2020年度决算编制说明（珙县就业创业促进中心）

　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　（1）宣传、贯彻、执行国家、省、市、县有关促进就业创业的相关法律、法规和规定。

　　（2）负责承办全县失业保险待遇的发放、失业保险基金的管理等工作，负责珙县被征地农民失业保险费征收、待遇支付、基金管理工作。

　　（3）负责依法对失业保险费缴纳情况和失业保险待遇领取情况进行核查。

　　（4）负责全县的职业技能培训、创业培训等，负责培训机构培训质量的监督、管理和指导。

　　（5）负责对符合条件的城乡各类人员创业担保贷款的初审和推荐工作。

　　（6）负责统筹城乡就业，农村劳动力转移就业、劳务输出、求职登记、职业介绍、企业用工信息发布、就业失业登记等服务；负责对城镇就业困难群体实施就业援助等。

　　（7）负责全县小型、微型企业的认定和指导。

　　（8）负责人才市场中介服务的审批，指导、管理、监督人才市场中介服务组织及其服务活动；指导、管理、监督人才招聘活动；负责大学生就业、见习及大中专毕业生就业指导工作；建立健全高校毕业生就业信息服务平台，提供政策发布、岗位信息、网络招聘、远程面试、指导咨询等就业服务。

　　（9）负责对全县各乡镇劳动保障所、社区、就业工作站的就业再就业工作进行业务指导和服务。

　　（10）负责承办县委、县政府和各级人力资源社会保障部门交办的其他工作。

　　（二）2020年重点工作完成情况。

　　2020年，城镇新增就业5506人，完成全年任务4000人的137.65%；失业人员再就业1447人，完成全年任务1000人的144.7%；其中就业困难人员就业624人，完成全年任务430人的145.12%；城镇登记失业率控制在3.62%，动态消除零就业家庭；职业技能培训3996人，开展各项职业技能培训3996人，完成全年目标任务3100人的128.9%。其中，农村劳动力短期实用技术培训47期2679人；技能提升培训9期509人；技能培训脱贫行动692人；组织15家参保企业和经营主体开展以工代训，参加以工代训员工856人。

　　二、机构设置

　　珙县就业创业促进中心下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　纳入珙县就业创业促进中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：珙县公共就业服务中心。

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收入2,665.27万元，与2019年175.87万元相比，增长了14.15倍，主要增长原因是增加了其他就业补助资金和其他节能环保资金共2434.60万元；2020年度支出1744.52万元，与上年231.19相比，增长了6.55倍，主要增长原因是增加了就业创业补助资金支出。

　　二、收入决算情况说明

　　2020年本年收入合计2665.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2665.27万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2020年本年支出合计1744.52万元，其中：基本支出131.65万元，占7.55%；项目支出1612.87万元，占92.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收入2,665.27万元，与2019年175.87万元相比，增长了14.15倍，主要增长原因是增加了其他就业补助资金和其他节能环保资金共2434.60万元；2020年度财政拨款支出1744.52万元，与上年231.19相比，增长了6.55倍，主要增长原因是增加了就业创业补助资金支出。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出1744.52万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1513.33万元，增长6.55倍。主要变动原因是增加了就业创业补助资金支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出1744.52万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出1654.73万元，占94.85%；卫生健康支出11.30万元，占0.65%；住房保障支出7.84万元，占0.45%；农林水支出70.65万元，占4.05% 。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2020年一般公共预算支出决算数为1744.52，完成预算100%。其中：

　　1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:支出决算为102.07万元，完成预算100%。

　　2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为10.45万元，完成预算100%。

　　3. 社会保障和就业（类）其他就业补助支出（款）其他就业补助支出（项）:支出决算为1542.22万元，完成预算100%。

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.69万元，完成预算100%。

　　5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.09万元，完成预算100%。

　　6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.18万元，完成预算100%。

　　7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.34万元，完成预算100%。

　　8. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业单位贷款贴息（项）:支出决算为70.65万元，完成预算100%。

　　9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为7.84万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年一般公共预算财政拨款基本支出131.65万元，其中：

　　人员经费106.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费25.***万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2020年三公经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少，我中心严格执行八项规定和接待费管理办法。

　　（二）三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2020年三公经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

　　其中：公务用车购置支出**万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年持平。

　　国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：无。

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2020年，珙县就业创业促进中心机关运行经费支出25.63万元，比2019年减少2.07万元，下降7.47%。主要原因是人员公用经费压缩减少。

　　（二）政府采购支出情况

　　2020年，珙县就业创业促进中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，珙县就业创业促进中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

