年末财政拨款结转和结余176.68万元；与上年相比财政拨款总收、支增加1311.78万元，增长79.56%，支出增长主要原因是基建项目纳入财政拨款，导致项目支出经费增加，而其他收入减少。

　　（五）  一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　我中心2016年一般公共预算财政拨款支出2783.8万元,其中：基本支出223.69万元,占支出的8.39%；项目支出2560.12万元，占支出的91.61%。与上年相比一般公共预算财政拨款支出增加1353.73万元，增长94.67%，支出增长主要原因是基建项目纳入财政拨款，导致项目支出经费增加，而其他收入减少。

　　2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为823.88万元，支出决算为2783.8万元，相比年初预算增加1959.92万元。决算数远大于年初预算的主要原因是2016年决算支出中的基建项目不纳入年初预算范围。

　　（六）  一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　我中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 223.69万元，其中：人员经费215.94万元，占财政拨款基本支出的96.53%；主要包括：基本工资25.07万元、津贴补贴76.07万元、社会保障缴费9.4万元、绩效工资16.86万元、其他工资福利支出40.37万元、退休费14.06万元、奖励金7.2万元、住房公积金7.91万元、购房补贴18.48万元。

　　公用经费7.75万元，占财政拨款基本支出的3.47%。主要包括：办公设备购置费1.79万元、办公费1.2万元、邮电费0.32万元、维修（护）费0.51万元、委托业务费1.88万元、工会经费1.78万元、租赁费0.13万元、其他商品和服务支出0.45万元。

　　2016年度一般公共预算财政拨款基本支出比2015年度支出减少30.25万元，下降11.91%，支出减少的主要原因是在职在编人员车改补贴取消，其他交通费用支出减少；以及单位人员调入调出形成的工资福利差。

　　（七）   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　我中心2016 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算支出总额为0万元，比年初预算减少1.14万元，同比上年支出持平，具体情况如下：因公出国（境）费支出 0 万元，年初预算为0万元，与上年支出持平，主要原因是没有产生因公出国（境）支出；公务用车购置及运行费支出 0 万元，年初预算为0万元，与上年支出持平，主要原因我中心根据区公务用车改革实施方案进行车改，单位公务用车实际保有量为0辆；公务接待费支出 0万元，比年初预算减少1.14万元，与上年支出持平，主要原因是没有产生公务接待支出。

　　（八）   政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　我中心在2016年度内没有政府性基金收入与支出。

　　（九）其他重要事项情况说明

　　1.机关运行经费支出情况说明。我中心 2016 年度机关运行经费支出7.75 万元，比 2015 年减少13.92万元，降低***.24%。主要原因是：因公车改革制度影响，在职在编人员的车改补贴取消，导致其他交通费用支出减少17.94万元；此外，办公设备购置支出增加1.79万元、委托业务费增加1.88万元。

　　2.政府采购支出情况说明。本部门 2016 年度政府采购支出总额 322.96万元，其中：政府采购货物支出 29.04 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出293.92 万元。比年初预算增加82.97万元，主要原因是2016年下半年临时增加市政务光纤修复服务项目的采购。授予中小企业合同金额 322.96 万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 0万元。

　　3.2016 年度预算绩效情况说明。

　　2016年我中心没有开展预算绩效管理工作。　　

　　四、名词解释

　　1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入：指除“财政拨款收入”之外取得的收入。

　　3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5、机关运行经费：指行政单位基本支出中的公用经费。

　　6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8、“三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

　　9、科学技术支出：指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、应用研究、基础研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、科技奖励等。

　　10、教育支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、特殊教育等。

　　11、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应上缴的基本建设竣工项目结余资金。