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公开时间：2019年10月29日

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十一、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 16

第四部分*** 18

***1 18

***2 21

第五部分附表 24

一、收入支出决算总表 24

二、收入总表 24

三、支出总表 24

四、财政拨款收入支出决算总表 24

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 24

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 24

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 24

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 24

十三、国有资本经营预算支出决算表 24

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。珙县公路运输管理所负责全县道路运输行业管理，包括道路运输经营含道路旅客运输经营（简称客运经营）和道路货物运输经营（简称货运经营）；道路运输相关业务含站（场）经营，机动车维修经营，机动车驾驶员培训的管理。

（二）2018年重点工作完成情况。2018年我所在县财政局和县交通运输局的领导和支持下，完成了各项工作任务，脱贫攻坚工作高效有序开展，今年我所组织打非治办的任务，加紧完成财政罚没收入，加强运政业务检查，加强安全宣传，使道路运输工作顺利开展。

二、机构设置

珙县公路运输管理所属珙县交通运输局下属的二级参照公务员法管理的事业单位，核定参公编制27人，现有17人，工勤7人，合计24人。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计383.5万元、支出总计406万元。与2017年相比，收入增加51.33万元，增长15.45%，支出增加83.06万元，增长25.72%，主要变动原因是因我单位属于执法单位，主要增长原因是扫黑除恶项目增加与我单位属于执法单位，在公务用车、执法人员配备方面有所增长，以保障工作运行。其次原因是上年度年初结转和结余资金未支出，结转本年支出。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计383.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入383.5万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计406万元，其中：基本支出406万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计406万元、支出总计406万元。与2017年相比，财政拨款收入增加51.33万元，增长15.45%，支出增加83.06万元，增长25.72%。主要变动原因是扫黑除恶项目增加与我单位属于执法单位，在公务用车、执法人员配备方面有所增长，以保障工作运行。其次是因上年度年初结转和结余资金未支出，结转本年支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出406万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加51.33万元，增长15.45%。主要变动原因是扫黑除恶项目增加与我单位属于执法单位，在公务用车、执法人员配备方面有所增长，以保障工作运行。其次是因上年度年初结转和结余资金未支出，结转本年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出406万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出34.35万元，占8.46%；医疗卫生支出11.50万元，占2.83%；交通运输支出（类）支出341.50万元，占84.11%；住房保障支出（类）18.65万元，占4.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为406万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）: 支出决算为31.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休20805（款）机关事业单位职业年金缴费支出2080506（项）: 支出决算为3.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗21011（款）行政事业单位医疗2101101（项）:支出决算为11.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.交通运输支出214（类）公路水路运输21401（款）公路运输管理2140112（项）：支出决算为341.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.住房保障支出 221（类）住房改革支出22102（款）住房公积金2210201（项）：2018年决算数为18.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出406万元，其中：

人员经费292.95万元，主要包括：基本工资96.18万元、津贴补贴71.99万元、奖金6.86万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.08万元、职业年金缴费5.70万元、其他社会保障缴费11.50万元、其他工资福利支出5.40万元、离休费5.70万元、退休费0、抚恤金23.93万元、生活补助0.78万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金33.83万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。　　公用经费113.05万元，主要包括：办公费9.83万元、印刷费1.16万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.97万元、电费1.46万元、邮电费8.47万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费19.02万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费3.7万元、租赁费3万元、会议费0万元、培训费2.34万元、公务接待费0.42万元、劳务费9.38万元、委托业务费0万元、工会经费4万元、福利费0.7万元、公务用车运行维护费13.71万元、其他交通费18.66万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出16.23万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为14.13万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.71万元，占97%；公务接待费支出决算0.42万元，占3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.71万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加1.44万元，增长11.74%。主要原因是省事市培训较多、培训人员较多与我单位属于执法单位，执法用车方面有所增长，以保障工作运行。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出13.71万元。主要用于运管执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.42万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.3万元，增长25%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，120人次（不包括陪同人员），共计支出0.42万元，具体内容包括：区县交叉检查、市运管局检查相关工作，其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明

