2018年罗湖区民主党派和宗教事务中心部门预算公开
2018年罗湖区民主党派和宗教事务中心部门预算
目 录
第一部分 部门概况
第二部分 部门预算收支总体情况
第三部分 部门预算支出具体情况
第四部分 政府采购预算情况
第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况
第六部分 部门预算绩效管理情况
第七部分 其他需要说明情况
第八部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)负责辖区民主党派的服务工作;(二)协助民主党派开展培训工作,加强思想建设,巩固共同思想政治基础;(三)协助民主党派开展调研活动,提高参政议政的能力;协助民主党派加强自身建设,开展社会服务工作;(四)负责辖区宗教团体的政策引导工作;(五)协助辖区宗教事务部门开展服务工作;(六)承办上级部门和区委、区政府交办的其他事项。
二、机构编制及交通工具情况
罗湖区民主党派和宗教事务中心事业编制数 3 人,实有在编人数 3 人;离休 0 人,退休 0 人。从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)0 人。实有车辆 0 辆,包括定编车辆 0 辆和非定编车辆 0 辆。
三、2018年主要工作目标
罗湖区民主党派和宗教事务中心2018年主要工作目标包括:
(一)在罗湖区委统战部的领导下,认真学习党的十九大精神,落实***同各民主党派实行长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共的基本方针;(二)支持民主党派和无党派人士就经济社会发展重大问题进行考察调研,发挥其在反映社情民意、协调社会关系、维护社会稳定、开展对外交往方面的积极作用;(三)支持民主党派和无党派人士开展社会服务活动;(四)大力支持民主党派加强自身建设,解决辖区八大民主党派的日常调研和活动经费问题;(五)按照党的宗教工作基本方针,全面贯彻党的宗教信仰自由政策,积极引导宗教与社会主义社会相适应;(六)加强宗教团体的政策引导,协助辖区五大宗教团体围绕“一带一路”开展对外交流交往活动,并给予一定的业务经费支持。
第二部分 部门预算收支总体情况
2018年罗湖区民主党派和宗教事务中心部门预算收入 196.00 万元,比2017年增加196.00 万元,增长0.00 %,其中:财政预算拨款 196.00 万元、上年结转 0.00 万元、其他收入 0.00 万元。
2018年罗湖区民主党派和宗教事务中心部门预算支出 196.00 万元,比2017年增加196.00 万元,增长 0.00 %。其中:人员支出 0.00 万元、公用支出 0.00 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 196.00 万元。。
预算收支增加主要原因说明:区民主党派和宗教事务中心于2017年成立,根据中心职能新增业务经费以及从主管部门原项目经费划转。
第三部分 部门预算支出具体情况
罗湖区民主党派和宗教事务中心预算支出 196.00 万元,包括人员支出 0.00 万元、公用支出 0.00 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 196.00 万元。
(一)人员支出 0.00 万元,主要是在职人员工资福利支出。
(二)公用支出 0.00 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。
(三)对个人和家庭补助支出 0.00 万元,主要是离退休人员经费。
(四)项目支出 196.00 万元,具体包括:
一般行政管理事务 10.00 万元,主要用于区民主党派和宗教事务中心开办经费。
基层民主党派(含社团)事务 177.00 万元,主要用于民主党派和宗教事务调研及活动经费等。
预算准备金 9.00 万元,主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。
第四部分 政府采购预算情况
按照政府采购管理方式改革有关要求,跨年度项目编制分年度预算,按当年实际可支付规模编制实际预算并下达指标,项目总预算金额(含以后年度支付规模)以虚拟指标形式下达。据此,2018年罗湖区民主党派和宗教事务中心采购项目纳入2018年部门预算实际指标0.00万元,虚拟指标0.00万元。
第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况
一、“三公”经费财政拨款预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算 3.00 万元,比2017年“三公”经费财政拨款预算增加 3.00 万元。
1.因公出国(境)费用。2018年预算数0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理,调配使用,因此各单位2018年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。
⒉公务接待费。2018年预算数 3.00 万元,比2017年增加 3.00 万元。新成立事业单位,贯彻落实厉行节约有关要求,根据业务需要安排公务接待费,用于相关部门来访调研、检查指导工作等公务接待支出。
⒊公务用车购置和运行维护费。2018年预算数 0.00 万元,其中:公务用车购置费2018年预算数 0.00 万元,比2017年预算数增加 0.00 万元;公务用车运行维护费2018年预算数 0.00 万元,比2017年预算数增加 0.00 万元。 公车实有数 0 辆,无公务用车购置和运行维护费。
第六部分 部门预算绩效管理情况
一、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求
2018年罗湖区民主党派和宗教事务中心将民主党派调研经费纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标,涉及一般公共预算当年拨款40.00万元。该项目在年度执行完毕或项目完成后,需于2019年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价,形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况,选取部分项目或单位实施重点绩效评价。
第七部分 其他需要说明情况
一、机关运行经费安排情况说明
罗湖区民主党派和宗教事务中心为非参公管理事业单位,无机关运行经费。
二、国有资产占有使用情况
截至2018年1月31日,本部门所属预算单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。
2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。
三、人员经费情况说明
罗湖区民主党派和宗教事务中心为罗湖区委统战部下属事业单位,其人员经费纳入罗湖区委统战部部门预算。
四、其他
本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。
第八部分 名词解释
一、“三公经费”
“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二、机关运行经费
行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。
三、支出功能分类:
一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务支出。
民主党派及工商联事务:反映各民主党派(包括民革、民盟、民建、民进、农工党、致公、九三、台盟等)及办事机构的支出,工商联的支出。
