2017年度深圳市盐田区卫生和计划生育局（含下属医疗卫生单位）预算草案
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于2022年04月24日发表
本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制，草案所列内容真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。
第一部分 单位概况
一、主要职能
贯彻执行国家、省、市有关卫生、计生等方面的法律、法规和政策；组织拟订全区卫生、计生管理工作规定、工作实施办法和事业发展规划，经批准后组织实施；深化医药卫生体制改革，完善医疗保障、公共卫生服务和医疗卫生服务体系，建立健全基本医疗卫生制度；组织实施公共卫生监督管理；组织实施对严重威胁人民健康的传染病、慢性病、地方病、职业病和出生缺陷等疾病的监测与预防控制；承担卫生应急和紧急救护责任。监督指导突发公共卫生事件预防控制与应急处置；组织对自然灾害、突发公共事件的医疗救护工作；建立医疗机构、计生服务机构的质量评价和监督体系，组织实施医疗、计生服务技术风险防范，负责全区计划生育手术并发症的鉴定；负责辖区人口和辖区流动人口计划生育管理和监督；负责卫生、计生事业经费的计划管理，监督管理直属单的财务和资产；监督检查全区医疗卫生、计生服务机构收费项目；组织卫生和计划生育政策法规、科普知识宣传教育；组织实施继续医学教育、医学和计生科学研究、对外合作交流；负责全区干部保健工作；负责区医学会日常工作；承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、机构编制和交通工具情况（包含下属单位）。
区卫生计生系统包括区卫生和计划生育局本级、下属1个机关单位区卫生监督所、下属5个事业单位：包括区人民医院、区第二人民医院（盐港医院）、区计生服务中心（妇幼保健院）、区疾病预防控制中心、区卫生财务管理中心。
（一） 盐田区卫生和计划生育局（本级）共有人员 25 人，其中公务员及事业编制人员 15 人，雇员1人，临聘人员3 人，离退休人员6 人。实有车辆2辆，其中一般公务车2台，均为定编车辆。
（二）盐田区卫生监督所共有人员12人，其中公务员8人，雇员2人，临聘人员2人，离退休人员0人。已实行公务用车改革，实有公务用车2台（均为执勤执法用车），均为定编车辆。
（三）盐田区卫生财务管理中心共有人员6人，其中公务员6人，雇员0人，临聘人员0人，离退休人员0人。已实行公务用车改革，无在用车辆。（四）盐田区疾病预防控制中心共有人员68人，其中公务员及事业编制人员34人，雇员3人，临聘人员 17人，离退休人员 14人。已实行公务用车改革，实有车辆4台（均为应急和特种专业用车），均为定编车辆。
（五）盐田区计生服务中心（妇幼保健院）共有人员77人，其事业编制人员42人，雇员1人，临聘人员24人，离退休人员10人。已实行公务用车改革，实有车辆2辆（均为专业用车），均为定编车辆。
（六）盐田区人民医院共有人员757人，其中事业编制人员400人，雇员4人，临聘人员353人，离退休人员140人。未实行公务用车改革，实有车辆15辆（其中一般公务车10辆，专业用车5辆），均为定编车辆。
（七）盐田区盐港医院共有人员369人，其中事业编制人员168人，雇员3人，临聘人员 168人，离退休人员30人。未实行公务用车改革，实有车辆8辆（其中一般公务车5辆，专业用车3辆），均为定编车辆。
三、2017年主要工作目标
(一)加强医疗基础设施建设。重点推动区人民医院医疗综合楼开工建设，加快推进盐港医院新门诊医技综合楼投入使用进程，提升公立医院整体设施设备水平；启动卫生信息化二期项目，实现全区卫生数据互联互通。
(二)抓好等级医院建设工作。参照等级医院建设标准，完善医院科室和诊疗科目设置，提升专科水平；完善重点学科建设机制，争取明年实现1-2个市级重点学科申报；深化名院合作项目，利用名院的医疗技术优势和学科影响力，带动整体医疗服务能力和水平的提升。