　　（四）预算绩效管理情况。

　　根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对创业担保贷款工作经费、返乡创业工作经费、稳岗返还工作经费、失业保险工作经费、创业担保贷款项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

　　本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看： 2020年财政拨款资金支出，确保了我局人员基本工资、津补贴、绩效工资和退休人员退休费等人员经费的按时足额发放，保障了机关的正常运转。履行职能职责总体情况：2020年，城镇新增就业5506人，完成全年任务4000人的137.65%；失业人员再就业1447人，完成全年任务1000人的144.7%；其中就业困难人员就业624人，完成全年任务430人的145.12%；城镇登记失业率控制在3.62%，动态消除零就业家庭；职业技能培训3996人，开展各项职业技能培训3996人，完成全年目标任务3100人的128.9%。其中，农村劳动力短期实用技术培训47期2679人；技能提升培训9期509人；技能培训脱贫行动692人；组织15家参保企业和经营主体开展以工代训，参加以工代训员工856人。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目完成情况较好。

　　1.项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2020年度部门决算中反映创业担保贷款工作经费、返乡创业工作经费、稳岗返还工作经费、创业担保贷款工作经费、创业担保贷款财政贴息资金项目等5个项目绩效目标实际完成情况。

　　（1）失业保险工作经费项目绩效目标完成情况：项目全年预算数3.78万元，执行数为3.78万元，完成预算的100%。通过项目实施，2020年社保卡代发失业保险金的使用率达到98%；发放失业保险待遇时效性100%。共计发放失业人员失业金1759.51万元，发放价格临时补贴71.58万元，缴纳医疗保险费518.17万元，保证了失业人员基本生活保障。发现的主要问题：新系统上线不稳定导致业务办理不流畅。下一步改进措施：加强系统学习。

　　（2）稳岗补贴工作经费项目绩效目标完成情况：项目全年预算数1.26万元，执行数为1.26万元，完成预算的100%。通过项目实施，减轻了企业负担，让我县企业职工就业岗位更稳定。完成了我县55个企业的稳岗补贴发放工作，惠及职工3243人。发现的主要问题：企业征信查询不及时。下一步改进措施：加强有关部门沟通。

　　（3）返乡创业工作经费项目绩效目标完成情况：项目全年预算数1.26万元，执行数为1.26万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效缓解了贫困地区返乡创业群体创业过程中的资金瓶颈问题，促进全县13个镇乡各类返乡人员创业，积极推动了创业促就业工作。促进了外出务工人员返乡创业积极性，发现的主要问题：宣传力度薄弱。下一步改进措施：加大宣传力度。

　　（4）创业担保贷款工作经费项目绩效目标完成情况：项目全年预算数1.26万元，执行数为1.26万元，完成预算的100%。通过项目实施，加大了对我县13个镇乡城镇登记失业人员、就业困难人员、复员转业退役军人、刑满释放人员、高校毕业生、化解过剩产能企业职工和失业人员、返乡创业农民工、网络商户、建档立卡贫困人口、农村自主创业农民以及符合条件的小微企业资金的支持力度，切实减轻了创业者和用人单位负担。提高了创业就业工作，带动了各类人员创业就业积极性，发现的主要问题：担保基金余额不足。下一步改进措施：财政实时注入担保基金。

　　（5）创业担保贷款财政贴息资金项目绩效目标完成情况：项目全年预算数119.65万元，执行数为70.65万元，完成预算的59.04%。通过项目实施，2020年，发放创业担保贷款235笔4209万元，完成目标任务1100万元的382.6%,直接扶持235人成功创业，带动1213余人就业。发现的主要问题：1、创业担保贷款担保基金余额不足，工作开展过程中，担保基金一旦余额不足，会影响此项工作的开展；2、担保贷款最高额度不满足创业者需求，随着就业扶持力度加大，全民创业热情高涨，创业者对资金的需求越来越大；3、中、省财政贴息资金每年预算到位迟；4、少数贷款人员信用意识不强，导致贷款逾期不还；5、贷款者因不可抗力因素，导致贷款不能如期归还。下一步改进措施：1、及时注入担保基金，确保工作顺利开展；2、进一步提高创业担保贷款的最高额度，加大扶持力度；3、每年中、省财政贴息资金预算年初下达；4、加大征信宣传力度，强化信用意识，扩大贷前征信审查范围，加大失信惩戒力度；5、明确可展期情况，允许合理展期。

　　2.部门绩效评价结果。

　　本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《珙县就业创业促进中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见***（***1）。

　　本部门自行组织对创业担保贷款项目开展了绩效评价，《创业担保贷款项目2020年绩效评价报告》见***（***2）。（非***部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社会保险经办机构，指本单位本年开展业务工作所需的人员经费支出，如：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、奖励金等。