附表:
表.1
收 支 预 算 总 表
单位名称: 罗湖区民主党派和宗教事务中心 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2018 年预算数 | 项 目 | 2018 年预算数 |
一、财政预算拨款 | 196.00 | 一般公共服务支出 | 196.00 |
一般公共预算拨款 | 196.00 | 民主党派及工商联事务 | 196.00 |
一般性经费拨款 | 196.00 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 196.00 |
财政专项资金拨款 |
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政府投资项目拨款 |
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政府性基金预算拨款 |
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财政专户拨款 |
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二、事业收入 |
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三、事业单位经营收入 |
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四、其他收入 |
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本年收入合计 | 196.00 | 本年支出合计 | 196.00 |
上级补助收入 |
| 对附属单位补助支出 |
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附属单位上缴收入 |
| 上缴上级支出 |
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用事业基金弥补收支差额 |
| 结转下年 |
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上年结余、结转 |
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收入总计 | 196.00 | 支出总计 | 196.00 |
表.2
收 入 预 算 表
单位名称: 罗湖区民主党派和宗教事务中心 | 单位:万元 | |||||||||||||
预算单位 | 收入总计 | 本年收入 | 上级补助收入 | 上年结余、结转 | ||||||||||
财政预算拨款 | 事业收入 | 其他收入 | ||||||||||||
小计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 财政专户拨款 | |||||||||||
小计 | 一般性经费拨款 | 财政专项资金拨款 | 政府投资项目拨款 | |||||||||||
罗湖区民主党派和宗教事务中心 | 196.00 | 196.00 | 196.00 | 196.00 |
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表.3
支 出 预 算 表
单位名称: 罗湖区民主党派和宗教事务中心 |
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| 单位:万元 | |||
预算单位 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 | 其中 | ||
2018政府采购项目 | 虚拟指标采购项目 | |||||
罗湖区民主党派和宗教事务中心 | 196.00 |
| 196.00 |
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表.4
项 目 支 出 预 算 表
单位名称: 罗湖区民主党派和宗教事务中心 | 单位:万元 | ||||||||||||
预算单位 | 总计 | 财政预算拨款 | 事业收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 上年结余、结转 | |||||||
小计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 财政专户拨款 | ||||||||||
小计 | 一般性经费拨款 | 财政专项资金拨款 | 政府投资项目拨款 | ||||||||||
罗湖区民主党派和宗教事务中心 | 196.00 | 196.00 | 196.00 | 196.00 |
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一般性项目 | 196.00 | 196.00 | 196.00 | 196.00 |
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一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
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基层民主党派(含社团)事务 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 |
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预算准备金 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
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表.5
基 本 支 出 预 算 表
单位名称: 罗湖区民主党派和宗教事务中心 | 单位:万元 | |||||||||||
预算单位 | 总计 | 财政预算拨款 | 事业收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 上年结余、结转 | ||||||
小计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 财政专户拨款 | |||||||||
小计 | 一般性经费拨款 | 财政专项资金拨款 | 政府投资项目拨款 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:我单位无基本支出。基本支出纳入罗湖区委统战部部门预算。
表.6
财政拨款收支总体情况表
单位名称: 罗湖区民主党派和宗教事务中心 | 单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | |||
项 目 | 2018 年预算数 | 项 目 | 2018 年预算数 | |
一、一般公共预算拨款 | 196.00 | 一般公共服务支出 | 196.00 | |
一般性经费拨款 | 196.00 | 民主党派及工商联事务 | 196.00 | |
财政专项资金拨款 |
| 其他民主党派及工商联事务支出 | 196.00 | |
政府投资项目拨款 |
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二、政府性基金预算拨款 |
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三、财政专户拨款 |