(三)提升医院管理水平。建立科学系统的公立医院目标评价和考核体系，强化对区属公立医院的管理。实施医院质控内审员制度，促使医疗质量管理系统化、规范化和标准化。完善医疗科研带教激励措施，鼓励开展医学科研和技术创新。
（四）强化人才队伍建设。建立健全人才保障政策和激励机制，推动形成符合人才成长和发展的制度环境，充分调动人才干事创业积极性。加快引进高层次医疗人才，填补相应领域的人才空白。多渠道开展对不同层次卫生人才的专项培训，提高卫生人才整体综合素质。
（五）提升社康中心服务能力。探索社康中心集中管理新模式，在每个街道建设1-2家区域社康中心，强化对社康中心整体运营管理。深入推进家庭医生标准化服务，逐步扩大家庭医生服务范围，计划于2018年底前覆盖所有户籍人口。继续推动专家下社康行动，提高社康中心医疗服务能力。
(六)不断加强公共卫生服务。健全防治重大疾病工作联席会议制度，加强对重点传染病的监测预警工作，提升传染病防控能力和水平。完善慢性疾病社区综合防治模式，做好国家慢性病综合防控示范区的复审迎检工作。实施全民健康服务管理，强化重点人群的健康管理，推动卫生与健康服务均等化。扎实推进妇幼安康工程和妇幼健康优质服务示范工程各项目工作，提高妇幼健康服务水平。
（七）加强计划生育综合管理。严格落实计划生育目标管理责任制，深化计划生育层级动态管理和挂钩帮扶工作。开展集中整治“两非”专项行动，实现综合治理出生人口性别比偏高工作制度化、常态化。简化办事流程，快接、快审、快批，做好贯彻落实“全面二孩”政策工作。开展国家流动人口信息动态监测，开展流动人口计划生育集中服务管理活动，强化流动人口计划生育管理。
第二部分 2017年部门预算收支总体情况
为完成 2017 年度工作计划，根据区预算编制要求，以零基预算的编制方法为原则，按照实际业务需求和年度工作重点，经审核,2017年预算收入总规模为74827.33万元，同比增长37.20 %，支出总规模为 74827.33 万元，同比增长 37.20 %。
我局（含下属医疗卫生单位）2017年部门预算收支增加 20287.09 万元，其中 14318万元是预算编制口径调整引起的增加，同口径实际增加5969.09 万元，主要增长原因为：1.上级专项转移支付经费安排。2. 根据《深圳公立医院人事制度综合配套改革工作指导意见》，聘用人员工资费用有所增加。3.下属医院提质升级工程，运行经费以及各项药品卫生材料成本相应增加。
为进一步规范预算编制，减少财政代编预算的情形， 2017年区财政对部门预算编制口径做出重大调整，要求自2017年起各部门应将包括基本支出、一般性项目支出、专项性项目支出、政府投资项目支出安排的资金全部纳入部门预算编列。在 2016 年以前，政府投资项目由公共财政代编， 2017年起需归口到部门预算当中，以体现部门支出责任。 2017 年涉及我 局（含下属医疗卫生单位）部门预算的政府投资资金共有 14318万元。
第三部分 2017年部门预算收支具体情况
一、深圳市盐田区卫生和计划生育局（本级）
区卫生和计划生育局（本级）预算17036.53万元，基本支出预算***1.03万元；项目支出预算16395.50万元。
（一） 基本支出预算。
2017 年基本支出预算安排 ***1.03 万元，其中：
（1）人员经费安排 408.12 万元，主要用于在编人员的工资补贴及社会保险费等，按照人事部门核定的工资津贴标准编制。
（2）公用支出安排 56.72 万元，为单位购买商品和劳务的支出。日常公用支出按定员定额标准安排。
（3）对个人和家庭补助支出安排 176.19 万元，主要用于发放退休人员工资补助及在职人员公积金和房补支出。
（二） 项目支出预算。
2017 年项目支出预算安排 16395.5 万元，占支出比例 96.24﹪，支出主要情况如下：
