2018年度四川省珙县孝儿中心卫生院部门决算

目录

公开时间：2019年10月29日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十一、其他重要事项的情况说明 12

第三部分 名词解释 14

第四部分 *** 19

***1 19

***2 21

第五部分 附表 23

一、收入支出决算总表 23

二、收入总表 23

三、支出总表 23

四、财政拨款收入支出决算总表 23

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 23

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 23

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 23

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 23

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 23

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 23

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 23

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 23

十三、国有资本经营预算支出决算表 23

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

以基本医疗和公共卫生为主，提供预防、保健、健康教育、计划生育技术、新型农村合作医疗等综合性服务，承担辖区内公共卫生项目，负责村卫生站的技术指导和管理。

（二）2018年重点工作完成情况。

主要提供基本医疗和公共卫生服务，同时提供预防、保健、健康教育、计划生育技术，承担辖区内公共卫生项目，负责村卫生站的技术指导和管理。

二、机构设置

珙县孝儿中心卫生院是珙县卫生局下属二级预算单位，属于其他事业单位在职49人，其他人员（占编退休）3人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1223.56万元，支出总计1202.74万元。与2017年相比，收入总计减少330.72万元，同比下降21.28%；支出总计减少262.71万元，同比下降17.93%。主要变动原因是医保控费后医生控制住院指针；人才不断流失，基层医生严重缺乏；基本药物政策变化，基药数量有限，医生临床用药难；药品采购两票制后药价上涨等诸多原因。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1223.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入495.52万元，占40.5%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入728.04万元，占59.5%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1202.75万元，其中：基本支出979.99万元，占81.48%；项目支出222.76万元，占18.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计495.52万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少400.42万元，下降44.7%。主要变动原因是医保控费后医生控制住院指针；人才不断流失，基层医生严重缺乏；基本药物政策变化，基药数量有限，医生临床用药难；药品采购两票制后药价上涨等诸多原因。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出495.52万元，占本年支出合计的41.2%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少400.42万元，下降44.7%。主要变动原因是医保控费后医生控制住院指针；人才不断流失，基层医生严重缺乏；基本药物政策变化，基药数量有限，医生临床用药难；药品采购两票制后药价上涨等诸多原因。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出495.52万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出（类）38.85，占7.7%；行政事业单位离退休支出38.85，占7.7%（用于机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出）；医疗卫生于计划生育支出（类）456.68，占92.3%，其中：工资福利支出276.01元，占60.44%；公共卫生支出159.57万元，占34.94%；其他公共卫生支出（全民体检）5.39，占1.18%；事业单位医疗15.62万元，占3.42%；其他医疗卫生于计划生育支出0.09万元，占0.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为495.52万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为38.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）决算数为218.3万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）支出决算数为57.71万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务支出（项）决算数为159.57万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）支出决算数为5.39万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）决算数为15.62万元，完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）决算数0.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出262.72万元，其中：

人员经费262.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，与2017年相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2. 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%，与2017年相比无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

（二）按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金1***.96万元，覆盖率达到100%。一是规章制度建立健全，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定。二是严格按照有关规定，加强对财政各项资金的监督管理，确保资金及时、足额到位，专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，未出现截留和挤占挪作他用现象。三是按规定对财政拨付的专项资金进行自检自查，做好资金的项目和资金使用效益管理工作，充分发挥各项资金的使用效益，财政各项专项工作按时高质量完成。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中基本公共卫生、全民体检等2个项目绩效目标实际完成情况。

2. 基本公共卫生项目全年预算数159.57万元，执行数为159.57万元，完成预算的100%。通过基本公共卫生及全民体检项目实施，农村居民、慢病人群健康得到改善，提高农村居民健康意识，缩小城乡居民之间健康差距。但仍存在一部分居民对基层医疗缺乏信任，对公共卫生服务不理解等情况。下一步将对公共卫生人员加强业务培训及指导，加大公共卫生服务宣传力度。

3. 全民体检项目全年预算5.39万元，执行数为5.39万元，完成预算的100%。通过项目实施，对居民身体健康起到预防为主，对潜在疾病做到早发现、早诊断、早治疗，提高了居民健康水平。又因乡镇经济体制，外出务工人口多，回乡时间少，造成一部分外出务工人员未进行全民体检。下一步将加大全民体检宣传，强调全民体检的重要性及必要性，提高居民对健康的认识。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《珙县孝儿中心卫生院2018年部门整体支出绩效评价报告》见***。

本部门自行组织对全民体检项目、基本公共卫生项目开展了绩效评价，《全民体检及基本公共卫生项目2018年绩效评价报告》见***。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，珙县孝儿中心卫生院机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2018年，珙县孝儿中心卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，珙县孝儿中心卫生院共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗卫生收入等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指离休人员经费及机关事业单位养老保险缴费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费。

11.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指用于基层医疗卫生机构的其他支出，如基本药物制度补助。

13.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务支出（项）：指反映基本公共卫生服务支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项支出（项）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指在职人员、退休人员经费基本医疗保险缴费。

16.医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：指其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 ***

***1

珙县孝儿中心卫生院2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成及职能：以基本医疗和公共卫生为主，提供预防、保健、健康教育、计划生育技术、居民医疗等综合性服务，承担辖区内公共卫生项目，负责村卫生站的技术指导和管理。

（二）人员概况：孝儿中心卫生院是珙县卫生局下属二级预算单位，属于其他事业单位，编制57人，在编在职49人。其他人员（占编退休）3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）2018年一般公共预算财政拨款收入