2. 预算绩效管理工作开展情况。    根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对公路运输管理项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

   本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看在开展部门各项工作过程中组织实施规范，责任明确，严格部门各项实施流程，资金在规定时限内完成拨付，使用范围合理合规，未出现截留挤占，经济效益、社会效益、环境效益、生态效益等方面取得一定成效。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看项目组织实施规范，责任明确，实施流程清晰，资金使用合理合规，未出现截留挤占，公路运输管理从安全、经济、惠民等方面取得一定成效。

3. 项目绩效目标完成情况。

   本单位在2018年度部门决算中反映公路运输管理（参考决算公开说明范本）项目全年预算数2***.3万元，执行数为2***.3万元，完成预算的100%。通过项目实施，是有效的针对性地进行重点改善运输市场通行能力和通畅，及时的排除运输市场安全隐患，减少居民占道堆放情况，保证运输市场处于良好的技术状态，使得运输市场通行能力提升。二是项目的实施，产生了良好的社会效益，改善了通行环境，确保运输市场畅通和安全，对沿线群众、学生的安全出行提供了保障；三是及时划拨稽查、运政、安全经费到各乡镇，此项经费为更好的管理运输市场养护提供及时有效的保障，绿色通畅，确保了车辆出行安全，树立了我局交通形象；发现的主要问题：运管工作环境较差，工作任务较重，一线运输市场队伍老化，劳动能力弱化，工作积极性、主动性不高，运输市场整体绩效有待进一步提高；下一步改进措施：加大投入，提高运输市场标准化程度，提高运输市场机械化程度，减小运输市场职工劳动强度，推进运输市场市场化，实行运输市场市场化外包，提高运输市场绩效。

   
   

1. 部门开展绩效评价结果。

   本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《珙县公路运输管理所2018年部门整体支出绩效评价报告》见***。

   本部门自行组织对公路运输管理项目开展了绩效评价，《珙县公路运输管理项目2018年绩效评价报告》见***。

   十一、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   2018年，珙县公路运输管理所机关运行经费支出113.05万元，比2017年增加43.***万元，增长62.86%。主要原因是开展扫黑除恶工作及脱贫攻坚工作所需费用。

   （二）政府采购支出情况

   2018年，珙县公路运输管理所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2018年12月31日，珙县公路运输管理所共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   
   

   名词解释

   
   

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指反映公路路政管理支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房公积金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 ***

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珙县公路运输管理所

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：珙县公路运输管理所是参照公务员法管理的事业单位。2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，与上年相比无变化。

（二）机构职能：珙县公路运输管理所负责全县道路运输行业管理，包括道路运输经营含道路旅客运输经营（简称客运经营）和道路货物运输经营（简称货运经营）；道路运输相关业务含站（场）经营，机动车维修经营，机动车驾驶员培训的管理。

（三）人员概况：我所根据人事部门核准编制为27人，现有职工24人〔干部17人，工勤人员7人〕，在职转退休1人，调出人员1人，遗属补助1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：珙县公路运输管理所2018年度财政拨款收支总决算405.99万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加51.33万元，83.02万元，增加13.38%，20.45%。

（二）部门财政资金支出情况：珙县公路运输管理所2018年度一般公共预算财政拨款支出405.99万元，占本年支出合计的106%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加83.02万元，增加20.45%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

年初我所严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成了基础信息及预算编制等工作，并按时提交部门预算草案，不存在预算编制错误情况。

（二）专项预算管理。

一是规章制度建立健全，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定。二是严格按照有关规定，加强对财政各项资金的监督管理，确保资金及时、足额到位，专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，未出现截留和挤占挪作他用现象。三是按规定对财政拨付的专项资金进行自检自查，做好资金的项目和资金使用效益管理工作，充分发挥各项资金的使用效益，财政各项专项工作按时高质量完成。

