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2018年中共深圳市罗湖区委政法委员会汇总部门预算

Admin - admin 于2022年04月23日发表

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　　第一部分部门概况

　　第二部分部门预算收支总体情况

　　第三部分 “三公”经费财政拨款预算情况

　　2018年中共深圳市罗湖区委政法委员会(汇总)部门预算

　　本预算根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制。预算所列内容准确真实完整，依法接受罗湖区人民代表大会审查监督。

　　第一部分部门概况

　　一、主要职能

　　一是领导、组织、协调和统筹管理全区政法工作，对全区的政法、人口、打私、维稳、综合治理、依法治区、社会建设工作作出全局性部署，并督促落实；二是统筹推进全区社会治安综合治理工作；三是统筹协调全区维护社会稳定工作；四是指导辖区有关单位开展防范和处理***问题的工作；五是贯彻执行人口政策；六是组织、指导、协调、监督、检查有关部门开展反走私综合治理工作；七是统筹推进全区社会建设工作；八是统筹推进全面依法治区工作；九是统筹推进全区司法体制改革工作，组织落实有关法治建设改革工作任务。十是研究和指导全区政法队伍建设。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　中共深圳市罗湖区委政法委员会包括中共深圳市罗湖区委政法委员会本级、深圳市罗湖区人民政府打击走私综合治理领导小组办公室共2家基层单位。罗湖区委政法委员会(汇总)行政编制数２９人，实有在编人数２６人；事业编制数 0 人，实有在编人数０人；离休０人，退休１４人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）９人。学校实有学生人数０人。已实行公务用车改革，实有车辆８辆，包括定编车辆８辆和非定编车辆 0 辆。具体情况详见本级及下辖单位预算报告。

　　第二部分部门预算收支总体情况

　　2018年罗湖区委政法委员会(汇总)部门预算收入 4,061.07 万元，比2017年增加1,286.38 万元，增长46.36 %，其中：财政预算拨款 4,054.07 万元、上年结转 7 万元。

　　2018年罗湖区委政法委员会(汇总)部门预算支出 4,061.07 万元，比2017年增加 1,286.38 万元，增长 46.36 %。其中：人员支出 1,200.85 万元、公用支出 126.69 万元、对个人和家庭的补助支出 46.06 万元、项目支出 2,687.48 万元。本级及下辖单位具体机构职能、人员构成及部门预算详细情况详见各单位2018年部门预算报告。

　　第三部分 “三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2018年我部门“三公”经费财政拨款预算 36.13 万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算增加 3.15 万元。具体情况详见本级及下辖单位预算报告。

附表：

表.1

收支预算总表（汇总）

单位名称：罗湖区委政法委员会 (汇总)			单位：万元
收入		支出
项目	2018 年预算数	项目		2018 年预算数
一、财政预算拨款	4,054.07	一般公共服务支出		3,630.36
一般公共预算拨款	4,054.07	组织事务		3.20
一般性经费拨款	4,054.07	其他组织事务支出		3.20
财政专项资金拨款		其他共产党事务支出		3,627.16
政府投资项目拨款		行政运行		1,012.88
政府性基金预算拨款		一般行政管理事务		673.92
财政专户拨款		其他共产党事务支出		1,940.36
二、事业收入		教育支出		63.00
三、事业单位经营收入		进修及培训		63.00
四、其他收入		培训支出		63.00
		社会保障和就业支出		202.81
		行政事业单位离退休		202.81
		归口管理的行政单位离退休		46.06
		机关事业单位基本养老保险缴费支出		111.97
		机关事业单位职业年金缴费支出		44.79
		医疗卫生与计划生育支出		7.00
		计划生育事务		7.00
		其他计划生育事务支出		7.00
		住房保障支出		157.89
		住房改革支出		157.89
		住房公积金		109.94
		购房补贴		47.95
本年收入合计	4,054.07	本年支出合计		4,061.07
上级补助收入		对附属单位补助支出
附属单位上缴收入		上缴上级支出
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结余、结转	7.00
收入总计	4,061.07	支出总计		4,061.07

表.2

收入预算表（汇总）

单位名称：罗湖区委政法委员会 (汇总)

单位：万元

预算单位

收入总计

本年收入

上级补助收入

上年结余、结转

财政预算拨款

事业收入

其他收入

小计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户拨款

小计

一般性经费拨款

财政专项资金拨款

政府投资项目拨款

罗湖区委政法委员会

4,061.07

4,054.07

7.00

罗湖区委政法委员会

3,901.07

3,894.07

7.00

罗湖区人民政府打击走私综合治理领导小组办公室

160.00

表.3

支出预算表（汇总）

单位名称：罗湖区委政法委员会 (汇总)						单位：万元
预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中
				2018政府采购项目	虚拟指标采购项目
罗湖区委政法委员会	4,061.07	1,373.59	2,687.48	278.00	278.00
罗湖区委政法委员会	3,901.07	1,373.59	2,527.48	278.00	278.00
罗湖区人民政府打击走私综合治理领导小组办公室	160.00		160.00

表.4

项目支出预算表（汇总）

单位名称：罗湖区委政法委员会 (汇总)