2018年财政总收入495.52万元，其中基本支出收入272.77万元，项目收入222.75万元。

（二）2018年一般公共预算财政拨款支出

2018年财政拨款总支出495.52万元，基本支出272.77万元，项目支出222.75万元，年末无结转结余。 

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

2018年部门一般公共预算财政拨款收入495.52万元，其中人员经费272.77万元，项目经费222.75万元。2018年部门一般公共预算财政拨款支出495.52万元，预算收支平衡。

（二）专项预算管理。

无专项预算

（三）结果应用情况。

项目资金管理实行专款专用，按进度支付，并建立相关项目资金管理办法。项目实施有效，各项项目按计划圆满完成。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

经自评，我单位财政资金支出绩效评价得分为97.5分,各项基本工作和项目工作顺利实施与完成

（二）存在问题。

本单位未严格执行政府采购程序

（三）改进建议。

在以后工作当中应严格按照政府采购流程执行采购。

***2

2018年孝儿中心卫生院项目支出绩效评价报告

基本公共卫生项目

一、评价工作开展及项目情况

为促进全民健康，我院对全镇纳入公共卫生服务管理的2.84万群众及时、便捷地提供13项有针对性的全程疾病干预和健康服务管理。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

当年度内，按期完成了基本公共卫生服务居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65岁以上老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告与处置、卫生监督与协管、中医监督与协管、中医药健康管理服务、结核病管理服务等13项工作任务，达到了预期目标，减少了主要健康危险因素，有效预防和控制了主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。

（二）绩效分析

1、项目决策

基本公共卫生服务是预防疾病、增进健康最有效、最经济的手段。推进基本公共卫生服务均等化既是促进健康公平，也是促进社会公平。绩效目标与实际需求之间基本吻合，项目实施符合实际，资拨付及时，让群众受益得实惠，群众满意度较高。

2、项目管理

2018年我院基本公共卫生服务补助资金由辖区服务人口数28375人，服务人口数再乘以每人每年50元的标准进行测算，实际获得金额根据年度绩效考核结果为实际划拨金额，当年度到位资金159.57万元。

3、项目绩效

我院根据该项资金使用规定，牢牢把握住资金支付范围、标准，所支付款项依据科学、合理、规范、完整，具体用于基本公共卫生服务人员经费、公用经费及其他日常运转工作经费等支出，年度无结余。

四、 存在主要问题

1、基本公共卫生服务基层队伍人手不足，兼职人员多，业务知识不强，难以满足公共卫生工作需要。

2、项目执行水平有待提高。基本公共卫生服务项目工作的覆盖面存在不足，居民健康档案少部分建档资料不全，存在缺项、漏项，随意涂改，等不规范现象。

四、相关措施建议

进一步明确负责人职责，把基本公共卫生服务任务分解到各科室人员，村卫生室，并将该项工作纳入各卫生室年度综合目标考核内容；充分发挥我院对村级工作的指导、培训职能，扩大培训范围，规范居民建档技术服务，加强技能培训，提高服务质量；建立健全有效的绩效考核机制。出项目改进完善的意见及相关政策性建议。

全民体检

一、评价工作开展及项目情况

根据宜宾市人民政府办公室《关于开展全民预防保健工作的通知》（宜府办函〔2017〕67号）和珙县人民政府办公室关于印发《珙县全民预防保健工作方案》的通知（珙府办函〔2017〕69号）文件要求，。从2017年5月开始，全县开展以全民健康体检为主要内容的全民预防保健工作，全民健康体检每两年一次，2018年继续完善按任务指标未参加体检人员。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过实施全民预防保健健康体检项目，进一步提升了全镇基本公共卫生服务能力，减轻了基层医疗机构的经济压力，取得较好的社会效益，受益面广，群众得到了实惠，工作质量、群众满意度得到了进一步提高，为珙县打赢扶贫攻坚战提供强有力支撑，全面提高了全县预防保健服务水平和人民群众健康水平。

（二）绩效分析

1、项目决策

项目资金按照工作量与资金相匹配的原则，根据工作服务量进行申报与批复金额，2018年全民健康体检经费5.39万元。

2、项目管理

截至2018年12月已实际支出5.39万元，资金开支范围为健康体检设备购置、人员经费、下乡入户车辆油费、检验试纸试剂费等，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

3、项目绩效

2018年12月31日，已完成全民预防保健免费健康体检8746人（7-***岁人群体检8746人），完成总体目标任务的72.94%。

三、存在主要问题

1.思想认识不够统一。少数群众对全民预防保健健康体检工作仍然认识不够，认识存在一定偏差，在体检工作中缺乏主动性，仅靠卫生院和村医生宣传引导群众参检，群众积极性不高，参与度较低，资源浪费较大。

2.宣传动员不够深入。仍有部分村社宣传教育工作仍停留在表面，覆盖面不广，工作不深入，导致许多群众仍对健康体检政策不知晓、不理解、不参与，群众获得感和满意度不高。

3.健康体检不够规范。部分体检工作质量和服务水平有待进一步提高，体检表存在漏项、空项（包括基本信息，生活方式，查体等），居民建立健康档案建立不及时、完善等问题，系统录入工作缓慢。

四、相关措施建议

1.各村社干部应承担起主体责任，按照镇政府确定的时间和目标任务，统筹谋划，调动各方力量，科学有序组织辖区居民参加体检，确保全县健康体检目标任务如期完成。

2.建议将全民免费健康体检作为落实全省卫生与健康发展战略的重要举措，统一规划、统一项目、统一规范、统一实施，由省、市、县三级财政纳入预算，项目经费实行分级承担，减轻卫生院自身压力。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表