　　6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出，指单位为职工缴纳的本年养老保险。

　　7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：机关事业单位职业年金缴费支出，指单位为职工缴纳的本年职业年金等。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位医疗支出，指单位为行政编制职工缴纳的本年的基本医疗保险和补充医疗保险。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位医疗支出，指单位为事业编制职工缴纳的本年的基本医疗保险和补充医疗保险。

　　10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助支出，指单位为在职在编职工缴纳的本年的公务员医疗补助保险。

　　11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：住房公积金支出，指单位为职工缴纳的本年的住房公积金。

　　12.农林水（类）普惠性金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）：指创业担保贷款财政贴息项目资金。

　　13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　16.三公经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　18.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：其他节能环保支出指支付给符合规定的工业企业结构调整专项奖补资金。

　　第四部分 ***

　　***1

　　珙县就业创业促进中心2020年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　我局属一级预算参公事业单位（含下属珙县公共就业服务中心一个）。

　　（二）机构职能。

　　（1）宣传、贯彻、执行国家、省、市、县有关促进就业创业的相关法律、法规和规定。

　　（2）负责承办全县失业保险待遇的发放、失业保险基金的管理等工作，负责珙县被征地农民失业保险费征收、待遇支付、基金管理工作。

　　（3）负责依法对失业保险费缴纳情况和失业保险待遇领取情况进行核查。

　　（4）负责全县的职业技能培训、创业培训等，负责培训机构培训质量的监督、管理和指导。

　　（5）负责对符合条件的城乡各类人员创业担保贷款的初审和推荐工作。

　　（6）负责统筹城乡就业，农村劳动力转移就业、劳务输出、求职登记、职业介绍、企业用工信息发布、就业失业登记等服务；负责对城镇就业困难群体实施就业援助等。

　　（7）负责全县小型、微型企业的认定和指导。

　　（8）负责人才市场中介服务的审批，指导、管理、监督人才市场中介服务组织及其服务活动；指导、管理、监督人才招聘活动；负责大学生就业、见习及大中专毕业生就业指导工作；建立健全高校毕业生就业信息服务平台，提供政策发布、岗位信息、网络招聘、远程面试、指导咨询等就业服务。

　　（9）负责对全县各乡镇劳动保障所、社区、就业工作站的就业再就业工作进行业务指导和服务。

　　（10）负责承办县委、县政府和各级人力资源社会保障部门交办的其他工作。

　　（三）人员概况。

　　2020年编制总人数15人，其中，参公编制12人、事业编制3人；年末在职人数13人，其中：参公10人，事业编制3人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2020年财政拨款收入2665.27万元，其中基本支出收入131.66万元，项目支出收入2533.61万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2020年财政拨款支出1744.521万元，其中基本支出131.65万元，项目支出1612.87万元。

　　三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

　　（一）部门预算管理。

　　（1）预决算编制情况。

　　1.预算编制情况:根据县财政关于2020年部门预算编制口径按时汇总编报了本部门预算。做到了应编尽编，无一漏报，保证了收入预算编制的真实、完整。严格执行支出预算人员经费按标准、日常公用按定额、专项经费按项目的编制口径，并对 三公经费支出预算进行重点关注，保证了支出预算编制准确性和规范性。2020年我局机关部门预算资金均较准确编制了当年计划完成工作任务和预期要实现的效果。

　　2.决算编制情况:为保证我局2020年部门决算编制工作的顺利实施，达到真实、准确、完整和及时的要求，我们着重做好了各项核对工作。一是做好与财政对账，核对指标、拨款是否一致；二是做好与银行对账工作，零余额账户、基本存款账户是否与银行核对一致；三是做好会计出纳核对工作。

　　在做好上述核对工作的基础上，注重把好编制环节数据录入和汇审关，首先依据现行会计制度，弄清决算报表结构、主表、附表内容和与上年度相比的变化，以及报表增减情况和填报要求，重点审查报表编制范围是否齐全，有无漏报和重报的现象，是否符合报表编制说明要求，是否达到了决算报表与帐薄金额一致等，以提高决算报表完整性、准确性和填报效率，避免漏填报和错填报；其次做好报表的初审修改复审定稿工作，根据决算报表填报内容复杂、数据多的实际情况，在数据录入完毕后，除了注意表内表间关系外，还注意非逻辑性错误的出现，并对数据合理性进行分析。

