关于2016年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能参照县政府批准的三定方案

（二）2016年重点工作完成情况。

二、部门概况

龙华镇下属二级决算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年收入合计2365.03万元，其中：财政拨款收入1943.72万元，占82.19%；年初财政拨款结转和结余421.31万元，占17.8%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.03万元，占0.01%。（饼状图）

2016年支出合计1971.24万元，其中：基本支出796.65万元，占40.41%；项目支出1174.59万元，占59.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（饼状图）

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收总决算1943.72万元，与2015年相比，财政拨款收增加89.25万元，增长4.8%。（柱状图）

2016年度财政拨款支出总决算1971.24万元，与2015年相比，财政拨款收增加259.42万元，增长15.15%。（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1966.74万元，占本年支出合计的99.77%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加254.92万元，增长14.89%。（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出1966.74万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出493.94万元，占25%；文化体育与传媒支42.86万元，占2%；社会保障和就业支出217.47万元，占11%；医疗卫生支出65.62万元，占3%；城乡社区支出66.62万元，占3%；农林水支出1032.55万元，占53%；交通运输支出3.06万元，占0.01%；资源勘探信息等支出4.96万元0.01%；国土海洋气象等支出0.3万元0.01%；住房保障支出39.36万元，占0.02%。（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务:2016年决算数为493.94万元。

2.文化体育与传媒:2016年决算数为42.86万元。
　　3.社会保障和就业:2016年决算数为217.47元。
　　4.医疗卫生与计划生育:2016年决算数为65.62万元。
  　5.城乡社区支出:2016年决算数为66.62万元。　

6.医疗卫生与计划生育:2016年决算数为65.62万元。　

7. 农林水支出:2016年决算数为1032.55万元。

8. 交通运输:2016年决算数为3.06万元。

9. 资源勘探信息:2016年决算数为4.96万元。

6. 国土海洋气象:2016年决算数为支出0.32万元。

6. 住房保障:2016年决算数为39.36万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出796.7万元，其中：

人员经费704.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费92.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为25万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为13万元，完成预算96.3%；公务接待费支出决算为12万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数基本持平预算数。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少5.4万元，下降17.76%，其中：因公出国（境）费支出决算无增加/减少；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.2元，增长1.54%；公务接待费支出决算减少5.6万元，下降31.82%。增减变动的主要原因扶贫工作下乡增多，公车使用频率增加；同时遵守八项规定严格控制公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算13万元，占52%；公务接待费支出决算12万元，占48%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费13万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出13万元。主要用于扶贫、安全生产等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费12万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待240批次，1200人，共计支出12万元，具体内容包括：各类检查、各类慰问等。其中：外事接待0批次。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出4.5万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，机关运行经费支出92.1万元，比2015年增减少97.86万元，下降51.52%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，公有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。