福田区公共文化体育发展中心2016年度预算报告本级

　　一、单位概况 

　　本单位主要职能是： 

　　1.贯彻执行党和国家有关文化、体育的法律、法规、规章和相关政策，根据区委、区政府的战略部署，负责辖区公共文化体育设施的管理和营运。 

　　2.根据全区公共文化、体育发展的中长期规划，拟定具体方案组织实施；依托场馆主办或承办各类活动和赛事。 

　　3.负责区属文化、体育场馆的使用、出租、安全、维稳等日常管理；协调处理场馆维护修缮等工作；根据国家相关法规，接受有关组织对公益性文体事业的捐赠。 

　　4.负责区属文化、体育场馆的专业设备采购、使用、管理和调配，组织开发公共文化、体育发展的信息平台。 

　　5.依托场馆广泛开展群众性文体活动，组织各类公益文化、体育培训活动；指导街道、社区公共文化、体育场（馆、站、室）的业务工作。 

　　6.组织全区相关文化艺术创作，提升文艺创作水准和文化服务水平，扶持文艺精品；推动各门类艺术和公共图书馆事业发展。 

　　7.负责组织实施全区公共文化体育产品的推广和对外交流合作。 

　　8.引导和加强公共文化、体育社团、协会等社会组织建设，整合社会文化、体育资源，发动社会力量参与文化、体育建设。 

　　9.创新公共文化、体育实践并开展相关理论和政策研究，出台理论性、经验性、规范性成果，为上级决策提供参考。 

　　10.承办上级交办的其他事项。 

　　本单位内设机构5部1室：办公室、外联信息部、群众文体部、场馆营运部、品牌项目部、艺术生产部。编制内实有人数36人，正式调入在岗人员14人，劳务派遣实有人数52名,离退休人员5人。 

　　二、2015年绩效情况 

　　(一)民生实事项目提前超额完成。 

　　1. “艺术学堂”公益培训。全年共开办春季、暑期、秋季共开办舞蹈、乐器演奏、声乐、皮影戏、体育等各类型公益班130个，招生2600余人。 

　　2.“快乐剧场”公益演出。在下辖场馆剧场，以及辖区的社区、军营、企业、学校等，共举办各级各类演出活动246场，惠及市民共计20万余人次。 

　　3.“活力100”免费游泳。继续创新实施冬泳免费开放，为冬泳爱好者提供健身平台。截止10月底，游泳场免费开放129天，接待人次达5.5万，冬泳办证数较上一年度增加50%，冬泳免费开放人群不断增加。 

　　（二）文体惠民活动精彩纷呈。 

　　1.品牌活动： 

　　（1）大品牌：①中国（深圳）第三届国际嘻哈文化节于3月26-29日成功举办，吸引4000余人次参加。②2015第六届深圳国际打击乐文化节在文博会期间举办，5000余人次参与活动。③举办第二届谢军·深圳福田国际象棋嘉年华，吸引近700多名棋手参赛。④2015中国·深圳第十届双钢琴四手联弹邀请赛颁奖音乐会在深圳音乐厅隆重上演，吸引来自中外249组选手参赛。⑤“绽放”2015福田区第二届主题文化馆艺术节从10月中旬一直延续到12月份，为辖区市民带来七大主题、52项、72场精彩演出。⑥举办福田区第十六届“深圳读书月”活动，为市民奉上福田“阅读马拉松”暨福田区第十六届“深圳读书月”启动仪式、“深圳十大佳著”评选、“广场换书大会”、“绘本剧嘉年华”、“诗润福田”国际华文作家交流会等市、区级重点活动在内的175项阅读活动。 

　　（2）中品牌：①午间音乐会。②第二届迎春冬泳邀请赛。③四季跑深圳站。④趣味跳绳运动会。 

　　2.节庆活动： 

　　（1）2015年元旦至春节期间，举办百场公益文化活动进社区演出共35场。（2）中秋、国庆期间，联合各街道举办“欢乐”、“阅读”、“家园”三大系列170场各类文化体育和阅读活动。（3）在纪念抗战胜利70周年期间，联合区有关部门举办“旗正飘飘”群众歌会、“铭记历史 圆梦中国”艺术展、“多彩民族 赞歌献党”文艺汇演、“七十年再回眸”专题讲座、“八一”赞歌、抗战英雄故事会等各类主题活动。 

