晋城市人民政府金融工作办公室2019年度部门预算公开说明

一、晋城市人民政府金融工作办公室概况
（一）部门职责
1、贯彻执行国家、省政府关于金融工作的方针、政策和法律、法规。
2、会同有关部门拟定全市金融中长期发展规划，指导、协调解决地方金融改革和发展的重大问题。
3、组织相关部门落实市委、市政府关于金融工作的各项决议、决定和重要工作部署。
4、提出改善金融业发展环境，促进金融业发展的建议，制定并组织落实促进金融业健康发展的有关政策。
5、加强政府与金融监督管理部门的联系沟通，建立协调机制，指导投融资工作。
6、加强地方金融组织的培育和发展，负责小额贷款公司和融资性担保机构审核、监管和业务指导。
7、大力发展多层次资本市场，指导推进企业改制上市，拓宽直接融资渠道。
8、引导和规范民间投融资健康发展，促进民间资本与实体经济、新兴产业良性对接。
9、牵头协调组织有关部门防范、打击非法集资活动，维护金融稳定。
10、负责金融业的招商引资，聚集金融资源和人才，做大做强金融产业。
11、指导推进金融功能区建设，促进金融创新，发展普惠金融。
12、承办市政府交办的其他工作事项。
（二）部门预算单位构成
从部门预算构成看，晋城市人民政府金融工作办公室预算主要包括机关预算和机关下属事业单位：晋城市金融法律服务中心预算和晋城市企业上市服务中心预算。
二、晋城市人民政府金融工作办公室2019年部门预算表

