铜陵市人力资源和社会保障2019年部门预算

铜陵市人力资源和社会保障2019年部门预算

2019年2月

铜陵市人力资源和社会保障2019年部门预算目录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.铜陵市人社局2019年财政拨款收支总表

2.铜陵市人社局2019年一般公共预算支出表

3.铜陵市人社局2019年一般公共预算基本支出表

4.铜陵市人社局2019年政府性基金预算支出表

5.铜陵市人社局2019年国有资本经营预算支出表

6.铜陵市人社局2019年收支总表

7.铜陵市人社局2019年收入总表

8.铜陵市人社局2019年支出总表

9.铜陵市人社局2019年政府采购支出表

10.铜陵市人社局2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据铜陵市政府办公室《关于印发铜陵市人力资源和社会保障局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（铜政办〔2008〕99号）文件规定，本部门主要职责是：

　　（一）贯彻落实国家、省有关人力资源和社会保障方面法律法规，拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划、方案和政策，并组织实施和监督检查。

　　（二）贯彻落实人力资源流动政策，拟定全市人力资源市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全市促进就业工作，贯彻落实统筹城乡就业发展政策，拟定全市统筹城乡就业发展规划，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门贯彻并实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系，贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策，拟定、实施全市城乡社会保险及其补充保险标准，贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法和基础养老金的统筹办法，贯彻落实机关企事业单位基本养老保险政策；贯彻落实国家社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

（五）负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门贯彻落实机关、事业单位人员工资收入分配政策，综合管理全市机关、事业单位的工资福利和工作人员离、退休工作，贯彻落实国家、省机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，落实专业技术人员管理和继续教育政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻落实吸引国（境）外专家、留学人员来铜（回国）工作或定居政策。

（八）会同有关部门拟定全市军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（九）负责全市行政机关公务员综合管理，贯彻落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门贯彻落实国家荣誉制度和政府奖励制度，综合管理政府奖励和表彰工作。

（十）会同有关部门贯彻落实农民工相关政策，拟定全市农民工工作规划，协调解决农民工工作中的重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法违纪案件。

（十二）负责相关国际交流与合作，综合协调、归口管理全市引进国外智力工作。

（十三）承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，铜陵市人社局2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共7个，具体情况见下表。

三、2019年度主要工作任务

一、大力促进就业创业

1.落实“稳就业”决策部署。认真落实《稳就业工作方案》，实施就业优先战略和更加积极的就业政策，着力解决结构性就业矛盾，完善失业保险基金稳岗补贴等政策，引导困难企业通过转型转产、培训转岗等方式，多渠道分流安置职工。积极推进就业容量大的服务业和部分劳动密集型企业发展，支持民营经济、中小微企业更好发挥就业主渠道作用。全年城镇新增就业2.5万人以上，城镇登记失业率控制在3.5%以内。

2.统筹抓好高校毕业生、农民工、退役军人、下岗转岗职工、就业困难人员等重点群体就业。落实《关于进一步促进高校毕业生在铜就业创业工作的实施意见》, 大力实施基层服务项目引领、能力素质培育、职业发展支持等基层成长计划，统筹实施“三支一扶”等基层服务项目，开发1020个就业见习岗位。落实好编外聘用人员管理办法。继续实施就业扶持民生工程，拓展公益性就业岗位，扎实做好城镇就业困难人员就业援助工作，确保零就业家庭动态清零。

3.深入实施“创业铜都”行动计划。出台创业铜都行动计划（2019-2021），全面优化十大创业工程，充分发挥“创业服务云平台”、“创新创业竞赛平台”两大创业平台作用，举办“你创业，我助力”创业铜都系列创业活动。鼓励兴建重点创业群体创业孵化载体，创建枞阳县返乡农民工创业示范园。

4.创新企业用工服务方式。推进“2+N”常态化就业招聘活动。开展重点企业帮扶专项行动，落实对接点帮扶企业阶段性用工补贴政策。开展“接您回家”活动，为重大项目、重点工程、重点企业提供专项人力资源服务。建设市人力资源产业园，引入知名人力资源服务企业，激发人力资源市场活力。

二、推进共享发展行动

5.全面实施共享发展行动计划。制定2019年度共享发展实施方案、工程施工方案和考核评价方案实施细则，实行工作任务、重点指标和重大工程问题“三项清单”，建立重大项目督促推进机制，完善信息报送、工作月报、联动调度、督促检查、工作调研、评估考核“六位一体”机制，确保共享发展各项目标如期实现。