单位：万元

预算单位

总计

财政预算拨款

事业收入

其他收入

上级补助收入

上年结余、结转

小计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户拨款

小计

一般性经费拨款

财政专项资金拨款

政府投资项目拨款

罗湖区委政法委员会

2,687.48

2,680.48

7.00

罗湖区委政法委员会

2,527.48

2,520.48

7.00

罗湖区人民政府打击走私综合治理领导小组办公室

160.00

表.5

基本支出预算表（汇总）

单位名称：罗湖区委政法委员会 (汇总)												单位：万元
预算单位	总计	财政预算拨款							事业收入	其他收入	上级补助收入		上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	财政专户拨款
		小计	小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款	政府性基金预算拨款	财政专户拨款
罗湖区委政法委员会	1,373.59	1,373.59	1,373.59	1,373.59
工资福利支出	1,200.85	1,200.85	1,200.85	1,200.85
基本工资	126.95	126.95	126.95	126.95
津贴补贴	555.79	555.79	555.79	555.79
奖金	105.05	105.05	105.05	105.05
机关事业单位基本养老保险缴费	111.97	111.97	111.97	111.97
职业年金缴费	44.79	44.79	44.79	44.79
职工基本医疗保险缴费	27.81	27.81	27.81	27.81
住房公积金	109.94	109.94	109.94	109.94
其他工资福利支出	118.55	118.55	118.55	118.55
商品和服务支出	126.69	126.69	126.69	126.69
办公费	5.51	5.51	5.51	5.51
水费	5.51	5.51	5.51	5.51
电费	6.89	6.89	6.89	6.89
邮电费	4.96	4.96	4.96	4.96
物业管理费	2.61	2.61	2.61	2.61
差旅费	6.89	6.89	6.89	6.89
维修(护)费	8.70	8.70	8.70	8.70
会议费	6.96	6.96	6.96	6.96
培训费	3.58	3.58	3.58	3.58
公务接待费	0.70	0.70	0.70	0.70
工会经费	7.77	7.77	7.77	7.77
福利费	4.06	4.06	4.06	4.06
公务用车运行维护费	32.60	32.60	32.60	32.60
其他交通费用	25.82	25.82	25.82	25.82
办公设备购置	4.13	4.13	4.13	4.13
对个人和家庭的补助	46.06	46.06	46.06	46.06
退休费	46.06	46.06	46.06	46.06

表.6

财政拨款收支总体情况表（汇总）

单位名称：罗湖区委政法委员会 (汇总)			单位：万元
收入		支出
项目	2018 年预算数	项目		2018 年预算数
一、一般公共预算拨款	4,054.07	一般公共服务支出		3,630.36
一般性经费拨款	4,054.07	组织事务		3.20
财政专项资金拨款		其他组织事务支出		3.20
政府投资项目拨款		其他共产党事务支出		3,627.16
二、政府性基金预算拨款		行政运行		1,012.88
三、财政专户拨款		一般行政管理事务		673.92
		其他共产党事务支出		1,940.36
		教育支出		63.00
		进修及培训		63.00
		培训支出		63.00
		社会保障和就业支出		202.81
		行政事业单位离退休		202.81
		归口管理的行政单位离退休		46.06
		机关事业单位基本养老保险缴费支出		111.97
		机关事业单位职业年金缴费支出		44.79
		医疗卫生与计划生育支出		7.00
		计划生育事务		7.00
		其他计划生育事务支出		7.00
		住房保障支出		157.89
		住房改革支出		157.89
		住房公积金		109.94
		购房补贴		47.95
本年收入合计	4,054.07	本年支出合计		4,061.07
上年结余、结转	7.00	结转下年
收入总计	4,061.07	支出总计		4,061.07

表.7

一般公共预算支出情况表（汇总）

单位名称：罗湖区委政法委员会 (汇总)				单位：万元
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
罗湖区委政法委员会			4,054.07	1,373.59	2,680.48
	201	一般公共服务支出	3,630.36	1,012.88	2,617.48
	20132	组织事务	3.20		3.20
	2013299	其他组织事务支出	3.20		3.20
	20136	其他共产党事务支出	3,627.16	1,012.88	2,614.28
	2013601	行政运行	1,012.88	1,012.88
	2013602	一般行政管理事务	673.92		673.92
	2013699	其他共产党事务支出	1,940.36		1,940.36
	205	教育支出	63.00		63.00
	20508	进修及培训	63.00		63.00
	2050803	培训支出	63.00		63.00
	208	社会保障和就业支出	202.81	202.81
	20805	行政事业单位离退休	202.81	202.81
	2080501	归口管理的行政单位离退休	46.06	46.06
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.97	111.97
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.79	44.79
	221	住房保障支出	157.89	157.89
	22102	住房改革支出	157.89	157.89
	2210201	住房公积金	109.94	109.94
	2210203	购房补贴	47.95	47.95

表.8

政府性基金预算支出情况表（汇总）

单位名称：罗湖区委政法委员会 (汇总)				单位：万元
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
			0	0	0

备注：我单位无政府性基金预算支出。

表.9

国有资本经营预算支出情况表（汇总）

单位名称：罗湖区委政法委员会 (汇总)				单位：万元
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
			0	0	0

