屏山县就业服务管理局2015年部门决算

一、基本职能及主要工作

负责本行政区域范围内社会劳动力就业政策咨询、就业培训、职业介绍、就业援助、农村富余劳动力转移、就业失业登记、失业保险等工作。

二、部门概况

本单位属参照公务员法管理的事业单位，设有办公室、就业培训股、失业保险股共三个股室。年末职工编制人数10人，实有在职职工9人，退休职工5人。

三、收支决算总体情况

2015年收入决算总额为1341.42万元，其中：当年财政拨款收入1341.42万元，上年结转收入58.75万元。收入决算总额较2014年增加252.46万元，主要是因为调资等原因。

2015年支出决算总额为1382.71万元，社会保障和就业支出1370.16万元，医疗卫生与计划生育支出3.06万元，住房保障支出4.49万元，农林水支出5万元。年末结转和结余17.46万元。支出决算总额较2014年增加352.28万元。

四、财政拨款支出决算情况

财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业支出1370.16万元；

（二）医疗卫生与计划生育支出3.06万元；

（三）住房保障支出4.49万元；

（四）农林水支出5万元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年因公出国（境）费0万元,较2014年决算数与2014年决算数持平。

2015年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费

2015年公务接待费0.37万元,较2014年决算数下降0.56万元。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待9批次，38人，共计支出0.37万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费5.46万元,较2014年决算数增长2.19万元。

截至2015年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2015年车辆运行维护费支出5.46万元，用于工作所需的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

                                                            屏山县就业服务管理局

                                                                           二〇一六年十月十日