6.持续推进城镇居民增收。认真落实省、市关于持续增加城镇居民收入的意见，突出抓好中低收入群体增收，拓宽居民劳动收入和财产性收入渠道，分项制定施工方案，明确时间表和路线图，实现城镇居民收入与经济增长同步。完善数据会商、预测评估、联合督导、季度评价等工作机制，健全责任传导机制，组织开展“入户宣帮”活动。

7.统筹抓好民生工程建设。完善2019年人社民生工程实施细则。建立健全工作台账，坚持动态管理机制，实行按月分析制度，强化工作绩效评价，探索引进第三方对民生工程进展情况的***评价，确保各项民生工程任务顺利完成。

三、深化社会保障改革

8.深化社会保障领域改革。按要求落实养老保险省级统筹制度，推进企业职工基本养老保险基金实现统收统支。认真落实企业职工基本养老保险基金中央调剂制度。全面实施机关事业单位养老保险待遇计发办法。阶段性降低企业职工基本养老保险单位缴费费率和工伤保险费率，确保企业社保缴费负担有实质性下降。

9.扩大社会保险覆盖范围。深入实施全民参保计划，引导和鼓励中小微企业从业人员、新业态从业人员等群体参加城镇职工养老保险。强化工伤保险扩面征缴工作，继续推进工程建设领域参加工伤保险，新开工工程建设项目工伤保险参保率达90%。促进灵活就业人员参加失业保险。全年城镇职工基本养老保险、城乡居民养老保险、失业保险、工伤保险参保人数分别达到30.51万人、41.07万人、20.09万人、24.4万人。

10.完善待遇调整和基金监督管理机制。按照部署实施2019年退休人员基本养老金调整工作。探索建立城乡居民基础养老金和被征地农民养老保障待遇正常调整机制。完善工伤保险管理服务体制机制，落实工伤保险待遇调整机制。开展社保基金第三方审计，加强社会保险基金管理风险防控工作。

四、加强人事人才工作

11.切实加强人才队伍建设。推进“铜都英才计划”，做好市领军人才与专业技术拔尖人才选拔及第四批市“1155”创新创业专业技术人才团队考核管理工作，推进企业博士后科研工作站建设工作。组织开展省学术技术带头人及后备人选、省第八批战略性新兴产业领军人才的评选推荐工作。开展全市创业就业人员购租房补贴审核发放工作。推动组建人才一站式服务中心，归集人才服务职能，兑现人才优惠政策，促进招才引智。

12.深入推进技工强市建设。贯彻技工强市实施意见，大力推行终身职业技能培训制度，完善工作机制，扎实推进技能人才培养和使用工作。全年新增技能人才10500人，其中高技能人才3100人。落实新技师培训补贴政策和技师津贴制度，新认定2-3家市级技能大师工作室。做好45届世界技能大赛备战工作。

13.深化事业单位人事制度改革。落实《关于进一步完善事业单位岗位统筹管理的意见》，启动科技、农业、水利事业单位新一轮事业单位岗位设置工作。认真做好2019年事业单位公开招聘工作。配合做好行政事业单位改革等行业体制改革工作。规范开展事业单位工作人员考核工作。

14.完善企事业单位工资制度。健全事业单位岗位绩效工资制度，探索体现行业特点的事业单位工资制度，做好中小学教师工资收入保障工作。加强国有企业负责人薪酬制度落实的常态化监管，实施企业薪酬调查和信息发布制度。

15.加强人事考试工作。重视人事考试基础建设和服务能力建设，加强考试风险防控。

五、构建和谐劳动关系

16.全力保障农民工工资支付。持续推进“治欠保支”三年行动计划，加强劳动用工领域信用体系建设，实行重大劳动保障违法行为社会公布及“黑名单”管理。充分运用市农民工实名制登记及工资支付监管信息化平台，实现农民工工资发放科学化、常态化、信息化监管。2019年全市建设领域“农民工工资实名制管理”“农民工工资专户管理”“***按月足额发放”达到90%以上。

17.健全劳动关系三方机制。加强劳动关系形势分析研判，健全风险监测预警机制，盯紧重点行业企业、重点群体、重点地区，强化风险排查，完善应对预案。持续开展“春季要约行动”，重点在规模以上非公企业、区域性行业性集体协商上有新突破，集体合同签订率保持在85％以上。开展和谐劳动关系“示范园区”、“示范企业”、“示范乡镇（街道）”评价确认活动。

18.加强劳动人事争议调解仲裁工作。持续提升调解仲裁工作规范化、标准化、专业化和信息化水平，指导义安区、枞阳县仲裁院开展标准化建设。完善劳动人事争议调解制度，推动加强裁审衔接机制建设，落实劳动人事争议仲裁要素式办案规范，确保劳动人事争议仲裁结案率达到92%以上。