（三）结果应用情况。

项目实施有效，各项项目按计划圆满完成。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：本项目实施后，全县县、乡、村道公路的运输市场管理得到加强，日常运输市场规范，小修工程得到及时实施，确保了全县普通干线公路安全畅通，为全县社会经济发展提供了良好的运输交通环境。提高了人民群众的经济与生活水平，促进地方经济和社会的和谐发展。

（二）存在问题：

1、运管工作环境较差，工作任务较重，一线运输市场队伍老化，劳动能力弱化，工作积极性、主动性不高；

2、运输市场整体绩效有待进一步提高。

（三）改进建议：

1、加大投入，提高运输市场标准化程度，提高运输市场机械化程度，减小运输市场职工劳动强度。

2、推进运输市场市场化，实行运输市场市场化外包，提高运输市场绩效。

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2018年珙县公路运输管理所

项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

1.本项目实施的内容为：对全县运输市场进行日常巡查、监管，客运站场安全防护设施（指示安全标志、防撞栏、减速等）、城市居民出行（公交车、出租车）带来稳定便利的交通工作。全县17个乡镇，262个建制村，全面建设招呼牌，并逐步开通农村客运班车。稽查、运政管理资金共计55.5万元。公交车票价补贴分两次划拨到公司，共计208.8万元。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

绩效自评88分，从而达到一是保持市场稳定，保证运输市场处于良好的状态；二是项目的实施，将产生良好的社会效益，促进运输市场可持续健康发展，改善通行环境，确保运输市场畅通和安全，对沿线群众、学生的安全出行提供保障；三是及时划拨稽查、运政、安全经费到乡镇，此项经费为更好地管理运输市场运输市场提供及时有效的保障，绿色通畅，确保车辆出行安全，树立我局交通形象。

（二）绩效分析

1、项目决策

每月按照运输市场建设和公交车检查并打分，再发放公交票价补贴款，同时加强平时巡稽查力度。保持运输市场处于良好的技术状态。路面清洁、通畅，完成质量良好。产生效益：一是有效的针对性地进行重点改善运输市场通行能力和通畅，及时的排除运输市场安全隐患，减少居民占道堆放情况，保证运输市场处于良好的技术状态，使得运输市场通行能力提升。二是项目的实施，产生了良好的社会效益，改善了通行环境，确保运输市场畅通和安全，对沿线群众、学生的安全出行提供了保障；三是及时划拨稽查、运政、安全经费到各乡镇，此项经费为更好的管理运输市场养护提供及时有效的保障，绿色通畅，确保了车辆出行安全，树立了我局交通形象。

2、项目管理

资金的申报按照县政府和县财政的要求和程序申报，项目严格执行本单位财务管理制度，财政预算管理制度，对票据进行审核，******完整齐全，符合本单位报账审批程序，坚持初审、复核、领导审核签字后财务划款原则和谁签字谁负责原则，及时进行账务核算。

3、项目绩效

珙县公路运输管理所遵循以县为主、分级负责、群众参与、保障畅通的原则，按照相关技术规范和操作规程进行。一是加强月度检查和巡稽查力度，认真贯彻落实公路小修保养及运输市场工程质量管理办法，所里每月进行一次检查，同时加强平时巡稽查力度，每周进行一次巡查，重点稽查职工出工出勤、安全作业、劳动管理、运输市场质量、计划完成情况等。每月检查后专门发一次通报，总结工作，指出不足，并提出整改措施，取得较好实效；二是加强道路扬尘治理工作，提高空气质量；三是完善应急抢险机制，确保汛期道路的畅通；四是进一步加强两河口超限检测站的管理，加大超载超限治理力度，确保道路的安全畅通。

三、存在主要问题：

1.运管工作环境较差，工作任务较重，一线运输市场队伍老化，劳动能力弱化，工作积极性、主动性不高；

2.运输市场整体绩效有待进一步提高。

四、相关措施建议：

1、加大投入，提高运输市场标准化程度，提高运输市场机械化程度，减小运输市场职工劳动强度。

2、推进运输市场市场化，实行运输市场市场化外包，提高运输市场绩效。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表