关于南充市高坪区残疾人联合会2015年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

残疾人联合会履行“代表、服务、管理”职能。

1、代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；

2、开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；

3、承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业

（二）主要工作

1、开展残疾人基本服务状况和需求专项调查，确保在2015年3月底前通过省、市检查验收。

2、进一步深化“量服”工作。严格按照要求及时做好情况调查、方案制定、方案落实、数据统计、网上录入等工作。

3、突出做实民生工程。城乡残疾人实施居家灵活就业，资助贫困家庭重度听力残疾儿童，残疾人家庭无障碍改造，扶持农村贫困残疾人发展生产，帮助贫困残疾人适配辅助器具，贫困家庭脑瘫儿童、智障儿童、自闭症儿童康复，资助重度残疾人护理补贴。

4、强化残联自身队伍建设，进一步提升业务工作质量。

二、部门概况（介绍部门决算单位构成、机构设置情况）

南充市高坪区残疾人联合会无下属二级预算单位，是参照公务员法管理的事业单位，下设办公室、康复中心、教就股。

三、收支预算总体情况

2015年高坪区残疾人联合会收入预算总额为329.54万元，其中：当年财政拨款收入98.71万元，上年结转收入230.83万元。相应安排支出预算329.54万元，其中：人员支出66.81万元，日常公用支出31.86万元，对个人和家庭的补助支出0.04万元，专项支出230.83万元。

四、财政拨款支出预算情况

高坪区残疾人联合会财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担残疾人事事业发展相关工作。 

基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出98.71万元，主要用于单位人员经费、日常公用经费支出。

（二）社会保障和就业支出230.83万元，主要用于残疾人重度护理补贴、残疾人培训就业、临时救助、抚恤金、生活补助等。

五、公共预算财政拨款“三公”经费情况
　　2015年“三公经费”财政拨款预算数9万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费7万元。

（一）因公出国（境）经费

2015年未安排因公出国（境）费支出。

（二）公务接待费

2015年公务接待费较2014年预算下降8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，严格控制接待规模及接待标准，规范接待管理。

2015年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

公务用车运行维护费较2014年预算下降5%，2015年安排公务用车运行维护费7万元，用于保障单位下乡及外出办理残联事务相关工作所需1辆公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、租赁费、安全奖励等支出。