　　（2）执行管理情况。

　　我局预算执行进度及预算分配进度都达到了相应进度要求，全年执行进度100%，其中2019年上年结转20.63万元，2020年年末结转941.38万元。

　　（3）支出绩效情况。

　　行政运转保障：2020年财政拨款资金支出，确保了我局人员基本工资、津补贴、绩效工资和退休人员退休费等人员经费的按时足额发放，保障了机关的正常运转。

　　履行职能职责总体情况：2020年，城镇新增就业5506人，完成全年任务4000人的137.65%；失业人员再就业1447人，完成全年任务1000人的144.7%；其中就业困难人员就业624人，完成全年任务430人的145.12%；城镇登记失业率控制在3.62%，动态消除零就业家庭；职业技能培训3996人，开展各项职业技能培训3996人，完成全年目标任务3100人的128.9%。其中，农村劳动力短期实用技术培训47期2679人；技能提升培训9期509人；技能培训脱贫行动692人；组织15家参保企业和经营主体开展以工代训，参加以工代训员工856人。

　　行政成本：严格三公经费支出管理，2020年我局财政拨款支出三公经费总额0万元,其中: 无因公出国（境）费用,无公务用车购置及运行维修费用,无公务接待费。主要原因是公务接待次数减少，这是我局严格执行八项规定和接待费管理办法的成果。

　　（二）专项预算管理。

　　（1）资金绩效分配情况。创业担保贷款发放严格按照中央、省、市、县文件精神执行，突出以创业创新带动就业，助力大众创业、万众创新，支持劳动者自主创业、自谋职业。2020年，发放财政贴息创业担保贷款235人，4209万元。支出贴息资金 70.65万元，其中：中央财政贴息资金65.65万元，省级财政贴息资金5万元。

　　（2）项目资金管理情况。

　　按照相关文件，制定了《珙县创业担保贷款管理办法》，推进信息公开，强化信息公开意识，扩宽信息公开范围，细化公开事项，促进创业担保贷款公开透明。增加和扩大反担保措施，宜宾范围内的机关、事业单位、国有企业在编在岗职工可自愿用自己的收入为贷款人提供反担保，或四川省范围内两证齐全且房龄在20年以内的房产抵押担保，确保贷款放得出、用得好、收得回。

　　（3）绩效目标完成情况。

　　一是目标完成任务量。2020年，全面完成市人社局下达我县的创业担保贷款目标任务。二是目标完成质量。创业担保贷款工作的开展，推动以创业创新带动就业，助力大众创业、万众创新，支持劳动者自主创业、自谋职业，引导用人单位创造更多就业岗位，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。三是目标完成进度。对照预定进度计划，项目实际完成进度达到预定指标。项目实施完成后预期经济、社会效益等绩效目标实现情况。

　　（三）结果应用情况。

　　（1）根据县财政局有关规定，我单位2020年度预算绩效管理工作进行自我考核自评分数为98.5分。得分情况如下：

　　1.基础保障绩效评估管理得分11分，其中：一是我单位预算绩效管理由预算经办人员负责，得2分；二是在制定内部控制规章制度中提出了预算绩效管理要求，得2分；三是我单位在召开预算会上明确要求加强预算绩效管理，得2分；四是本单位制定了预算绩效评价管理流程图，得2分，五是建立了本单位部门支出评价体系，得1分；六是本单位无20万元县级财力安排的新增项目，所以不扣分，得2分。

　　2.财务绩效管理目标得分20分，其中：一是我单位在规定时间内编制绩效目标并报送县财政局，得2分；二是所编制的绩效目标指向明确，符合国民经济和社会发展规划、部门（单位）职能及事业发展规划等要求，得3分；三是所编制的绩效目标细化量化，在数量、质量、成本、时效、效益、满意度等方面进行量化，得4分；四是所编制的绩效目标合理匹配，符合客观实际，能够在一定期限内如期实现，得3分；五是绩效目标管理规模，我单位预算项目全部编制绩效目标，纳入绩效目标管理，得3分。六是填报本单位部门整体支出和项目支出绩效目标并符合要求，合计得3分；七是所属预算单位填报部门整体支出和项目支出绩效目标并符合要求，合计得2分。

　　3.财政绩效监控管理得分20分，其中：一是按县财政局要求开展县级预算执行动态监控、中期评估、绩效***监控管理工作，合计得10分；二是单位内部主动开展日常预算执行监控、重大项目全程***监控和其他绩效监控管理工作，合计得6分；三是单位根据本部门工作实际提出绩效监控管理方式、对象、内容等方面的合理建议得4分。

