2015年新津街道部门决算补充情况说明

　　一、基本情况补充说明

　　（一）收支情况说明

　　2015年收入决算3337万元，比2014年决算数增加848.72万元，原因是人员工资变动及增加了项目支出拨款。其中：财政拨款收入3337万元，比2015年预算数增加2132.30万元，原因是人员工资变动及增加了专项补助项目支出拨款。

　　2015年支出决算3337万元，比2014年决算数增加848.72万元，原因是提高了群众文化消费和社会保障等项目支出。其中：财政拨款支出3337万元，比2015年预算数增加2132.30万元，原因是增加了对群众文化、社会保障及基础设施等项目支出的投入。

　　（二）“三公”经费支出说明

　　2015年“三公”经费财政拨款支出25万元，比2014年决算数增加1万元。原因是2015年公务用车运行费用增加，因为2015年辖区突发维稳事件使公务用车运行费用增加，同时公务接待比去年决算下降，因为落实厉行节约有关规定，严格接待标准，减少公务接待支出。具体情况如下：

　　1.全年使用财政拨款安排本级、所属单位出国团组数0个、  人次，因公出国（境）费支出0万元，比2014年决算数增加(或减少)0万元，比2015年预算数增加(或减少)0万元。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出20万元，比2014年决算数增加5万元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置费支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量6辆，全年运行维护费支出20万元，平均每辆3.33万元。2015年运行费用比去年增加5万元，因为2015年辖区突发维稳事件使公务用车运行费用增加。

　　3.公务接待批次50批，人数1500人，公务接待费支出5万元，比2014年决算数减少4万元。

　　（三）机关运行经费支出说明

　　2015年本部门（单位）机关运行经费支出115万元，比2014年增加2万元，增长2%。主要原因是人员变动办公经费增加。

　　（四）政府采购支出说明

　　2015年本部门（单位）政府采购支出总额13.5万元，其中：政府采购货物支出13.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额13.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（五）国有资产占用情况说明

　　截至2015年12月31日，本部门（单位）共有车辆6辆，其中，副厅（市）级及以上领导用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是消防车1辆、城维专用车1辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（六）预算绩效管理工作开展情况说明

　　本部门无涉及在2015年度实施绩效评价的相关民生项目及重点项目。