　　（三）场馆建设进一步加强。 

　　1.完成非遗主题馆功能提升工程，并于2015年1月正式对公众开放。 

　　2.音乐主题馆小剧场、排练厅等功能区升级，各场馆安全整治、设备补充等项目已下达开工计划。 

　　3.采用EPC模式（设计施工一体运作）对音乐、舞蹈、戏剧、钢琴、梦工场等5个区属主题文化场馆进行功能提升。 

　　（四）艺术创作再获佳绩。 

　　1.由福田原创话剧作品《给“人肉”穿上衣服》受邀赴京参加“中国原创话剧邀请展”，于5月27日起连续在国家话剧院公演4场。 

　　2.在广东省群众文艺作品评选活动中，歌曲《深圳之夜》获音乐类一等奖；话剧小品《公开课》获小品类一等奖；群舞《空巢》获舞蹈类一等奖；寓言短剧《可敬的傻猫》获小品类二等奖；音乐快板剧《我老婆是个马大哈》、喜剧独幕小戏《一件西装》获小品类三等奖。此外，相声《谁信呢》获第三届“南山杯”全国曲艺新人新作展演表演一等奖；论文《深圳城市精神下的福田戏剧文化研究》获深圳优秀群众文化论文评选优秀奖。 

　　（五）公共阅读服务有序推进。 

　　扎实推进“公共图书馆阅读功能区”建设，总分馆接待读者达393.9万人次，其中区总馆接待74.1万人次，基层分馆接待319.8万人次；总分馆新办读者证1万张，文献外借量达73.6万册次（其中区总馆外借30.8万册次，基层分馆外借42.8万册次），外借人次达16.88万人次（区总馆7.77万人次、基层分馆9.11万人次）。区总馆电子阅览室上机17225人次。总分馆举办读者活动1306场次，参加读者9万人次。其中区总馆举办活动685场次，参加读者5.15万人次。 

　　（六）文化志愿者工作获中宣部、文化部肯定。 

　　自2012年10月福田区文化志愿者服务总队正式成立以来，福田文化志愿者发展迅猛，现共有22个分队，5300余人，团体志愿者28个，文化志愿者艺术团26个，各项公共文化活动服务达49817人次，服务时间达16.87万小时。中宣部内刊《宣传工作》刊登《深圳组建“文化义工”队伍》一文，文化部刊发《深圳市福田区探索文化志愿者模式，创新基层公共文化服务社会化机制》，对福田区文化志愿者建设给予肯定和经验推广。 

　　（七）青少年业余竞技体育硕果累累。 

　　全面在各级赛事中取得了106枚金牌、71枚银牌、67枚铜牌的好成绩。 

　　三、2016年度主要工作目标及任务 

　　（一）继续做好改革试点工作，扎实推进“数字文化馆”全国试点工作。围绕“123456”的总体思路，建设线上线下互动结合的文化馆数字文化服务新模式。“1”即一个数字文化功能区。“2”即线上数字文化馆和线下数字体验馆。“3”即PC端、手机端和数字电视等三大平台。“4”即信息和展示、资源、辅导培训、体验等四个中心。“5”即文化活动、原创作品、文化培训、互动体验和地方特色等五大资源库。“6”即在下辖六大文化场馆设置不同内容的互动体验空间。 

　　（二）继续坚持品牌创新，促进公共文化服务均等化发展。牢固树立品牌意识和观念，强化品牌策划和营销，根据深圳和福田“青春时尚、先锋创意”的城市文化特质和中心区商务楼宇白领青年聚集的人口特征，创新在上半年推出“青年文化活动月”（暂定名），与下半年举办的主题文化馆艺术节形成呼应，为这座城市社会价值创造的主体——中青年，量身打造属于他们的文化嘉年华。 

