南充市高坪区目标管理督查办公室2016年预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、负责区委、区政府的督查督办工作。

2、负责区级部门、乡镇（街道办）年度工作目标任务编制和下达。

3、组织实施全区一级单位年度工作目标完成情况的督查和考核。

4、对市委、市政府，区委、区政府重要部署和市、区领导重要批示事项落实情况进行督办。

5、负责市、区人大和政协交办的建议、提案等有关督办件工作。

6、承办区委、区政府督查与目标管理的日常工作。

7、承办全区重点工作和全区重点项目建设进度的督查督办工作。

8、承办全区“十大民生工程及民生实事”的督查督办工作。

9、完成领导交办的其它工作。

（二）2016年重点工作

1、编制和下达全区各部门、乡镇（街道办）、指挥部及平台2016年度工作目标任务。

2、对全区2016年度重点工作和重点项目的工作情况和进度情况进行督查。

3、对市级主要领导及区级领导交办的各种督办件进行督查督办。

4、对2016年度“十大民生工程及20件民生实事”进行编制下达和完成情况进行督查督办。

5、对全区半年和全年经济运行情况进行督查通报。

6、对帮扶脱困工作情况进行督查督办。

7、完成2016年度全区各部门、乡镇（街道办事处）年终工作目标考核。

8、完成全区各项工作的督查督办。

二、部门概况

南充市高坪区目标管理督查办公室是区一级预算单位，内设目标管理股和督查股室两个。

三、收支预算总体情况

办公室2016年收入预算总额为55.4万元，其中：当年财政拨款收入54.95万元。上年结转收入0.45万元。相应安排支出预算55.4万元，其中：人员支出26万元，日常公用支出10.95万元，项目支出18.45万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

南充市高坪区目标管理督查办公室预算安排财政拨款支出主要用于保障办公室正常运转、完成日常工作任务以及承担重点项目标建设督查督办和重点工作督查督办的相关工作。其中：

基本支出，是用于保障办公室内设股室机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障办公室为完成特定的行政工作任务和全区经济发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

南充市高坪区目标管理督查办公室2016年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出53.69万元。主要用于办公室人员工资、日常运转以及为完成特定的行政工作而安排的年度项目支出，主要包括全区重点项目建设、全区重点工作、阶段性重点工作等方面督查督办以及项目支出。

（二）医疗卫生支出1.71万元。主要用于办公室按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数1.35万元，其中：公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费0.95万元。

（一）公务接待费较2015年预算减少20%。主要原因是八项规定执行以来接待任务逐渐减少。

2016年公务接待费计划用于工作督查督办和督查工作交流学习。

（二）公务用车运行维护费较2015年预算减少87.33%。主要原因是将实行公车改革，车辆的运行和维修费用减少。

办公室现有公务用车1辆。

2016年安排公务用车运行维护费0.95万元。用于办公室公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障全区工作目标的督查督办等工作开展。

六、机关运行经费安排情况

办公室2016年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计55.4万元。

***：高坪区目标管理督查办公室2016年预算编制表

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