备注：我单位无国有资本经营预算支出

表.10

上级专项转移支付支出预算表（汇总）

单位名称：罗湖区委政法委员会 (汇总)			单位：万元
预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
				0

备注：我单位无上级专项转移支付支出

表.11

政府采购项目支出预算表（汇总）

单位名称：罗湖区委政法委员会 (汇总)					单位：万元
采购项目	采购品目	服务年限	实际指标	虚拟指标	需求时间	备注
维稳通讯集群专网经费	预算金额在50万元以上（含50万元）的其他服务	3	92.00	92.00	2018-09	服务期3年
反***工作人员	预算金额在50万元以上（含50万元）的其他服务	3	186.00	186.00	2018-09	服务期3年

表.12

“三公”经费财政拨款预算情况表（汇总）

单位名称：罗湖区委政法委员会 (汇总)					单位：万元
预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国(境)费	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
罗湖区委政法委员会	2017	32.98		3.53	29.45		29.45
罗湖区委政法委员会	2018	36.13		3.53	32.60		32.60
罗湖区委政法委员会	2017	32.98		3.53	29.45		29.45
罗湖区委政法委员会	2018	36.13		3.53	32.60		32.60
罗湖区人民政府打击走私综合治理领导小组办公室	2017
罗湖区人民政府打击走私综合治理领导小组办公室	2018

表.13

部门预算绩效管理项目情况表（汇总）

单位名称：罗湖区委政法委员会 (汇总)				单位：万元
实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
实施单位	项目名称	合计	一般公共预算拨款	其他资金	预算执行时间
罗湖区委政法委员会	依法治区工作经费	40.00	40.00		2018.01.01-2018.12.31
罗湖区人民政府打击走私综合治理领导小组办公室	反走私工作业务经费	152.50	152.50		2018.01.01-2018.12.31

表.14-1
项目支出绩效目标表
2018年

项目名称	依法治区工作经费			项目类别		常规
项目主管部门	罗湖区委政法委员会			项目实施单位		依法治区办
项目周期	1年			项目属性		新增项目
预算金额	40.00	其中：财政拨款		40.00		其它资金
中期目标总体描述	坚持法治宣传与法治实践相结合，多层次、多领域开展法治宣传，营造依法治区氛围；提高依法行政水平，达到学法用法、依法执政目标。
年度目标总体描述	打造“法智汇”平台，发挥专家库作用，提供依法治区抓手和载体；推进法律进基层，提升依法治区实效。
绩效内容	绩效指标	目标内容
投入目标	测算依据	开展“法智汇”品牌活动费用25万元，法治建设宣传品15万元。
	资金支出进度	第一季度支出5万元，第二季度支出5万元，第三季度支出10万元，第四季度支出20万元。
产出目标	数量目标	第季度完成1次以上普法活动；每半年完成1次以上“法智汇”专家研讨活动。
	质量目标	区、街道、社区建立法治宣传阵地；居民知法守法；行政机关依法行政。
	工作时效	第一季度完成专家遴选；第二季度完成1次以上专家研讨；第三季度完成年度法治研讨平台筹备；第四季度完成2次以上“法智汇”专家研讨活动。
效益目标	区、街道执法单位学法用法、依法行政；全区社会建设考核良好以上。
表.14-2
项目支出绩效目标表
2018年

项目名称	反走私工作业务经费		项目类别
项目主管部门	罗湖区委政法委员会		项目实施单位		罗湖区人民政府打击走私综合治理领导小组办公室
项目周期			项目属性		新增项目
预算金额	152.50	其中：财政拨款	152.50		其它资金
中期目标总体描述	用于解决市场监督管理局罗湖分局租用仓库费用，用于慰问武警边防支队费用
年度目标总体描述	用于帮助解决文锦渡海关缉私局、罗湖海关缉私分局、罗湖公安分局打击水客走私专项工作经费问题；用于反走私宣传经费，全年开展不少于2次宣传活动，订制打击走私相关宣传品1万件。
绩效内容	绩效指标	目标内容
投入目标	测算依据	拨付驻区单位反走私工作经费100万元，八一慰问反走私边防部队6万，反走私宣传经费40万元，日常公用开支6.5万元。
	资金支出进度	第一季度支出30万元；第二季度支出35万元；第三季度支出60万元；第四季度支出27.5万元。
产出目标	数量目标	因反走私业务经费主要用于帮助解决各职能部门反走私专项工作经费问题，无具体数量目标；制作宣传品1万件，用于宣传活动时派发给群众，及分发至区内各海关缉私局、市场监督管理局等部门。
	质量目标	根据省、市交办工作任务，完成罗湖区打击走私综合治理工作，确保辖区内无重大走私案件发生。
	工作时效	因反走私业务经费主要用于帮助解决各职能部门反走私专项工作经费问题，按上半年、下半年工作实际情况完成支付。
效益目标	因反走私业务经费主要用于帮助解决各职能部门反走私专项工作经费问题，其产生效益无法具体量化。

2018年中共深圳市罗湖区委政法委员会汇总部门预算

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