六、巩固人社扶贫工作

19.聚焦人社扶贫工作要点。打造就业扶贫升级版，广开就业门路，推动就地就近就业和转移就业，努力促进有劳动能力的贫困人口就业增收。持续推进技能扶贫，对有培训需求的贫困劳动力，开展精准有效的职业技能培训服务。积极推进社保扶贫，立足贫困人口基本养老保险全覆盖，推动落实代缴养老保险费政策。加强人才人事扶贫，积极引导各类人才向贫困地区流动。确保到2020年如期完成脱贫攻坚任务。

七、深化系统行风建设

20.持续优化便民服务。在全面取消领取社保待遇资格集中认证的基础上，落实好“寓认证于无形”的服务新模式。进一步整合社保、人才、就业窗口，实现所有职能进中心，全部服务到窗口。创建社保“一窗通办”地方标准示范化窗口。推行“双随机一公开”监管机制，健全失信“黑名单”制度。全面落实《人社系统促进民营经济高质量发展的实施意见》，为我市民营经济高质量发展提供人社支持。

21.着力加强窗口队伍建设。增强全系统抓行风建设的意识，加大经办服务人员教育培训力度，形成“人人是窗口、处处是形象”的思想自觉和行动自觉。常态化开展明察暗访，持续提升窗口单位服务质量。开展“窗口党旗红·创先争优岗·星级办事员”评选，激发工作荣誉感和干事创业热情。

22.加快信息化建设。全面实施“互联网+人社”行动。推行“一网通办”，实现业务网上办、移动办。加强社保卡建设，逐步实现人社全业务领域“一卡通”，积极探索三代社保卡、电子社保卡在社会管理和公共服务领域的创新应用。

八、加强党的建设和队伍建设

23.坚持和加强党的全面领导。认真落实全面从严治党主体责任。把党的政治建设摆在首位，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。加强作风建设、纪律建设、深入推进党风廉政建设和反腐败工作。加强干部教育培训，建设忠诚、干净、担当的干部队伍。加强机关党组织建设。加强流动人才党员管理。开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。强化党组对意识形态工作的领导。

第二部分 2019年部门预算表

部门公开表1

铜陵市人社局2019年财政拨款收支总表

单位：万元

部门公开表2

铜陵市人社局2019年一般公共预算支出表

单位：万元

部门公开表3

铜陵市人社局2019年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门公开表4

铜陵市市人社局2019年政府性基金预算支出表

单位：万元

铜陵市人社局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表5

铜陵市人社局2019年国有资本经营预算支出表

单位：万元

部门公开表6

铜陵市人社局2019年收支总表

单位：万元

部门公开表7

铜陵市人社局2019年收入预算总表

单位：万元

部门公开表8

铜陵市人社局2019年支出预算总表

单位：万元

部门公开表9

铜陵市人社局2019年部门政府采购支出表

单位：万元

部门公开表10

铜陵市人社局2019年部门政府购买服务支出表

单位：万元

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

铜陵市人力资源和社会保障局2019年财政拨款收支预算4017.47万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款4017.47万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入4017.47万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出278.58万元，占6.94%；社会保障和就业支出3418.96万元，占85.1%；卫生健康支出86.4万元，占2.15%；住房保障支出233.53万元，占5.81%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

铜陵市人力资源和社会保障局2019年一般公共预算拨款4017.47万元，比2018年预算拨款增加145.97万元，增长3.77%，主要原因：一是人员增加；二是经常性专项增加，主要有公务员和事业单位招考、无房户人员住房补贴、企业退休人员社会化管理服务经费、社保费征收划转税务移交工作、对局属事业单位开展经济责任审计工作等专项经费的增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出278.58万元，占6.94%；社会保障和就业支出3418.96万元，占85.1%；卫生健康支出86.4万元，占2.15%；住房保障支出233.53万元，占5.81%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）2019年预算16万元，比2018年预算减少了11.16万元，减少41.09%，减少原因主要是人员退休。

2.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）2019年预算262.58万元，比2018年预算增加56.15万元，增长了27.2%增长原因主要是公务员和事业单位招考人数增加从而相应的支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算20.63万元，比2018年预算增加0.95万元，增长4.83%，增长原因主要是退休金增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算155.69万元，比2018年预算增加10.27万元，增长7.06%，增长原因主要是根据文件要求调整增加了住房公积金支出。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

