江陵镇2016年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括江陵镇人民政府的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

主要职能如下：

 1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作；

3、负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作；

4、认真执行村镇建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和社区居委会的日常管理工作；

5、保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

6、保护各种经济组织的合法权益；

7、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

8、办理上级人民政府交办的其他事项

（二）2016年主要工作

2016年主要工作：

一、打好产业扶贫牌，全力助农增收

二、打好基础建设牌，增强农业后劲

三、打好场镇改造牌，改善农村人居环境

四、打好新村建设牌，探索聚居点建设新路子

五、打好惠农支农牌，保障群众利益

六、打好服务民生牌，促进辖区安定和谐

七、打好招商牌，整合土地资源

八、打好效能建设牌，努力改进工作作风

二、部门概况

江陵镇下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个。

三、收支预算总体情况

江陵镇2016年收入预算总额为1125.89万元，其中：当年财政拨款收入572.53万元，上年结转收入553.3万元。相应安排支出预算1125.89万元，其中：人员支出207.62万元，日常公用支出177.53万元，对个人和家庭的补助支出299.55万元，项目支出441.19万元。

四、财政拨款支出决算情况

江陵镇人民政府财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务。  

基本支出，是用于保障江陵镇人民政府正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障江陵镇人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

江陵镇2016年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出245.01万元，主要用于人大、财政、政府机构、党委的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。

（二）文化体育与传媒支出36.32万元，要用于社会服务中心人员的工资福利支出、商品和服务支出、退休人员的退休费。

（三）社会保障和就业66.23万元，主要用于行政事业单位离退休费、抚恤、社会福利、城市农村低保五保等。

（四）医疗卫生与计划生育支出24.48万元，主要用于计生办人员工资福利支出、单位的医疗保险、  计划生育家庭奖励。

（五）节能环保支出50万元，主要用于退耕还林。

（六）城乡社区支出120.8万元，主要用于土地开发及土地整理支出。

（七）农林水支出572.65万元，主要用于农业服务中心人员工资福利支出，村干部工资及村办公经费，农业生产补贴等。

（八）资源勘探电力信息等事务5万元。

（九）粮油物资储备事务5万元。

（十）其他支出0.4万元，用于其他支出。

五、公共预算财政拨款“三公”经费情况

说明：从今年起调整“三公经费”公开口径，“决算数”指使用当年公共预算财政拨款安排的支出和用以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

（一）因公出国（境）经费

2016年我镇并未预算因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2016年公务接待费5.98万元,较2015年预算数下降57%，主要原因是公务接待费的发生须严格按照财经纪律执行，否则不予报账。

2016年公务接待费主要用于执行公务接待上级。具体开支内容包括：各类检查来客接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年我镇并未预算公务用车购置及运行维护费。

***：江陵镇2016年部门预算公示表

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• 1 江陵镇2016年部门预算公示表.xls