关于中共珙县县委统战部2018年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

根据县委、县府《关于县级党政机构改革的实施意见》(珙委发[2001]49号)，设置中共珙县县委统一战线工作部(简称县委统战部)。2017年4月，经县委批准，县委统战部与县民族宗教事务局(简称县民宗局)合署办公(珙委办[2017]17号)，实行一个机构，两块牌子，县民宗局在县政府保留名称。县委主管统一战线的工作部门，正科级。其主要职能、职责是：1、组织宣传贯彻执行中央、省、市关于统一战线的方针、政策。搞好统战理论和政策调研，牵头、协调、监督、检查本地区统战工作，当好县委的参谋和助手，协助县委把握统战工作的方向；2、负责我县党外代表人士的政治安排和实职安排，会同有关部门做好党外代表人士的培养、选拔、推荐；3、贯彻落实党的知识分子政策，主要反映情况，掌握政策，协调关系，推荐人才，重点做好有代表性的党外知识分子工作；4、全面贯彻执行党的民族政策，巩固和发展平等团结互助的社会主义民族关系。培养、选拔和推荐少数民族干部和各类专业人才；5、全面贯彻落实党的宗教政策，保障公民宗教信仰自由，积极引导宗教与社会主义相适应；6、加强对县工商联党组领导，坚持团结、帮助、引导、教育的方针，引导非公有制经济健康发展，做好非公有制经济人士的思想工作;7、做好我县无党派人士、党外知识分子、新的社会阶层人士等统战代表人士工作；8、加强港、澳、台和海外统战工作；9、完成县委和上级统战部门交办的其它工作任务。

2018年重点工作：(一)在党外人士、新阶人士、非公经济人士、宗教界中分别开展四项政治主题教育活动；(二)启动珙县创建省级民族团结进步示范县工作；(三)组织参加全省少数民族艺术节、运功会和全国非遗节；(四)开展五好宗教场所创建；(五)打造统战+乡贤工作品牌。重点在巡场镇金沙村、龙塘村、河口村、坳田村，珙泉镇中心村，玉和苗族乡凤凰村、杨家村，上罗镇代家村打造统战+乡贤工作示范点；(六)打造新阶人士教育实践基地。着力将珙县农耕文化传习馆、上罗镇代家村打造成珙县新阶人士教育实践基地；(七)开展园区型、企业型统战工作创建活动。重点在珙县工业园区、温氏集团开展园区型、企业型统战工作创建活动。

二、部门预算单位构成

(一)珙县统战部属县委的一个行政工作部门，为一级预算单位，珙县工商联财务挂靠在县委统战部。

(二)人员编制和实有数

2018年部门预算中，县委统战部编制数12名，其中：行政编制10名，工勤编制2名。(含工商联)

三、收支预算总体情况

(一)收入预算情况

珙县统战部2018年收入预算总额为165.59万元，(包括工商联)其中：一般公共预算拨款收入165.59万元，占100%。

(二)支出预算情况

珙县统战部2018年(包括工商联)支出预算总额165.59万元，其中：基本支出154.94万元，占93.57%；项目支出11.5万元，占6.43%。

四、财政拨款收支预算情况说明

珙县统战部2018年财政拨款收支总预算165.59万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入165.59万元、上年财政拨款资金结转0万元；支出包括：一般公共服务132.78万元，社会保障和就业16.76万元，医疗卫生6.00万元，住房保障支出10.05万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

珙县统战部2018年一般公共预算当年拨款165.59万元，比2017年预算数增加22.37万元。主要是由于机构改革，民宗局与统战部合署办公，民宗局2018年预算下达到统战部。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项)：2018年预算数为128.78万元，主要用于：统战部正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2、一般公共服务(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)：2018年预算数为4.0万元，主要用于：统战部为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，如：政协委员的调整协商、政协委员视察、统战理论的调研、党外知识分子联系、工商联工作等。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2018年预算数为16.76万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险和职业年金支出。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)6.00万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

5、住房保障单位支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2018年预算数为10.05万元，主要用于：统战部按照规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

珙县统战部2018年一般公共预算基本支出165.59万元，其中：

人员经费121.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费43.83万元，主要包括：办公费印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

2018年三公经费财政拨款预算数 4.7万元，其中：本单位2018年无因公出国(境)安排，公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 2.70 万元。

(一)因公出国(境)经费较2017年预算下降0%。

(二)公务接待费较2017年预算下降1 %。主要原因是统战部认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，坚持厉行节约，严格控制接待规模及接待标准。

2018年公务接待费计划用于执行公务、检查指导等公务活动开支的交通费、食宿费、用餐费等。

公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降1 %。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

2018年安排公务用车购置及运行维护费2.7万元，其中：公务用车购置费0万元，用于公务用车购置；公务用车运行维护费2.7万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障统战部机关执行公务、检查指导、下乡扶贫等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

珙县统战部无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年，统战部所属各预算单位共1家的机关运行经费财政拨款预算为31.48万元，比2017年预算增加11.52万元，增长36%。

(二)政府采购情况

2018年，统战部安排政府采购预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底，统战部所属各预算单位共有车辆1辆，其中，公务保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2018年统战部通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(统战)(项)：指部机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)部机关为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指局机关离退休人员的支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指部机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. 三公经费：纳入部门预算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

***：2018年部门预算公开报表

中共珙县县委统战部

2018年3月13日