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本年收入合计 | 196.00 | 本年支出合计 | 196.00 | |
上年结余、结转 |
| 结转下年 |
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收 入 总 计 | 196.00 | 支 出 总 计 | 196.00 |
表.7
一般公共预算支出情况表
单位名称: 罗湖区民主党派和宗教事务中心 | 单位:万元 | ||||
预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
罗湖区民主党派和宗教事务中心 |
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| 196.00 |
| 196.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 196.00 |
| 196.00 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 196.00 |
| 196.00 |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 196.00 |
| 196.00 |
表.8
政府性基金预算支出情况表
单位名称: 罗湖区民主党派和宗教事务中心 | 单位:万元 | ||||
预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
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| 0 | 0 | 0 |
注:我单位无政府性基金预算支出。
表.9
国有资本经营预算支出情况表
单位名称: 罗湖区民主党派和宗教事务中心 | 单位:万元 | ||||
预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
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| 0 | 0 | 0 |
注:我单位无国有资本经营预算支出。
表10
上级专项转移支付支出预算表
单位名称: 罗湖区民主党派和宗教事务中心 | 单位:万元 | |||
预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 项目金额 |
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| 0 |
注:我单位无上级专项转移支付支出。
表.11
政府采购项目支出预算表
单位名称: 罗湖区民主党派和宗教事务中心 | 单位:万元 | |||||
采购项目 | 采购品目 | 服务年限 | 实际指标 | 虚拟指标 | 需求时间 | 备注 |
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| 0 | 0 |
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注:我单位无政府采购项目支出。
表.12
“三公”经费财政拨款预算情况表
单位名称: 罗湖区民主党派和宗教事务中心 | 单位:万元 | ||||||
预算单位 | 年度 | “三公”经费财政拨款预算总额 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
罗湖区民主党派和宗教事务中心 | 2017 |
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罗湖区民主党派和宗教事务中心 | 2018 | 3.00 |
| 3.00 |
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表.13
部门预算绩效管理项目情况表
单位名称:罗湖区民主党派和宗教事务中心 单位:万元
实施单位 | 项目名称 | 预算金额 | 预算执行时间 | ||
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| 合计 | 一般公共预算拨款 | 其他资金 |
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罗湖区民主党派和宗教事务中心 | 民主党派调研经费 | 40.00 | 40.00 |
| 2018.01.01-2018.12.31 |
表.14 |
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项目支出绩效目标表 | |||||
2018年 | |||||
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项目名称 | 民主党派调研经费 | 项目类别 | 常规 | ||
项目主管部门 | 罗湖区委统战部 | 项目实施单位 | 罗湖区民主党派和宗教事务中心 | ||
项目周期 | 一年 | 项目属性 | 新增项目 | ||
预算金额 | 40.00 | 其中:财政拨款 | 40.00 | 其它资金 |
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中期目标 | 支持民主党派和无党派人士就经济社会发展重大问题进行考察调研,发挥其在反映社情民意、协调社会关系、维护社会稳定、开展对外交往方面的积极作用。 | ||||
年度目标 | 支持民主党派和无党派人士就经济社会发展重大问题进行考察调研,发挥其在反映社情民意、协调社会关系、维护社会稳定、开展对外交往方面的积极作用;支持民主党派和无党派人士开展社会服务活动;大力支持民主党派加强自身建设。 | ||||
绩效内容 | 绩效指标 | 目标内容 | |||
投入目标 | 测算依据 | 我区8个民主党派调研经费各5万元,需5万元×8个党派=40万元 | |||
资金支出进度 | 第一、二季度完成20万,第三季度完成10万,第四季度完成10万。 | ||||
产出目标 | 数量目标 | 我区8个民主党派调研经费各5万元,需5万元×8个党派=40万元 | |||
质量目标 | (一)在罗湖区委的领导下,认真学习党的十九大精神,贯彻执行《***统一战线条例(试行)》,落实***同各民主党派实行长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共的基本方针;(二)支持民主党派和无党派人士就经济社会发展重大问题进行考察调研,发挥其在反映社情民意、协调社会关系、维护社会稳定、开展对外交往方面的积极作用;(三)支持民主党派和无党派人士开展社会服务活动;(四)大力支持民主党派加强自身建设。 | ||||
工作时效 | 第一、二季度完成50%,第三季度完成75%,第四季度完成100%。 | ||||
效益目标 | (一)在罗湖区委的领导下,认真学习党的十九大精神,贯彻执行《***统一战线条例(试行)》,落实***同各民主党派实行长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共的基本方针;(二)支持民主党派和无党派人士就经济社会发展重大问题进行考察调研,发挥其在反映社情民意、协调社会关系、维护社会稳定、开展对外交往方面的积极作用;(三)支持民主党派和无党派人士开展社会服务活动;(四)大力支持民主党派加强自身建设。(五)支持民主党派和无党派人士就政府拟提交人民代表大会审议的政府工作报告、有关重大政策措施和重大建设项目提出意见和建议;支持民主党派负责人、无党派人士参加重要会议,参与有关政策、规划的制定和检查工作。充分体现***领导的多党合作和政治协商制度作为我国的一项基本政治制度的优越性。 |