项目1：一般行政管理事务支出172万元。主要包括：雇员及临聘人员经费33万元、日常业务经费80万元、卫生系统文化建设经费50万元、购置费9万元。
项目2：其他医疗卫生与计划生育管理事务支出4301万元。主要包括：“三名工程”项目经费60万元、医疗服务政策性减收补贴2400万元、其他医疗保障经费120万元、医疗管理(红十字会)经费89万元、医学重点学科建设经费300万元、行政事业单位医疗保障经费1000万元、医疗救助非正常欠费补助经费25万元、护理工作专项经费60万元、住院医师、全科医师规范化培训学员委托培训费147万元、2017年城市公立医院综合改革试点补助资金100万元。
项目3：城市社区卫生机构支出1797.86万元。主要包括：社区卫生服务经费1589.59万元、60岁以上常住居民免费健康体检经费185万元、2017年基本药物制度补助资金23.27万元。
项目4：重大公共卫生专项支出120万元。主要包括：盐田区重大公共卫生服务项目经费120万元。
项目5：其他公共卫生支出200万元。主要包括：国家慢性病示范区常态化工作经费125万元、公共卫生疾病防治经费75万元。
项目6：其他中医药支出20万元。主要包括：基层中医药工作先进单位常态化工作经费20万元。
项目7：其他计划生育事务支出949.5万元。主要包括：计划生育家庭意外伤害保险30万元、计划生育手术及相关经费60万元、层级动态管理奖励金12.5万元、独生子女父母计划生育奖励金307万元、计划生育挂钩帮扶工作经费11万元、计划生育目标管理责任达标奖257万元、开展“两无”及打击“两非”活动经费5万元、流动人口及区域协作工作经费20万元、计生协会工作经费50万元、卫生计生宣教工作经费60万元、计划生育工作经费100万元、计划生育特殊家庭关爱经费37万元。
项目8：政府投资安排8678万元。
项目9：基本公共卫生服务157.14万元。包括新增2017年基本公共卫生服务补助资金项目157.14万元。
与 2016 年预算安排 7721 万元相比，2017年预算项目经费增加了 8674.5 万元，主要情况如下：
原因1:其他公共卫生支出较上年增加185万元，主要增长原因为2017年公共卫生及疾病防治经费和国家慢性病示范区常态化工作经费纳入其他公共卫生支出科目。
原因2:基本公共卫生服务较上年减少2.86万元，主要减少原因是为精确支出功能科目，调整往年纳入该支出科目的盐田区重大公共卫生服务项目经费（2016年该项目支出160万元）至重大公共卫生服务功能支出科目。新增2017年基本公共卫生服务补助资金项目157.14万元。
原因3:重大公共卫生专项较上年增加50万元，主要增加原因为该科目新纳入盐田区重大公共卫生服务项目经费120万元，减少结核病控制项目的经费70万元安排。
原因4:其他医疗卫生与计划生育管理事务支出较上年增加262万元，主要增加原因为2017年医疗服务政策性减收补贴项目减少100万元，原功能支出科目下的住院医师、全科医师规范化培训学员委托培训费较上年减少367万元，医疗管理（红十字会）工作经费增加49万元，行政事业单位医疗保障经费增加550万元，其他医疗保障经费较上年减少160万元，医学重点学科建设经费增加150万元，“三名工程”项目经费增加20万元，护士节工作专项经费增加10万元，医疗救助非正欠费补助经费5万元。新增项目2017年城市公立医院综合改革试点补助资金100万元。
原因5:其他计划生育事务支出减少256.5万元。减少原因为独生子女父母计划生育奖励金较上年减少197万元;计划生育目标管理责任达标奖较上年增加43万元;计生协会工作经费较上年增加15万元。同时往年纳入该科目支出的实施盐田区优生健康惠民工程经费(上年预算数98万元)纳入区妇保院项目支出，减少计划生育家庭特别扶助金27万元。新增项目计划生育家庭关爱经费37万元（其中包括延续性项目计划生育特殊家庭扶助金2016年项目支出27万元）。
