旺苍县投资促进局2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家、省、市有关招商引资的法律、法规及方针政策，统筹协调全县投资促进工作，研究拟订全县投资促进工作政策、措施；提出加强投资促进工作的意见和建议；负责全县投资促进对外宣传工作。

（2）统筹协调全县招商引资工作，研究拟订招商引资、经济技术协作的中长期和年度计划，并组织实施。

（3）负责建立、维护和管理全县招商引资项目库；负责招商引资项目的收集、整理、筛选、编印和信息发布；负责招商引资重点项目的评估、推介、洽谈和协调工作。

（4）制定全县大型招商引资活动方案，统筹、组织、参与全县及省内外重大招商引资活动，负责县政府举办各类投资合作活动的联络、协调、服务、接待工作；建立与外来投资者联系渠道；统筹全县重点产业招商。

（5）督查、评估全县重大招商引资项目落地建设工作；建立完善招商引资项目跟进机制和服务措施；承担县招商引资工作领导小组交办的重点工作和日常工作。

（6）负责联系和协调在其他省（市）设立的广元（旺苍）商（协）会；负责外地企业在我县设立非经营性机构的联系和协调；负责友好地区及单位的联络工作。

（7）负责全县投资促进网站建设，加强与国内国外信息交流，掌握招商引资动态，为县委、县政府提供科学的招商引资决策依据。

（8）负责全县招商引资项目统计和编报工作。

（9）负责招商引资项目代办服务和协调工作，受理并协调解决外来投资者投诉的有关事宜。

（10）配合有关部门做好对外开放及招商引资宣传工作，负责联系旺苍经济开发区、文化旅游产园区和产业集聚区招商引资工作。

(十一)承办县政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况

（1）职能目标

1.引进到位资金情况。2017年，全县引进到位市外资金 75亿元，完成目标任务的100%，引进到位省外资金34亿元，完成目标任务的100%，到位工业资金38亿元，完成目标任务的100%。

2.新开工重大项目情况。全年新开工重大产业项目15个，新开工重大产业项目 15 个，其中 1—5 亿元 10 个，5—10 亿元以上 4 个，10 亿元以上 1 个。

3.新签约项目情况。新签约项目13个，新签约项目 13 个，其中 1—5 亿元 9 个，5—10 亿元以上 3 个，10 亿元以上 1 个。

4.推出招商引资重点项目情况。推出招商引资重点项目 10 个；新储备项目 30个，其中亿元以上项目 20 个。

5.六大活动督办”签约项目落实情况。省督办 2016 年重大活动签约项目履约率、项目开工率、资金到位率和投产率分别达到 90%、80%、30%和 10%。

（2）重点工作

1.脱贫攻坚。按要求完成本年度脱贫攻坚任务，突出脱贫攻坚成效。

2.项目投资。①签订旺苍县淀粉食品生产线招商协议，完成项目选址。② 完成6 万吨/年五金件投入生产、旺苍鸿基国际广场、旺苍汉白玉资源综合开发利用、旺苍县民办教育基地等项目签约。

3.产业发展。引进知名电商企业 2 家。

（3）日常投资促进工作

一是按要求参加了市委、市政府组织或举办的各类招商活动，顺利完成了各类招商活动中市局下达的签约项目及资金任务。二是按时、按质完成了重点项目的监控、***、收集、上报工作，每月对项目情况进行梳理并编制上报“四个一批”项目表。积极支持配合省、市局开展的各次项目核查工作。三是及时报送招商信息，大力开展投资促进宣传工作。

二、部门概况

旺苍县投资促进局下属二级单位1个，属于其他事业单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年旺苍县投资促进局本年收入合计302.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入302.66万元，占100%。

（图1：收入决算结构图）（饼状图）

2017年旺苍县投资促进局本年支出合计302.66万元，其中：基本支出100.32万元，占33.15%；项目支出202.34万元，占66.85%。

（图2：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入302.66万元。与2016年相比，财政拨款收入总计各增加52.13万元，增长20.81%。

2017年度财政拨款支出302.66万元。与2016年相比，财政拨款支出总计各增加52.13万元，增长20.81%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出302.66万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加52.13万元，增长20.81%。

（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出302.66万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出277.54万元，占91.7%；社会保障和就业支出10.58万元，占3.5%；医疗卫生支出7.15万元，占2.36%；住房保障支出7.39万元，占2.44%

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 支出决算为75.2万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为202.34万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为10.58万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗1（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.15万元，完成预算100%。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为7.39万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出100.32万元，其中：

人员经费92.83万元，其中：基本工资31.43万元；津贴补贴13.83万元；奖金1.24万元；绩效工资14.13万元；机关事业单位基本养老保险缴费10.58万元；其他社会保障缴费7.15万元；其他工资福利支出5.76万元；奖励金0.04万元；住房公积金7.39万元；其他对个人和家庭的补助支出1.28万元。
　　公用经费7.49万元，其中：办公费1.99万元；手续费0.11万元；水费0.14万元；电费1.05万元；邮电费0.24万元；差旅费0.48万元；维修（护）费1.94万元；公务接待费0.55万元；委托业务费0.04万元；工会经费0.42万元；福利费0.53万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.41万元，完成预算99.54%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照管理审批程序。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算19.41万元，占100%。具体情况如下：

（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出19.41万元。主要用于执行公务、开展招商业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2***批次，2904人次（不包括陪同人员），共计支出19.41万元，具体内容包括：省外招商、省内招商、县内客商来访等。

公务接待费支出决算比2016年减少0.23万元，下降0.2%。主要原因是严格接待审批程序。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，旺苍县投资促进局机关运行经费支出7.49万元，比2016年减少3.41万元，下降31.26%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，旺苍县投资促进局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，旺苍县投资促进局共有车辆0辆。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金112万元，覆盖率达到37%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分92.5分，存在的问题：一是预算执行进度监管不够，二是绩效目标动态监控不够，三是内部控制制度不完整，四是部门绩效特性指标完成不好。下一步改进措施：一是严格预算进度和绩效目标监管，二是健全内控管理制度，三是加强部门特性指标管理。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况

本部门对下属单位旺苍县投资促进服务中心开展了整体支出绩效评价，得分为92分，存在的问题：一是项目完成的质量、时效、成本有待加强；二是项目经济、社会效益有待提升。下一步，我局将根据定性指标的内容，设置一些具体明细的项目进行绩效评价工作，以使定性指标的评议更客观更具参考价值。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指单位除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指单位按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休费（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.节能环保（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）：指单位核安全核辐射安全监管、审评支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等支出。

16.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

17.节能环保（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：指政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

18.节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指单位用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

19.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指单位用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

20.节能环保（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）：指单位监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

21.节能环保（类）污染减排（款）环境执法监察（项）：指单位监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

22.节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指单位除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

23.城乡社区（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：指用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

24.农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）：指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、罐区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌溉区改造、农村电气化建设等支出。

25.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一：2017年收入支出决算总表

附表二：2017年收入决算表

附表三：2017年支出决算表

附表四：2017年财政拨款收入支出决算总表

附表五: 2017年财政拨款支出决算明细表

附表六：2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七：2017年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八：2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九：2017年一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十：2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一：2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二：2017年政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：2017年国有资本经营预算支出决算表

***：县投资促进局2017年部门决算公开表.XLS