　　4.财政绩效评价管理得分19分，其中：一是在规定时间内完成部门（单位）整体自评和当年纳入县财政局重点评价项目支出绩效自评，并向县财政局提交绩效评价自评报告，得4分；二是绩效评价自评报告基本格式规范，各项内容完整，合计得3分；三是绩效评价自评报告中各项评价指标明确，相关数据齐全、标准清楚，评价结论客观合理，合计得4分；五是绩效评价自评报告中对问题分析较全面深入，得3分；五是对所属单位开展整体支出绩效评价试点，得2分；六是除县财政局组织评价的重点项目支出绩效评价外，单位内部自行开展项目支出绩效评价，得3分。

　　5.绩效评价结果运用得分20分，其中：一是将项目预算支出情况报送分管县领导，得2分；二是全面完成县级财政支出绩效评价发现问题整改，得4分；三是严格落实本单位自行组织绩效评价发现问题整改，全面完成整改，得4分。四是将评价结果作为次年预算编制的重要依据，并优化支出结构、完善相关办法、改进预算管理，得4分；五是将单位部门整体支出及项目支出自评结果在（公开预决算网站）进行公开，得2分；六是将单位自行开展绩效评价结果在一定范围内（门户网站等）公开，接受社会监督的，得2分；七是建立本单位绩效考核办法，含有问责制度，得2分。

　　6.协同、宣传工作得分8.5分，其中：一是按照县财政局工作要求，在规定时间内全面完成当年财政绩效管理工作目标得2分。二是积极配合省、市、县级评价组开展绩效评价，按时提供相关数据、资料得4分；三是按时提交单位预算绩效管理工作考核自评材料并附完整佐证资料得2分。四是开展绩效管理培训学习工作信息简报一篇，得0.5分。

　　7.加分项目得分0分。

　　（2）根据绩效考核运用结果，我局主要做了以下工作。

　　1.全局员工认真学习行政事业单位内部控制规范，建设内控制度体系，单位内部控制规范落实工作进入常态化、规范化轨道，内部控制工作成效不断显现。

　　2.财务人员认真学习《行政单位财务规则》和《行政单位会计制度》，严格按照规定进行会计核算工作。在日常报销和开支方面严格执行《会计法》及差旅费、公务接待费、会议费、培训费等出台管理办法，严格按照各项开支标准进行报销审核。 根据人员变动情况及时修改核实人员数据，调整职工公积金和基本医疗保险的申报基数，并进行相应的数据核定、变更和缴纳等。

　　3.财务人员根据预算资金安排情况，及时调整预算，合理安排使用资金，保证了工作的顺利开展。高质量完成了我局单位财务预决算，对银行账户进行了清理、年检，完成了全年政府采购预算。

　　4.公务卡及现金使用情况。我单位全部人员已办理公务卡，并执行零现金报销支付管理。

　　5.部门预决算信息公开工作。根据县财政局统一部署，在规定的时间在门户网站公开2020年部门预算、三公经费预算和2019年部门决算、三公经费决算。机关财务管理规章制度建立情况，会计核算和账务管理情况，政府采购制度执行情况，公务卡及现金使用情况，资产管理情况，内控制度建设情况，信息公开情况等。包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　1.加强评价指标体系建设。一是组织人员搜集整理先进省市制定出台的指标，进一步充实完善指标库;二是建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。

　　2.积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

　　（二）存在问题。

　　我局绩效评价工作开始的时间还比较短，各股室也进行了一定程度的实践探索并取得了初步成效，但是绩效管理是一项新的工作，从实际工作中看，仍存在着一定问题：一是预算绩效管理理念不足，相关专业知识缺乏；二是绩效管理是一项新工作，内容丰富、涉及面广、技术含量高，需要大量的数据统计和专业性强的知识。目前我局工作人员对于绩效管理概念的理解不是特别深刻，理论基础薄弱，缺乏相关的业务知识。

　　（三）改进建议。

　　经过开展绩效管理工作以来的实践和不断总结，对于更进一步的做好和推进预算绩效管理工作提出以下一些建议：

　　一是加强绩效理念宣传力度，提升预算绩效管理水平。为更好地开展和推进预算绩效管理工作，充分利用各种方式，积极宣传绩效管理的理念。

　　二是加强相关人员的业务培训，提升人员预算绩效管理的业务能力，多组织学习其他地区先进经验。

　　***2：2020年创业担保贷款项目支出绩效评价报告

　　一、评价工作开展及项目情况

　　按照《四川省财政厅 财政部驻四川省财政监察专员办事处关于贯彻落实创业担保贷款贴息及奖补政策有关事项的通知》（川财金〔2016〕124号）、《财政部 人力资源社会保障部 中国人民银行关于进一步做好创业担保贷款财政贴息工作的通知 》（财金〔2018〕22号）、《四川省财政厅 人力资源和社会保障厅 中国人民银行成都分行转发