原因6:城市社区卫生机构支出较上年减少94.74万元，减少原因主要为往年项目东部华侨城等三个医疗卫生机构经费（上年预算数89.6万元）纳入区人民医院预算安排。同时，60岁以上常住居民免费健康体检经费较上年增加52万元，社区卫生服务经费较上年减少80.41万元，新增2017年基本药物制度补助资金23.27万元。
原因7:政府投资项目纳入部门预算。新增8678万元。
二、深圳市盐田区卫生监督所
区卫生监督所预算336.26万元，基本支出预算228.06万元：项目支出预算108.2万元。
（二） 基本支出预算。
2017年基本支出预算安排 228.06万元，其中：
1．人员经费安排156.3万元，主要用于在编人员的工资补贴及社会保险费等，按照人事部门核定的工资津贴标准编制。
2．公用支出安排32.81 万元，为单位购买商品和劳务的支出。日常公用支出按定员定额标准安排。
3．对个人和家庭补助支出安排 38.95 万元，主要用于发放退休人员工资补助及在职人员公积金和房补支出。
（二） 项目支出预算。
2017年项目支出预算安排 108.2 万元，占支出比例32.18﹪，其中：日常业务经费安排6.5万元，减少19.5万元；卫生监督执法经费安排38万元，减少7万元；雇员及临聘人员经费安排36万元，减少5万元；水电费及物业管理费安排27.5万元，增长3.5万元；2016年中央财政补助重大公共卫生服务资金经费项目安排0.2万元，增加0.2万元；购置费0万元，减少1万元。
与 2016年预算安排 137 万元相比， 2017年预算项目经费减了 28.8万元，主要情况如下：
原因1：日常业务经费6.5万元，减少19.5万元。2017年对在编人员的奖励金及对个人和家庭的补助支出调整至基本支出目录；另单位提倡勤俭节约的优良美德，提倡重复利用及节约用水、用电。
原因2：卫生监督执法经费38万元，减少7万元。根据《深圳市人民政府关于设立深圳市安全生产监督管理局的通知》（深府〔2016〕1号），原由卫生行政部门承担的作业场所职业卫生监督管理职责划入安全生产监督管理部门，现相关职能已移交至区安监局，所以卫生监督执法经费减少。
原因3：雇员及临聘人员经费36万元，减少5万元，因我区实施基层公共服务综合平台，对区行政服务大厅工作人员整合，我所1名窗口工作人员已整合至行政服务大厅。
原因4：水电费及物业管理费27.5万元，增长3.5万元，因把绿化养护费用等从日常业务经费调整至水电费及物业管理费。
原因5：增加了2016年中央财政补助重大公共卫生服务资金经费项目，费用为0.2万元。根据《深圳市财政委员会关于下达2016年中央财政补助我市重大公共卫生服务专项资金的通知》（深财社[2016]77号）文要求增加此项目,用于卫生监督检查。
三、深圳市盐田区卫生财务管理中心
区卫生财务管理中心预算为291.97万元，基本支出预算165.97万元、项目支出预算126万元。
（一） 基本支出预算。
2017年基本支出预算安排 165.97万元，其中：
1．人员经费安排128.63万元，主要用于在编人员的工资补贴及社会保险费等，按照人事部门核定的工资津贴标准编制。
2．公用支出安排8.84 万元，为单位购买商品和劳务的支出。日常公用支出按定员定额标准安排。
3．对个人和家庭补助支出安排 28.5 万元，主要用于发放退休人员工资补助及在职人员公积金和房补支出。
（二）项目支出预算。
2017年项目支出预算安排 126 万元，占支出比例 43.16﹪，主要包括：日常业务经费、卫生系统财务管理经费、审计咨询及规划信息工作经费以及购置费。
与 2016年预算安排 107 万元相比， 2017年预算项目经费增加了 19万元，主要情况如下：
原因1:审计经费及财务软件升级、数据信息维护费25万元，比去年增加了13万元。
原因2:卫生系统财务管理经费79万元，比去年70元，增加了9万元。为加强区属医疗单位财务管理，规范财务收支行为，提高医疗财务人员、采购人员等相关人员工作水平，进一步做好单位内控，绩效管理。
