关于深圳市南山区城市更新和土地整备局2019年度部门预算执行情况的审计整改公告

　　根据《中华人民共和国审计法》的规定，2020年2月至5月，南山区审计局对我局“2019年度部门预算执行审计”进行审计，重点审计了2019年度部门预算执行情况。根据南山区审计局对我局2019年度部门预算执行等情况的审计结果，对审计指出的问题，我局高度重视，成立了审计整改领导小组，列明台账，压实责任，加大整改力度，对审计发现问题做到立行立改，对暂时不能立即整改到位的问题持续推进整改，现将审计查出问题整改情况公告如下：

　　一、关于“利息收入未及时上缴”的问题：

　　整改情况：以上问题经审计指出后，我局于2020年4月29日将利息收入54.01万元上缴市财政专户。

　　二、关于“固定资产管理不到位”的问题：

　　整改情况：以上问题经审计指出后，我局分别于2020年4月1日将一批墙柜重新纳入固定资产管理；于2020年2月28日对一批报废固定资产进行账务处理。

　　三、关于“合同签订不严谨”的问题：

　　整改情况：主要原因是由于搬迁补偿协议书签订之后，测绘报告再次修正，未及时更改协议相关内容所致。截至2019年6月， 我局已按修正后的测绘报告面积付清了项目尾款。

　　四、关于“往来款长期挂账，未及时清理”的问题：

　　整改情况：开展往来账款清理工作，为进一步推动清理往来款工作，拟委托一家专业的会计师事务所协助我局集中清理历史遗留往来账款。结合实际情况进一步***清理，避免长期挂账；及时清理历史欠账，对长期挂账的款项进行逐项核查、清理，该追回的款项积极追回，避免国有资产流失。对于经清查无法追回的款项，我局将按规定要求报国有资产管理部门审批后进行下一步处理。

　　根据南山区审计局对我单位提出的建议，我们的采用情况如下：

　　一、加强财务管理工作。我局结合实际，建立科学、合理、有序的财务制度，既是加强财务管理的重要内容，也是规范我局财务管理的有力保证。

　　二、 加强内控管理。2020年8月4日决定成立南山区城市更新和土地整备局内审工作领导小组，统筹协调全局内审工作、配合审计部门开展相关工作。对各项内审计材料严格审核把关，积极沟通协调，确保资料完整、准确；对在沟通解释、征求意见中发现的问题及时汇总上报。

　　三、 建立健全重大经济决策制度。重新修订“三重一大”议事规则和局长办公会议制度，再次调整和明确“三重一大”议事内容。进一步完善上会议题审批程序，加强对议题的审核把关，并严格督促会议决议落实到位。

　　四、加强固定资产管理。严格执行《深圳市本级行政事业单位国有资产处置办法》等相关规定，完善固定资产管理，定期对固定资产盘点和清查，确保会计核算及时无误，做到账实、账账相符。

　　五、加强合同规范性管理。分批次组织学习新《合同法》和《深圳市人民政府关于印发深圳市政府合同管理规定的通知》，强化政策法制科合同审查职能，聘请法律顾问对合同内容进行审核把关，严格按照相关流程开展合同签订工作。同时分类梳理合同类型，发布我局《参照使用合同模板》，完善购买服务合同中的服务内容、支付款进度、服务履约评价等内容，增强对合同履行情况的有效监控。加强合同管理，严肃合同订立行为，避免法律风险。

　　南山区城市更新和土地整备局

　　2020年8月25日