区审计局抓实抓细审计现场管理源头把控提升审计质量
为进一步推动审计项目进展,确保审计质量,防范审计风险,提升审计成果,河口区审计局派出的东水源灌区续建配套与节水改造工程项目审计组科学规范审计现场管理。
思想高度重视。审计组统一思想、提高认识,,严格执行审计“四严禁”、“八不准”等工作纪律,落实审计现场考勤制度、保密制度和廉政制度,明确工作分工,切实提高工作责任感和使命感。
实行台账管理。建立外出延伸调查管理台账,严格履行外出延伸调查审批程序,登记外出延伸需要调查的事项、时间、地点、参与人员以及调查落实情况,审计人员外出延伸调查返回后及时向审计组长报告调查情况,确保所有问题第一时间如实上报,台账填报要及时、真实和完整,进一步规范审计延伸调查行为。
规范资料接收。审计组提出审计资料需求清单,明确被审计单位资料提供时限和交接责任人,交接时认真清点、核对,及时、准确、完整填写资料交接清单,由被审计单位交接责任人及其分管领导签字盖章。
落实周一“晨会”、周五“晚会”制度。每周一、周五审计组长组织召开小组会议,沟通研讨审计事项进展情况、发现的问题线索以及下一阶段的工作打算等,掌握全面情况,把握总体进度,将强化审计现场管理落到实处;对审计发现的问题及时沟通必要时向领导汇报,控制审计风险避免出现事项不清晰、取证不充分、定性不准确等问题,进一步推动审计项目有序开展。