原因3：办公设备购置2万元，较去年减少0.6万元。我单位将引入或招录财务管理人员，故需增配办公设备约2万元。
原因4: 日常业务经费20万元，比去年的22.40万元，减少了2.40万元。
四、深圳市盐田区疾病预防控制中心
区疾病预防控制中心预算为2301.97万元，基本支出预算1304.88万元、项目支出预算997.09万元。
（一） 基本支出预算。
2017年基本支出预算安排 1304.88万元，其中：
1．人员经费安排845.71万元，主要用于在编人员的工资补贴及社会保险费等，按照人事部门核定的工资津贴标准编制。
2．公用支出安排85.57 万元，为单位购买商品和劳务的支出。日常公用支出按定员定额标准安排。
3．对个人和家庭补助支出安排373.6万元，主要用于发放退休人员工资补助及在职人员公积金和房补支出。
（二）项目支出预算。
2017年项目支出预算安排997.09万元，占支出比例43.31﹪，支出主要情况如下：
项目1：疾病预防控制机构962万元。主要包括：水电及物业管理费、雇员及临聘人员经费、卫生监督检测工作经费、职业病防治工作经费、疫苗经费、日常业务经费、慢性病防治经费、疾病预防及控制经费、健康教育所业务经费、精神卫生经费、专项设备购置费、办公设备购置费、市科技研发资金以及政府投资项目。
项目2：其他公共卫生支出安排35.09万元。主要包括2016年中央财政补助重大公共卫生服务资金经费。
与 2016年预算安排 692 万元相比，2017年预算项目经费增加了 305.09万元，主要情况如下：
原因1:雇员及临聘人员经费154 万元比去年122万元增加32万元，主要是我中心新增一名雇员；疾病预防及控制经费180万元比去年82万元增加98万元，主要是检验试剂涨价幅度较大，现增加维修维护费25万元；精神卫生经费50万元比去年26万元增加24万元。
原因2:其他公共卫生支出安排37.09万元，其中（1）2016年中央财政补助重大公共卫生服务资金经费35.09万元需结转到2017年使用。（2）2015年市科技研发资金续建项目2016年资助经费2万元需结转到2017年使用。
原因3:2017年涉及我中心部门预算的政府投资资金共有166 万元。
五、深圳市盐田区计划生育中心（妇保院）
区计划生育中心（妇保院）预算为2836.03万元，基本支出预算1477.53万元、项目支出预算1358.5万元。
（一）基本支出预算。2017年基本支出预算安排 1477.53万元，其中：
1．人员经费安排1059.6万元，主要用于在编人员的工资补贴及社会保险费等，按照人事部门核定的工资津贴标准编制。
2．公用支出安排94.1 万元，为单位购买商品和劳务的支出。日常公用支出按定员定额标准安排。
3．对个人和家庭补助支出安排 323.83 万元，主要用于发放退休人员工资补助及在职人员公积金和房补支出。
（二）项目支出预算。2017年项目支出预算安排 1358.5 万元，占支出比例47.90﹪，其中其他计划生育事务支出1167.5万元，政府投资项目191万元。支出主要包括：母婴保健业务经费、实施盐田区优生健康惠民工程经费、计生服务业务经费、避孕药具经费、办公设备购置费、青春与健康同行工程经费、盐田区产业发展资金（社区0-36个月儿童评估及干预示范研究）、水电及综合管理经费、日常业务经费、专项设备购置费、雇员经费、临聘人员经费、药品及一次性耗材、辅食营养包对改善5岁以下儿童贫血的研究、法定节假日补助金以及政府投资建设资金-妇幼保健机构。
与 2016年预算安排 857 万元相比， 2017年预算项目经费增加了 501.5万元，主要情况如下：
原因1：母婴保健技术服务业务经费80万元，增加45万元。
原因2：实施盐田区优生健康惠民工程经费120万元，增长120万元。
原因3：避孕药具经费34万，增加4万元。
原因4：办公设备购置费15万元，增加9万元。