铜陵市人力资源和社会保障局2019年一般公共预算基本支出3798.47万元，其中：

工资福利支出2499.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、失业保险、工伤保险、职工生育保险、其他社会保障缴费、住房公积金、编外聘用人员经费、其他工资福利支出；商品和服务支出1258.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车辆燃修费、公务车辆保险费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助196万元，主要包括：离休其他、离休金、退休其他、奖励金、其他对个人和家庭的补助、购房补贴、提租补贴；资本性支出42.93万元，主要包括：办公设备购置、大型修缮；其他支出21万元。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

铜陵市人力资源和社会保障局2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

铜陵市人力资源和社会保障局2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，铜陵市人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市人力资源和社会保障局2019年收支总预算4017.47万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

铜陵市人力资源和社会保障局2019年收入预算4017.47万元，均为一般公共预算拨款收入，比2018年预算增加145.97万元，增长3.77%，增长原因主要是人员增加及一些经常性专项增加。

八、关于2019年支出预算情况说明

铜陵市人力资源和社会保障局2019年支出预算4017.47万元，比2018年预算增加145.97万元，增长3.77%，增长原因主要是人员增加及一些经常性专项增加。其中，基本支出3798.47万元，占94.55%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出219万元，占5.45%，主要是物业管理费、12333政策咨询热线运行费、办公设备购置、金保工程相关费用等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“金保工程”项目。

（1）项目概述：保障金保工程机房和信息系统正常运行、安全防护、业务拓展需要的日常软件硬维护、更新及数据安全,社银接口开发等。

（2）立项依据：《关于对铜陵市电子政务社会保障工程社会保险信息系统分工程（金保工程）一期建设项目可行性研究报告的批复》（劳社秘函〔2004〕73号）及《关于对铜陵市电子政务社会保障工作社会保险信息系统分工程一期建设项目立项的批复》（铜计社〔2004〕372号）。

（3）起止时间：2019.1-2019.12

（4）项目内容：购买研发用便携式计算机，金保信息系统集成运维系统服务、容灾存储设备维保、金保城域联网线路租赁费、金保机房环控续保、空调与UPS年度续保、医疗监管软件续保、人社金保信息系统业务短信平台、征缴职责划转系统改造（含社保卡待遇发放社银接口，社保参保登记、就业失业登记与劳动用工备案统一入口改造费用）、网站维护及网站安全云防护服务等。

（5）年度预算安排：150万元

（6）绩效目标和指标。

财政项目资金绩效目标申报审核表

（2019年度）

（二）机关运行经费。

铜陵市人力资源和社会保障局2019年机关运行经费财政拨款预算455.28万元，比2018年减少115.56万元，下降20.24%，下降主要原因是公务接待费、培训费、会议费、委托业务费等减少。

（三）政府采购情况。

铜陵市人力资源和社会保障局2019年各单位政府采购预算总额9万元。其中：政府采购货物预算7万元，车辆保险费预算2万元。

铜陵市人力资源和社会保障局2019年各单位政府购买服务预算1343万元，其中，社保大厦物业管理费25万元，“12333”人力资源社会保障电话咨询服务26万元，社保中心个人参保权益单寄送20万元，社保中心大病医疗保险服务1200万元（社保基金专户），社保中心城乡居民医疗保险委托商业保险公司经办72万元。

（四）国有资产占有使用情况。

铜陵市人力资源和社会保障局共有车辆5辆，为一般公务用车。本单位没有单位价值50万元以上的通用设备，没有单位价值100万元以上的专用设备。本年度部门预算没有安排公务用车购置，没有安排单位价值50万元以上的通用设备购置，没有安排价值100万元以上的专用设备购置。

（五）绩效目标设置情况。

铜陵市人力资源和社会保障局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了“金保工程”1个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款150万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

***2-3

铜陵市人力资源和社会保障局 2019年“三公”经费预算

一、2019年“三公”经费支出预算表

单位：万元

二、2019年“三公”经费支出预算情况说明

铜陵市人力资源和社会保障局2019年“三公”经费支出预算为35.6万元，比2018年预算减少3.8万元，下降9.***%。本次公布的“三公”经费预算为部门汇总数，包含局本级和所属单位。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为24.2万元，公务用车购置及运行费支出预算为11.4万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务接待费24.2万元，比2018年预算减少3.78万元，下降13.51%，下降原因主要是进一步厉行节约，减少公务接待批次和人次。该项经费主要用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻落实中央“八项规定”精神和省、市实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《铜陵市党政机关国内公务接待管理办法》、《铜陵市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕248号）等规定。

（三）公务用车购置及运行费11.4万元，与2018年预算持平。其中：公务用车购置费为0元，公务用车运行费11.4万元，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。