　　（三）坚持文化惠民，共享文化发展成果。一是在继续办好“午间音乐会”的经验基础上，拓展举办午间沙龙、午间艺术培训等“午间”系列活动，对中心区金融、贸易等商务青年白领点对点、面对面提供公共文化服务，让广大福田“新市民”共享文化发展繁荣成果。二是“四结合”继续办好“艺术学堂”公益培训：馆内与馆外相结合，更加注重走出去，到困难群体需要的地方去；短期班与长期班相结合，探索开办以为期一年的长期公益培训班；普及班与提高班相结合，在开办长期班的基础上，大力提高困难家庭、外来务工人员、残疾人的艺术欣赏和表演能力；保公平与重关爱相结合，更加注重政府公益文化活动的“兜底”功能，继续与广大外来务工子女集中的街道社区、学校或社会机构合作，办好阳光工程班。 

　　（四）强化阵地建设，提升公共文化服务效能。一是发挥各主题文化馆理事会平台作用，整合理事资源，继续做好主题文化馆建设，继续办好主题文化馆艺术节、福田合唱节、双钢琴四手联弹邀请赛、非遗在福田、名家书画展等精品活动，周末舞飞扬、周末音乐会、周末非遗秀等“周末”系列主题文化活动。二是配合推进戏剧、舞蹈、梦工场、钢琴等四个区属文化场馆外观提升工程，为市民提供安全舒适的活动环境。 

　　（五）树立品质意识，提升文体品牌活动。一是繁荣现代戏剧文化，以戏剧主题馆为主阵地，继续办好孟京辉戏剧福田展演季、“都市100”、爱丁堡前沿戏剧展等戏剧演出，为构建南方“戏剧高地”助力。二是打造青年文化基地。以梦工场为主阵地，“青年文化活动月”为龙头，继续办好中国（深圳）国际嘻哈文化节、“我型我秀”青年文化活动月、粤港澳校园乐队音乐交流会等活动，让福田成为青年文化乐园。 

　　（六）树立正确导向，推动精品创作再上新台阶。学习贯彻落实******在文艺工作座谈会上的***精神，围绕新形势，适应新要求，促进文艺创作题材多样化，有重点地组织创作一批把握时代脉搏、反映时代精神、凸现福田元素的文学艺术精品。 

　　（七）扎实推进书香福田建设。一是继续做好区图书馆“公共文化机构法人治理结构”国家级、省级试点，提请修订《福田区公共图书馆管理办法》和赋权区公共图书馆理事会，完善区公共图书馆事业“理事会+总分馆”的治理和运营模式。二是扩大社会合作建馆范围，积极推进深圳国际创新中心创客图书馆、香蜜公园青少年科普图书馆建设，进一步扩大公共图书馆服务阵地。三是加强与公益团体合作，继续开展实施社区图书馆激活计划，实施阅读空间改造工程，优化阅读空间环境。四是继续办好深圳“读书月”、“大家讲坛”、“读者沙龙”、“少儿英语主题活动”等传统品牌项目。 

　　（八）促进群众体育发展。响应“全民健身”，举办福田悠悠球邀请赛、福田冬泳邀请赛等活动。大力发展青少年体育运动，举办第四届全国青少年国际象棋公开赛、第三届粤港澳青少年乒乓球赛等活动。加强青少年业余体育训练，积极组织参加各级青少年体育赛事。 

　　四、2016年部门预算预安排情况 

　　2016年本单位2016年部门预算规模为4196.87万元，其中，公共财政预算4196.87万元。具体包括： 

　　（一）基本支出1027.87万元。具体支出内容如下： 

　　1、人员支出821.58万元，主要是在职人员工资福利支出。  

　　2、对个人和家庭补助支出206.29万元，主要是离退休人员和住房改革支出。  

　　（二）项目支出3169.00万元。具体支出内容如下： 

　　1、购置费22.2万元，属于政府采购项目13.2万元，非政府采购9万元。政府采购具体项目如下： 

　　（1）政府采购——办公自动化设备13.2万元，其中；台式电脑4台2.4万元。笔记本电脑3台2.4万元。双面打印机6台1.2万元，复印机1台4万元。空调1台0.2万元。投影仪2套3万元。主要内容是，更新6个主题馆办公设备。 