原因5：青春与健康同行工程经费20万元，减少10万元。
原因6：盐田区产业发展资金（社区0-36个月儿童评估与干预示范研究）3万元，增加3万元。
原因7：水电及综合管理经费241.4万元，增加102.4万元。
原因8：日常业务经费118万元，增加29.2万元。
原因9：专项设备购置费55万元，增加5万元。
原因10：雇员经费11.5万元，增加11.5万元。
原因11：临聘人员经费184万元，增加1万元。
原因12：药品试剂及一次性耗材238万元，增加83万元。
原因13：法定节假日补助金33.6万元，减少0.8万元。
原因14：针对2016年原有五个预算项目进行了整合，归并至其他项目，减少91.8万元。（原2016年预算项目“出生缺陷干预工程经费” 25万元，“智能发放机购置及维护费”3.8万元，“免费婚检经费”12万元，“科研培训经费”15万元，“食堂管理经费”36万元，共91.8万元）
原因15：2017年政府投资项目191万元。
六、深圳市盐田区人民医院
区人民医院预算为40314.79万元，基本支出预算12428.8万元、项目支出预算27885.99万元。
（一） 基本支出预算。
2017年基本支出预算安排 12428.80万元，其中：
1．人员经费安排9677.30万元，主要用于在编人员的工资补贴及社会保险费等，按照人事部门核定的工资津贴标准编制。
2．公用支出安排109万元，为单位购买商品和劳务的支出。日常公用支出按定员定额标准安排。
3．对个人和家庭补助支出安排 2***2.5 万元，主要用于发放退休人员工资补助及在职人员公积金和房补支出。
（二）项目支出预算。
2017年项目支出预算安排 27885.99 万元（含政府投资项目），占支出比例 69﹪，支出主要包括：水电及物业管理费、购置费及维修（护）费、雇员经费、日常业务经费、药品、卫生材料、其他材料、低耗品、临聘人员经费、医务人员值班、加班费、社康经费、房租、“三名工程”项目经费、“提质升级”项目经费、区消毒供应中心运行经费、东部华侨城等三个医疗卫生机构经费、结核病控制项目经费、科研经费、医疗责任保险经费、计提医疗风险基金、计提对口扶贫基金、盐田区产业发展资金、疾病应急救助资金、院前急救经费、2015年市科技研发资金续建项目2016年资助经费以及政府投资项目。
与 2016 年预算安排 21637.31 万元相比， 2017 年预算项目经费增加了 6248.68 万元，主要情况如下：
原因1：预计2017年门诊人次81万人次，出院人数近1.4万人次，药品、卫材成本增加2,254.29万元；
原因2：物业管理费增加254万元；
原因3：预计2017年临聘人员平均人数约340人，根据《深圳公立医院人事制度综合配套改革工作指导意见》，实行同工同酬，使聘用人员经费增加709.82万元。
原因4：2017年新增项目经费674.99万元，主要含提质升级”项目经费200万元、区消毒供应中心运行经费52万元、东部华侨城等三个医疗卫生机构经费89.6万元、结核病控制项目经费80万元、社康经费中新增家庭医生标准化服务项目经费132万元、盐田区产业发展资金51.01万元、疾病应急救助资金6.84万元、院前急救经费57.54万元、2015年市科技研发资金续建项目2016年资助经费16万元；
原因5：医院人员编制数由490增加至550，缺编人数由83增加至142，使空编补助经费增加141.60万元；空编补助经费按要求由项目支出调减至基本支出，使项目支出比2016年减少340.80万元；
原因6：为加强对重点学科建设，使科研经费增加149万元；
原因7：法定节假日补助金和计划生育达标奖按要求由项目支出调减至基本支出，使项目支出比2016年减少620.60万元；
原因8：2016年项目预算中含新门诊大楼开办费512.54万元，已于2016年完结该项目，使2017年项目支出比2016年减少512.54万元。
原因9：2017年项目预算中含政府投资项目3723万元。
