上海华谊(集团)公司所属事业2012年度部门决算2013年09月30日
第一部分上海华谊(集团)公司所属事业单位部门概况
一、主要职能
上海华谊(集团)公司所属事业单位下属四户一级事业单位,分别为上海信息技术学校、上海市化工环境保护监测站、中共上海华谊(集团)公司委员会党校、上海市化工科学技术情报研究所。主要职能有:开展中等职业教育、教师进修及干部继续教育、培养化工系统各类技术人才;从事化工科技情报产品市场调研、四技服务、专利代理、报刊出版、广告经营、会议服务及互联网信息服务;从事环境检测、职业卫生检测服务、清洁生产审核技术咨询服务及第三方检测服务。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看,上海华谊(集团)公司所属事业单位部门决算包括:上海华谊(集团)公司本部决算、下属事业单位决算等。
纳入上海华谊(集团)公司所属事业单位2012年度部门决算编制范围的单位名单见下表:
序号 | 单位名称 | 备注 |
1 | 上海华谊(集团)公司本部 | |
2 | 上海信息技术学校 | |
3 | 上海市化工科学技术情报研究所 | |
4 | 上海市化工环境保护监测站 | |
5 | 中共上海华谊(集团)公司委员会党校 |
第二部分上海华谊(集团)公司所属事业单位2012年度部门决算表
2012年度财务收支决算总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
财政拨款 | 7,234.94 | 一般公共服务 | |
其中:政府性基金 | 外交 | ||
事业收入 | 2,9***.33 | 国防 | |
事业单位经营收入 | 公共安全 | ||
其他收入 | 7,447.66 | 教育 | 9,163.67 |
科学技术 | 1,043.71 | ||
文化教育与传媒 | |||
社会保障和就业 | 1,306.09 | ||
医疗卫生 | 65.66 | ||
节能环保 | 1,246.9 | ||
城乡社区事务 | |||
农林水事务 | |||
交通运输 | |||
资源勘探电力信息等事务 | |||
商业服务业等事务 | |||
金融监管等事务支出 | |||
地震灾后恢复重建支出 | |||
国土资源气象等事务 | |||
住房保障支出 | 132.57 | ||
粮油物资储备事务 | |||
其他支出 | 1,082.44 | ||
本年收入合计 | 17,***6.94 | 本年支出合计 | 14,041.04 |
动用历年结余 | 当年结余 | 3,605.9 | |
合计 | 17,***6.94 | 合计 | 17,***6.94 |
2012年度财政拨款支出决算表 | |||||
单位:万元 | |||||
项目 | 财政拨款支出决算 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
类 | 款 | ||||
205 | 教育 | 4,820.81 | 2,796.15 | 2,024.66 | |
205 | 03 | 职业教育 | 4,288.32 | 2,263.66 | 2,024.66 |
205 | 08 | 教师进修及干部继续教育 | 532.49 | 534.49 | |
208 | 社会保障和就业 | 1,306.09 | 1,024.33 | 281.76 | |
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 1,306.09 | 1,024.33 | 281.76 |
206 | 科学技术 | 458.59 | 223.43 | 235.16 | |
206 | 03 | 应用研究 | 458.59 | 223.43 | 235.16 |
210 | 医疗卫生 | 65.66 | 65.66 | ||
210 | 05 | 医疗保障 | 65.66 | 65.66 | |
211 | 节能环保 | 451.22 | 451.22 | ||
211 | 02 | 环境监测与监察 | 451.22 | 451.22 | |
221 | 住房保障支出 | 132.57 | 132.57 | ||
221 | 02 | 住房改革支出 | 132.57 | 132.57 | |
合计 | 7,234.94 | 4,693.36 | 2,541.58 |
第三部分上海华谊(集团)公司所属事业单位2012年度部门决算情况说明
本部门决算的编报范围主要包括:年初部门预算数;年中由中央财政下达到本部门的专项资金;由市级主管部门负责管理用于本系统或行业的专项资金;以及部门的其他资金等。
一、关于上海华谊(集团)公司所属事业单位2012年部门决算收入情况说明
上海华谊(集团)公司所属事业单位2012年部门决算收入总计17,***6.9万元,其中:财政拨款收入7,234.9万元,占41%;事业收入2,9***.3万元,占16.8%;其他收入7,447.7万元,占42.2%。
二、关于上海华谊(集团)公司所属事业单位2012年部门决算支出情况说明
上海华谊(集团)公司所属事业单位2012年部门决算支出总计14,041万元,其中:基本支出9,017.1万元,占***.2%;项目支出5,023.9万元,占35.8%。
三、关于上海华谊(集团)公司所属事业单位2012年部门决算财政拨款支出情况说明
上海华谊(集团)公司所属事业单位2012年部门决算财政拨款支出总计7,234.9万元,具体情况如下:
1.教育2012年度决算4,820.8万元,其中:
职业教育2012年度决算4,288.3万元,教师进修及干部继续教育2012年度决算532.5万元,主要用于人员经费和公用经费基本支出2,796.2万元,项目支出2,024.6万元,主要是教学设施、设备更新和维护及教学实训中心建设、教学楼改扩建等。
2.社会保障和就业2012年度决算1,306.1万元,主要用于人员经费和公用经费基本支出1,024.3万元,项目支出281.8万元,主要是事业单位离退休支出。
3.节能环保2012年度决算451.2万元,主要用于人员经费和公用经费基本支出。
4.住房保障支出2012年度决算132.6万元,主要用于人员经费和公用经费基本支出。
5.科学技术2012年度决算458.6万元,主要用于人员经费和公用经费基本支出223.4万元,项目支出235.2万元,主要是购买数据库、信息系统购置等。
6.医疗卫生2012年度决算65.66万元,主要用于人员经费和公用经费基本支出。
四、关于2012年度三公经费决算数
2012年三公经费决算总数76.20万元,与预算持平,其中:
因公出国经费决算7.20万元,与预算持平,主要用于安排下属预算单位人员的业务考察费。
公务用车购置及运行经费决算24.50万元,与预算持平,主要用于日常工作开展所需车辆燃料费、维修费、路桥费及保险费支出等。
公务接待经费决算44.50万元,与预算持平,主要用于安排开展业务和工作交流所需的住宿、交通、伙食等公务支出。