区城乡规划建设局2016年部门预算编制的说明
一、部门概况
(一)机构情况
南充市高坪区城乡规划建设局属一级预算单位。其中纳入本级预算的行政单位1个,参照公务员法管理单位1个,财政全额拨款事业单位10个。
(二)人员情况
截至2015年12月31日,共有在职人员247人(其中:公务员12人,机关工勤人员2人,参公管理人员6人,其他事业人员227人),退休人员76人。
二 、主要职能
(一)贯彻执行城乡规划、建设、住房保障、测绘有关法律、法规、规章和方针、政策、研究拟定城乡规划、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、测绘、勘察设计咨询业、市政公用事业和风景名胜事业的有关政策和规范性文件以及相关发展战略、中长期发展规划并组织实施。负责本系统本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。
(二)承担建设本区工程建设标准体系的责任。组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额、全省统一定额和行业标准定额。拟定建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度,指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。
(三)承担规范和指导村镇建设的责任。拟定村庄和小城镇建设政策并指导实施,指导农村住房建设管理和危房改造,指导小城镇和村庄人居环境的改善工作,指导和组织各类村镇建设试点工作,指导受灾村镇及国家大型重点建设项目地区村镇迁建、重建的建设和管理工作。
(四)拟定全区风景名胜区的发展规划、政策、并指导实施,负责风景名胜的保护、建设和管理,指导风景区内生物多样性保护工作。负责全区世界自然遗产申报,会同文物主管部门负责世界自然与文化遗产的申报以及历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理工作。指导城镇园林绿化工作。
(五)承担推进建筑节能、墙体材料革新责任。会同有关部门拟定建筑节能政策、规划并监督实施,组织实施重大建筑节能项目,推进墙体材料革新。组织实施重点科技项目的研究开发及成果转化工作。负责组织实施散装水泥的推广工作。
(六)承担贯彻执行区级政府非经营性投资项目“代建制”的责任。指导监督全区政府非经营性投资项目“代建制”的推行,根据委托管理区政府投资非经营项目代建中心。
(七)承担除房屋产权登记工作以外的房地产的行政管理职责。
(八)负责权属范围内的城乡规划管理工作。依法公布、公示、公开城乡规划的有关事项;承办有关城乡总体规划的编制、修改和报批的具体工作;参与江河流域、区域、土地利用的总体规划、建设计划和用地计划的制定。
(九)负责建设项目的选址定点和工程的规划审批;负责城乡规划执法,依法查处和制止违反城乡规划的行为;负责基础测绘工作和测绘行业的统一监督管理;指导乡(镇)的规划工作。
(十)承担区政府公布的有关行政审批事项。
(十一)承担区政府公布的有关行政审批事项。
(十二) 履行法律、法规、规章规定的其他职责,承办区政府交办的其他事项。
三、收支预算总体情况
高坪区城乡规划建设局2016年收入预算总额为20136.46万元,其中:当年财政拨款收入5178.74万元(基本支出2171.24万元,项目支出3007.5万元) ,上年结转收入14957.72万元(基本支出229.15万元,项目支出14728.57万元)。根据收入预算相应安排支出20136.46万元,其中:人员支出1593.22万元,日常公用支出509.84万元,对个人和家庭的补助支出297.33万元,项目支出17736.07万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
高坪区城乡规划建设局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、按时完成日常工作任务以及保障性住房项目的正常实施,市政、园林设施的日常管护及维修等。其中:
“基本支出”属于保障高坪区城乡规划建设局机关及下属11个事业单位机构正常运转的日常支出,包括人员工资、津补贴、日常公用经费(办公费、印刷费、水电费、邮电费等)、对个人和家庭补助支出(离退休人员离退休费及生活补贴等);
“项目支出”主要用于廉租房、棚户区改造、保障性安居工程及市政园林灯饰日常管护及维修等。
高坪区城乡规划建设局2016年部门预算财政拨款支出按功能分类主要用于以下几方面:
(一)一般公共服务支出25.46万元。属政府偿债支出(鹤鸣西路工程款)
(二)社会保障和就业支出288.34万元。主要为行政事业单位离退休人员退休费及生活补贴支出
(三)医疗卫生与计划生育支出77.01万元。为在职及离退休人员医疗保险等支出。
(四)城乡社区支出6544.54万元。主要用于机关、下属事业单位人员工资、日常运转公用经费及市政园林灯饰管护及维修费等。
(五)住房保障支出13167.72万元。主要用于保障性安居工程支出。
(六)其他支出33.39万元。主要为廉租房管理费支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数为33.4万元;其中:公务接待费6.9万元,与去年基本持平。公务用车运行费26.5万元,比去年增长12万元 ,原因是去年我局执法车辆未纳入预算。
附:部门收支预算表
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1 部门收支预算表1.xls