金融办2019年预算表格.zip

1、2019年收支预算总表（表一）
1.1、2019年收支预算总表（表一）（市本级）
1.2、2019年收支预算总表（表一）（补助县区）
2、2019年市级部门预算总表—收入（表二）
3、2019年市级部门预算总表—支出（表三）　　
3.1、2019年市级部门预算表—人员经费基本支出明细表（表三附一）
3.2、2019年市级部门预算表—人员经费基本支出明细表（表三附一）
3.3、2019年市级部门预算表—日常公用经费基本支出明细表（表三附二）
3.4、2019年市级部门预算表—日常公用经费基本支出明细表（表三附二）
3.5、2019年市级部门预算表—市本级实施项目支出明细表（表三附三）
3.6、2019年市级部门预算表—补助县级项目支出明细表（表三附四）
4、2019年非税收入征收计划表（表四）
5、2019年政府采购预算表（表五）
6、2019年市级行政事业单位新增资产配置预算表（表六）
7、2019年“三公”经费预算情况表（表七）
7.1、2019年“三公”经费预算情况表（表七）（其他资金）
8、2019年晋城市金融工作办公室部门财政拨款收支预算总表
9、2019年晋城市金融工作办公室部门一般公共预算支出情况表
10、2019年晋城市金融工作办公室部门一般公共预算基本支出情况表
11、2019年晋城市金融工作办公室部门政府性基金收入表
12、2019年晋城市金融工作办公室部门政府性基金预算支出情况表
13、2019年晋城市金融工作办公室部门一般公共预算“三公”经费预算情况表
三、　晋城市人民政府金融工作办公室2019年度部门预算情况说明
（一）收入预算说明
2019年预算收入1217.01万元，均为公共财政拨款收入，
比2018年预算收入增加91.68万元。增加原因是2019年新申报金改试验区咨询服务项目。
（二）支出预算说明
1、基本支出258.01万元，其中：人员经费支出196.16万元，包括工资福利支出195.59万元、对个人和家庭的补助支出0.57万元；日常公用经费基本支出61.85万元。基本支出系按2018年底实有人员工资标准和公用经费定额标准核定。
与2018年相比，基本支出增加7.68万元，增加原因是2018年下半年全市普调工资，工资福利支出增加。
2、项目支出959万元，其中：专项业务经费120万元，用于防范和打击非法集资、小微信贷联席会议办公室、晋城市金融服务平台等工作；中小微企业贷款保证保险保费补贴50万元；融资担保风险补偿165万元；金融机构业绩评价考核奖励450万元；金改试验区咨询服务项目174万元。
与2018年相比，项目支出增加84万元。增加原因是2019年新增金改试验区咨询服务项目174万元，其他项目预算较去年减少90万元。
（三）机关运行经费说明
2019年我办机关运行经费预算61.85万元，比上年预算减少3.54万元，主要原因是2018年我办一名公务员辞职，相应的机关运行经费减少。
（四）政府采购情况
2019年政府采购预算为187万元，其中金改试验区咨询服务项目174万元；印刷服务9.58万元；购买复印机2.5万元；购买传真机、椅子、三脚架、闪光灯、电话机、取暖器共计0.92万元。
（五）“三公”经费说明　
2019年“三公”经费预算4.55万元，相比上年预算6.5万元减少1.95万元，减幅30％。其中：公车运行维护费2.55万元，比上年减少1.95万元，系事业单位公车改革，取消一辆事业单位公务用车；公务接待2万元，与上年持平；公务用车购置费0万元；因公出国（境）经费0万元。
2019年我办将继续贯彻落实中央“八项规定”精神，全面规范“三公”经费支出，严格控制“三公”经费增长。
（六）国有资产占有使用情况
我办公务用车保有量为1辆。
（七）绩效管理情况
我办实施绩效管理的项目5个，包括专项业务经费、中小微企业贷款保证保险保费补贴、融资担保风险补偿、金改试验区咨询服务项目和金融机构业绩评价考核奖励。其中：
1、专项业务经费年度预算安排120万元，项目概况：晋城金融综合服务平台，该资金用于金融平台的设立、运行和维护。小微企业信用贷款风险互助补偿，该资金用于劳务派遣、小微信贷管理平台系统运行维护及日常办公费等开支。防范和处置非法集资，该资金用于非法集资举报奖励，及业务科室办公费等。年度目标：推动金融机构和企业实现线上有效对接；通过该小微信贷机制缓解企业融资难担保难问题，进一步激发小微企业创新创业活力；优化金融生态环境，引导民间投融资机构有序健康发展，提高公众防范意识，营造自觉远离非法集资的社会氛围。
2、中小微企业贷款保证保险保费补贴年度预算安排50万元，项目概况：该项目通过发挥保险的融资增信功能，帮助中小微企业从银行获得贷款融资，由政府向企业补贴保费，降低融资成本，为广大中小微企业开创了融资新渠道。年度目标：通过做大贷款保障保险业务为更多企业获取银行贷款，降低企业融资负担。
3、融资担保风险补偿年度预算安排165万元，项目概况：该项目用于依据国家有关法律、法规在晋城市行政区域内设立和经营、具有独立企业法人资格的融资担保机构的风险补偿。年度目标：通过发放风险补偿资金，有效缓解企业融资难、担保难的问题。
4、金改试验区咨询服务项目年度预算安排174万元，项目概况：为加快推进金改试验区落地，特聘请北京中金国融文化传媒有限责任公司为我市争创金改试验区工作提供帮助，帮助我市进行《总体方案》的完善、论证、评估和上报协调审批，并对创建报告批复之后的方案落地进行指导服务、考察座谈、咨询培训、智力支持等配套性工作。年度目标：推动晋城市金融支持资源型经济转型发展改革创新取得有效进展。
5、金融机构业绩评价考核奖励年度预算安排450万元，项目概况：结合我市实际，坚持“全面考核、突出业绩、正面激励、公开公正”的原则对金融机构支持我市重点项目建设、存贷款情况、属地表外融投资等情况进行考核评价，并对表现优秀的金融机构进行表彰奖励。年度目标：推动我市金融机构为全市提供更优质的金融服务，对全市经济发展起到积极促进作用。
四、2019年度部门预算名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政事务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置用运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

晋城市人民政府金融工作办公室
2019年3月22日

责任编辑：                                                  常晓梅