2015年开封市劳动信息中心部门预算基本情况说明

开封市劳动信息中心

2015年部门预算基本情况说明

       一、部门基本情况

  （一）部门机构设置、职能

开封市劳动信息中心内设五个职能部门，是隶属于市人力资源和社会保障局的信息化综合管理机构，前身是市经贸委管理的开封市经济中心,为正科级事业全供单位。

    主要职责是负责开封市金保工程的具体规划和实施，并作为支撑人力资源和劳动保障各项业务开展的数据平台、网络平台、应用平台和信息安全平台，为人力资源和劳动保障业务经办、公共服务、基金监管和宏观决策各项应用和信息交换提供统一的信息化保障。并从2012年8月开始承担开封市社会保障一卡通工作的数据采集、发放、管理工作。市劳动信息中心现有工作范围涵盖人力资源和社会保障系统的各业务经办的信息化管理，涉及机构和部门众多，工作任务较为繁重，特别是社会保障一卡通的相关工作内容，制、发卡和卡管理对象是开封市范围内所有人力资源和社会保障服务人员，基本接近全市总人口数（约500万人，包含就业失业登记人员、机关事业养老保险、企业职工养老保险、城乡居民养老保险、医疗保险、失业及工伤、生育保险参保人员及领取待遇人员等），工作任务艰巨，目标任务完成难度较大。

   （二）人员构成情况

现有全供事业编制8人,在岗7人，其他工作人员24人，离退休人员2人。

   （三）预算年度主要工作任务

   确保人设系统数据平台、网络平台、应用平台和信息安全平台，为人力资源和劳动保障业务经办、公共服务、基金监管和宏观决策各项应用和信息交换提供统一的信息化保障。

确保全市社会保障卡的数据采集、发放、管理工作。

二、收入预算说明

2015年收入预算111万元，其中：财政经费拨款111万元，比上年增加17万元，增长18%；上年结转、结余37.21万元。

三、支出预算说明

2015年支出预算111万元，其中：财政经费拨款111万元，比上年增加17万元，增长18%；上年结转、结余37.21万元

2015年支出预算按用途划分：工资福利支出30.98万元，占27.8%；对个人和家庭的补助10.21万元，占9.16%；商品和服务支出2.24万元，占2.04%；项目支出68万元，占61%。

2015年财政经费拨款支出按用途划分：工资福利支出及对个人和家庭的补助支出41.19万元，占36.96%；商品和服务支出2.24万元，占2.04%；项目支出68万元，占61%。主要项目是：数据机房的运行维护费用等。

***—开封市劳动信息中心2015年部门预算附表

附表1： 2015年收支预算总表

附表2： 2015年财政经费拨款支出预算表 (按科目)

附表3： 2015年行政事业单位“三公经费”支出预算表