交叉检查补短板交流总结促提升

为健全社会保险经办机构内控制度，规范业务流程和经办规程，保证社会保险基金安全平稳运行，按照四川省社会保险经办风险管理专项行动地市（州）之间交叉检查的工作安排，4月23 日至26 日，宜宾市社保局副局长王可一行9 人在攀枝花市社保局现场检查落实专项工作开展情况。

检查组首先听取了攀枝花市专项工作开展总体情况汇报以及自查、评估、整改阶段所取得的成绩。随后，检查组按五大类116 个项目，逐条查阅了市本级和五个县（区）报送的内部控制相关制度、信息安全相关制度、社会保险岗位设置、业务经办流程、业务台账、财务账册等书卷资料。实地检查评估了市本级和西区社保局业务经办的规范性、信息系统介质和财务系统的安全性。26 日，检查组召开了检查评估情况反馈会，对攀枝花市社保局风险经办管理工作开展情况给予了充分肯定，大家一致认为，攀枝花社保局专项工作推进有序，各项工作落实到位，风险防控体系健全，五项检查大类达标。同时，针对我市在授权制度、业务、财务经办过程中手续和资料的完备、核三平台信息系统的建设等方面存在的问题提出了诸多有益的意见和建议。

交叉检查结束后，攀枝花市社保局及时安排进行整改。一是对存在的问题追根溯源查找症结，本次检查的问题存在的主要原因是我局现用的金保系统属核二平台系统，系统内设的审核级数和业务、基金风险层级不匹配，经办过程中安全性有所缺失。在业务受理的过程中，忽略了受理过程的完整性。二是根据问题出现的原因进行整改，结合我市近期开展的“大学习、大讨论、大调研”活动，开展向兄弟市州学习借鉴好的经验和做法，同时，结合我市“金保工程”二期建设，打造业务自动推送、自动分配、操作可视化、档案影像化、数据统计分析和风险预警一体化的信息系统。三是通过交叉检查引入外部的管理经验和思维模式，对我市社会保险经办管理和流程进行全方位的梳理，为下一步开展综合柜员制建设思路扩展了空间。四是着力打造一套适合业务发展、人员管理和基金运行的内部控制制度，贯穿经办全过程，做到“制度管人、流程管事”，形成“不可为、不能为”的风险体系。