　　（2）非政府采购——摄影设备6台9万元。 

　　2.修缮费70万元，主要内容是：主要用于区属6个主题馆本体维修保养如小型防水补漏、外墙维修、厕所维修等，场馆附属设施如停车场、护栏、小型广场的维修维护，以及场馆内的专业设施设备如各场馆小型中央空调、发电机、变压器、电梯、专业灯光音响、钢琴等专业器械的维修维护和保养。 

　　3.业务费3071.80万元，主要内容有： 

　　（1）一般管理事务1129.80万元。①公用经费96万元。A、日常办公用品及书报杂志17万元；B、单位一般印刷5万元；C、6个主题馆电话网络邮电费用及其他（含代扣代缴）25万元；D、按年上交残疾人就业基金费；全年加班误餐费；职工健身活动费；病员慰问费；新一轮扶贫开发“双到”工作费用；不可预计的低值易耗品购置等39万元；E、6个场馆提供社团等公益活动购置的日用品（纯净水、大卷纸巾、洗手液）10万元等。②定额经费26.16万元。A、车辆经费7.8万元（2台×3.9万元/台）;B、职工福利费2.16万元;C、职工教育经费4.68万元;D、职工工会经费11.52万元。③劳务派遣人员购买服务经费473.78万元（53人）。④绩效考核经费148.77万元。⑤公务接待费2.6万元。⑥公务交通补贴30万元。⑦其他一般管理事务352.49万元。 

　　（2）场馆运营管理费用668万元，其中：物业管理外包费用398万元（2015年实际中标价格为万元；场馆水电费、绿化、场馆管理费270万元。 

　　（3）宣传交流费用135万元，主要包括：用于《福田文体消息》全年12期的编辑、印制、发行《福田文体消息》；设计制作各类活动宣传资料（海报、宣传单等）；拍摄制作各类活动视频、活动宣传片、场馆宣传片等75万元；用于网站维护、建设手机网站、通过活动和媒体宣传各途径广泛进行网站推广、通过活动和媒体宣传各途径广泛进行微博微信推广等40万元；文化交流与培训等20万元。 

　　（4）群众文化费用251万元，主要用于群众文化品牌活动30万元；群众性文艺社团培育与扶持20万元；面向社会公益性艺术培训100万元；和常态化群众文化活动等61万元；文化义工建设30万元；圆梦工程10万元。 

　　（5）群众体育费用165万元，主要用于体育场馆政府补贴（机关球场等）设施设备维护维修18万元；全民健身日免费开放补贴31万元；老年人免费游泳补贴31万元；冬季游泳免费开放补贴10万元；利用体育场馆开展各项体育赛事和活动等75万元。 

　　（6）大型品牌文化活动费用553万元，主要用于各项大型品牌活动开展及开发为主题性文艺演出等353万元；福田区主题文化馆艺术节200万元。 

　　(7)艺术生产费用170万元，主要用于文艺创作、文艺精品推广等70万元；艺术沙龙及文化创新研究60万元；参与交流比赛、文化创新研究等40万元。 

　　4.预算准备金5万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的5%以内的规模预留。 

　　五、“三公”经费预算安排情况说明  

　　2016年“三公”经费预算10.40万元，与2015年“三公”经费预算持平。 

　　（一）因公出国（境）费用。2016年预算数0万元。与2015年持平，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹控制，调配使用，因此各单位2016年因公出国（境）经费预算数为零。  

　　（二）公务接待费。2016年预算数2.6万元，与2015年持平。 

　　（三）公务用车购置和运行维护费。2016年预算数7.8万元，其中：公务用车购置费2016年预算数0万元，比2015年增加0万元，同比增加0%。公务用车运行维护费2015年预算数7.8万元，与2015年持平。 

　　福田区公共文化体育发展中心 

　　2015年12月14日 

　　表一：收支预算总表 

　　表二：预算支出表（按功能科目）

　　表三：预算支出表—基本支出表（按经济科目） 

　　表四预算支出表（按项目分类） 

　　表五：政府采购项目经费预算表

　　表六：三公经费预算表