七、深圳市盐田区盐港医院
区盐港医院预算为11709.78万元，基本支出预算4858.65万元、项目支出预算6851.13万元。
（一）基本支出预算。2017年基本支出预算安排 4858.65万元，其中：
1．人员经费安排3977.75万元，主要用于在编人员的工资补贴及社会保险费等，按照人事部门核定的工资津贴标准编制。
2．公用支出安排24.60 万元，为单位购买商品和劳务的支出。日常公用支出按定员定额标准安排。
3．对个人和家庭补助支出安排 856.30万元，主要用于发放退休人员工资补助及在职人员公积金和房补支出。
（二）项目支出预算。2017年项目支出预算安排 6851.13 万元（含政府投资项目），占支出比例 58.51﹪，支出主要包括：水电及物业管理费、购置、维修（护）费、日常业务经费、雇员经费、药品、卫生材料、其他材料、低耗品、临聘人员经费、医务人员值班费、加班费、社康经费、房租、计提医疗风险基金、计提对口扶贫基金、“三名”工程项目经费、医疗责任保险经费、院前急救经费、2015年市科技研发资金续建项目2016年资助经费以及盐田区产业发展资金。
与 2016年预算安排 4978.19 万元相比， 2017年预算项目经费增加了 1872.94万元，主要情况如下：
原因1：医疗卫生与计划生育支出安排5291.13万元，主要增减情况：水电费及物业费430万元，同比增加了33.62万元； 原因2：购置、维修（护）费350.3万元，同比增加了1***.3万元；
原因3：临聘人员经费1375万元，同比增加了57万元； 原因4： “三名”工程项目经费200万元，增加了120万元；
原因5：另院前急救经费34.65万元，2015年市科技研发资金续建项目2016年资助经费2.5万元，区产业发展资金17.13万元是2017年新下达的指标，此三个项目在2016年没有纳入预算指标。
原因6：政府投资项目安排1560万元，同比增加1560万元；
第四部分 政府采购预算情况
一、 政府采购的单位范围
区卫生计生系统政府采购范围包括本级和6家下属机关事
业单位。
二、 政府采购预算说明
2017 年我单位政府采购总额 911.32万元，主要项目: 其中服务类8***.82万元；货物类46.5万元。
第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况
一、“三公”经费的单位范围
区卫生计生系统因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括局本级及下属1家机关单位、5家下属事业单位。
二、“三公”经费预算情况说明
2017 年“三公”经费财政拨款预算 47.75 万元，比 2016 年“三公”经费财政拨款预算减少85.68万元。
（一）因公出国（境）费用。（因公出国（境）活动计划须经区委区政府和市外事办审批，因公出国（境）经费预算实行区级规模总控，各预算单位不单独编报）
（二）公务接待费。2017年预算数 3.75 万元，比 2016 年增加（减少） 0 万元。主要：主要为开展我区医疗卫生合作与技术交流事宜的公务接待。
（三）公务用车购置和运行维护费。2017 年预算数 44 万元，其中：
1． 2017 年公务用车购置费预算数 0 万元。（公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报）
2． 2017 年公务用车运行维护费预算数 44 万元，比 2016 年预算数减少85.68 万元。主要：预算安排公务车辆33台，主要为日常运行维护费。其中减少原因为区属两家医院进行以事定费改革，相关预算财政拨款的公务用车维护费减少85.68万元。
深圳市盐田区卫生和计划生育局
2017年3月23日
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